Приложение. Ведомственная целевая программа "Снос ветхих аварийных сараев на территории городского округа Жигулевск" на 2011 г.

Приложение

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования: администрация городского округа Жигулевск.

Наименование ведомственной целевой программы: ведомственная целевая программа "Снос ветхих аварийных сараев на территории городского округа Жигулевск" на 2011 год.

Дата принятия решения о разработке ведомственной целевой программы, дата и номер постановления мэра об утверждении ведомственной целевой программы: июль 2010 года.

Разработчик ведомственной целевой программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Жигулевск.

Исполнитель ведомственной целевой программы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Жигулевск.

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цели программы:

улучшение внешнего облика городского округа;

повышение уровня благоустройства городского округа;

улучшение условий проживания населения;

улучшение санитарного состояния территории;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.

Задача программы:

приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства муниципального образования.

Сроки реализации ведомственной целевой программы: 2 квартал 2011 года.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы: объем разбираемой наземной части деревянных зданий, объем перевезенных грузов (мусора).

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы: разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности;

уборка мусора от разборки с погрузкой на автомобили-самосвалы;

перевозка груза 4 класса.

Объемы финансирования мероприятий, определенных ведомственной целевой программой: объем финансирования Программы - 1610,542 тыс. руб. на весь срок ее реализации.

2 квартал 2011 года - 1610,542.

Источник финансирования - бюджет городского округа Жигулевск.

Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы: соотношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню ее финансирования.

Система организации контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы: контроль за реализацией программы осуществляется отделом ЖКХ и экологии, администрацией городского округа Жигулевск, Департаментом ЖКХ.

Контроль за расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы

В соответствии с решением комиссии по предупреждению чрезвычайных и противопожарных ситуаций в городском округе Жигулевск принято решение осуществить снос ветхих и аварийных сараев, расположенных в жилых кварталах. Своевременное начало сноса ветхих и аварийных сараев позволит избежать возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в жилых кварталах городского округа Жигулевск.

Бесхозные брошенные строения, горючие отходы, мусор являются причиной многочисленных обращений жителей города, руководителей предприятий и организаций в Центр Госсанэпиднадзора с просьбами принять срочные меры по приведению условий проживания в соответствии с санитарными нормами.

В связи с вышеизложенным ведомственная целевая программа "Снос ветхих аварийных сараев на территории городского округа Жигулевск" на 2011 год является необходимой для решения данной проблемы.

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации ведомственной целевой программы

Целями ведомственной целевой программы "Снос ветхих аварийных сараев на территории городского округа Жигулевск" на 2011 год являются:

улучшение внешнего облика городского округа;

повышение уровня благоустройства городского округа;

улучшение условий проживания населения;

улучшение санитарного состояния территории;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.

Ведомственная целевая программа "Снос ветхих аварийных сараев на территории городского округа Жигулевск" на 2011 год разработана для решения задач, связанных с:

предупреждением чрезвычайных ситуаций в городском округе Жигулевск;

созданием условий, направленных на улучшение жизни и сохранение здоровья жителей г.о. Жигулевск.

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется за один год.

4. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

Данная программа разработана с целью проведения в городском округе Жигулевск комплекса благоустройства дворовых территорий. Реализация программы позволит повысить комфортное проживание населения, а также сократить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе. В 2011 году необходимо разобрать 4687,39 м3 деревянных зданий любой этажности, перевести 569 т грузов 4 класса.

Оценка результатов реализации ведомственной целевой программы производится в соответствии с целевыми индикаторами, представленными ниже:

Наименование индикатора	Значение индикатора
	2010 год	2011 год
Объем разбираемой надземной части деревянных зданий, м. куб. строительного объема	400	468739
Объем перевезенных грузов (мусора), тонн	10	569

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

Перечень программных мероприятий к ведомственной целевой программе "Снос ветхих аварийных сараев на территории городского округа Жигулевск" на 2011 год состоит из:

N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость выполнения работ, руб.	Сроки выполнения
1.	Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности	1496467,1	II квартал 2011 года
2.	Погрузка мусора в самосвалы	6768,63
3.	Вывоз мусора на полигон ТБО ООО "Эколайн" в с. Тимофеевка	107306,49
	Итого:	1610542,21

Исполнитель данных мероприятий определится по результатам конкурса на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа Жигулевск.

Перечень мест расположения ветхих и аварийных сараев на территории городского округа Жигулевск с указанием их площадей, объемов в приложении N 1 к Программе.

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в два этапа. Этапом является календарный квартал.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования городской округ Жигулевск.

При обеспечении должного уровня финансирования данной Программы с учетом предусмотренной эффективности значение показателей расходования бюджетных средств полностью приблизится к уровню, соответствующему целевым индикаторам Программы.

Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения важнейших целевых индикаторов и показателей. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования.

7. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы с учетом ее особенностей

Реализация Программы позволит уменьшить количество несанкционированных свалок на территории городского округа Жигулевск.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется отделом ЖКХ и экологии путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Рассчитываются показатели эффективности реализации Программы по формуле 1:

Показатели

эффективности реализации Программы

Наименование показателя эффективности реализации программы		Единица измерения	Значение показателя на конец 2011 года
Т1	Стоимость увеличения объема разбираемой надземной части деревянных зданий	руб./куб. м	3,2
Т2	Стоимость увеличения объема перевезенных грузов (мусора)	руб./тонн	204,1

(1)

где:

- затраты на выполнение пункта мероприятий Программы за отчетный период;

- значение индикатора на начало отчетного периода;

- значение индикатора на конец отчетного периода.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле 2.

(2)

где - общее число целевых показателей (индикаторов);

- плановое значение -го целевого показателя (индикатора);

- текущее значение -го целевого показателя (индикатора);

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные (в разделе или приложении к) Программе.

При значении комплексного показателя эффективности от 80 и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Обоснованием в потребности ресурсов в виде суммы 1610,542 тыс. руб. являются сметные расчеты, представленные в приложении N 2 (не приводится) к Программе.

9. Механизм управления реализацией ведомственной целевой программы

Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов цели, задач и мероприятий несет администрация городского округа Жигулевск;

за реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных на его реализацию, - Департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулевск;

за финансирование программных мероприятий - главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа Жигулевск;

за осуществление мониторинга реализации Программы - Департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулевск;

за формирование отчетности о ходе реализации Программы - Департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулевск.