Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от 23 ноября 2011 г. N 2216

I. Паспорт ведомственной целевой программы "Замена и капитальный ремонт пожарных гидрантов в городском округе Жигулевск на 2011 год"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация городского округа Жигулевск
Наименование программы	Ведомственная целевая программа городского округа Жигулевск "Замена и капитальный ремонт пожарных гидрантов в городском округе Жигулевск на 2011 год" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке ведомственной целевой программы; дата и номер постановления администрации городского округа Жигулевск об утверждении ведомственной целевой программы	02.06.2011 на основании информационного письма 10-ОФПС о результатах проведения проверки состояния противопожарного водоснабжения на территории городского округа Жигулёвск. Постановление мэра городского округа Жигулевск об утверждении ведомственной целевой программы от "14".12.2010 N 2778
Разработчик программы	Департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулевск
Исполнитель программы	Департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулевск
Цели и задачи программы	Цели программы: обеспечение необходимых условий для забора воды пожарными машинами на цели пожаротушения, укрепление пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан на территории городского округа Жигулевск, сокращение случаев гибели, травматизма людей и материального ущерба при пожарах. Задачи программы: обеспечение необходимого уровня первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров на территории городского округа Жигулевск; стабилизация обстановки с пожарами, снижение риска пожаров, включая сокращение числа погибших, получивших травмы, материального ущерба при пожаре; повышение пожарной безопасности учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и объектов с массовым пребыванием людей; снижение пожарной опасности зданий и сооружений
Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется в 1 этап - 2011 год
Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Количество замененных пожарных гидрантов, количество пожарных гидрантов, на которых произведен капитальный ремонт.
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы	Замена пожарных гидрантов в городском округе Жигулевск на 2011 год. Капитальный ремонт пожарных гидрантов в городском округе Жигулевск на 2011 год
Объемы финансирования мероприятий, определенных ведомственной целевой программой	Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 2 293,00 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет городского округа Жигулевск;
Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы	Показатели эффективности реализации Программы: - стоимость увеличения количества замененных пожарных гидрантов - стоимость увеличения количества пожарных гидрантов, на которых произведен капитальный ремонт
Система организации контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы	Контроль за реализацией программы осуществляется департаментом ЖКХ. Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа Жигулевск.

II. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

В настоящее время в городском округе Жигулевск существенной проблемой является неудовлетворительное состояние пожарных гидрантов.

Ежегодно с вводом новых объектов принимаются в эксплуатацию жилые дома, согласно проектной документации вместе с новостройками вводятся в эксплуатацию новые пожарные гидранты, но количество исправных пожарных гидрантов неуклонно сокращается.

Имеется ряд случаев возникновения пожаров, когда неисправное противопожарное водоснабжение привело к увеличению времени тушения и площади пожаров, а соответственно и ущерба от пожаров. В связи с отсутствием противопожарного водоснабжения в с. Бахилова Поляна подвоз воды осуществляется из с. Зольное на расстояние 10 км.

В частном секторе, где противопожарное водоснабжение слабо развито, в летнее время в связи с поливом во многих гидрантах отсутствует вода. В с. Бахилова Поляна: ул. Репина и ул. Центральная; с. Солнечная Поляна: ул. 2-я Набережная; г. Жигулёвск: ул. Луговая, ул. Кольцевая, ул. Дзержинского - противопожарное водоснабжение вообще отсутствует, пожарные гидранты в этих районах необходимо срочно восстановить.

На территории городского округа Жигулевск находятся 618 пожарных гидрантов, на которых необходимо провести следующие работы:

- заменить (75 шт.);

- произвести капитальный ремонт (29 шт.);

Реализация мероприятий Программы позволит создать необходимые условия для обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Жигулевск, предупредить гибель людей и материальные потери от пожаров.

III. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение необходимых условий для забора воды пожарными машинами на цели пожаротушения, укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории городского округа Жигулевск, уменьшение гибели, травматизма людей и материального ущерба при пожарах.

Основной задачей Программы является поддержание функционирования пожарных гидрантов на территории городского округа Жигулевск.

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить в 1 этап в течение 2011 года.

Сумма средств на реализацию данной программы составляет 2 293,00 тыс. руб.

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Основным результатом реализации программных мероприятий является создание условий для забора воды пожарными машинами на цели пожаротушения, обеспечения пожарной безопасности территории городского округа Жигулёвск.

Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в таблице:

Важнейшие индикаторы

и показатели ведомственной целевой программы

N п.п.	Индикаторы	Базовый уровень, 2010 год	Периоды реализации программных мероприятий
			2011 год
1	Количество замененных пожарных гидрантов, шт.	0	75
2	Количество пожарных гидрантов, на которых произведен капитальный ремонт, шт.	0	29

V. Перечень программных мероприятий

Для реализации настоящей Программы необходимо осуществить следующие мероприятия:

N п/п	Мероприятия	Срок реализации	Кол-во (шт.)	Стоимость (тыс. руб.)
1	Замена пожарных гидрантов	2011 год	75	1 719,77
2	Капитальный ремонт пожарных гидрантов	2011 год	29	573,23

Исполнитель мероприятий определится по результатам аукционов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа Жигулевск.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается создание условий для обеспечения пожарной безопасности территории городского округа Жигулёвск.

Кроме того, при обеспечении должного уровня финансирования данной Программы в городском округе Жигулевск будет отремонтировано 29 пожарных гидрантов, установлено новых в количестве 75 шт.

Реализация данной Программы не ухудшает состояние окружающей среды городского округа Жигулевск.

Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения важнейших целевых индикаторов и показателей.

VII. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Рассчитываются показатели эффективности реализации Программы по формуле 1:

, (1)

где:

Vn - затраты на выполнение пункта мероприятий Программы за отчетный период;

Dn+1- значение индикатора на начало отчетного периода;

Dn- значение индикатора на конец отчетного периода.

Показатели

эффективности реализации Программы

Наименование показателя эффективности реализации программы		Единица измерения	Значение показателя на конец года
			2011
T1	Стоимость увеличения количества замененных пожарных гидрантов	руб./шт.	22 930,26
T2	Стоимость увеличения количества пожарных гидрантов, на которых произведен капитальный ремонт	руб./шт.	19 766,55

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле 2:

, (2)

где

N - общее число целевых показателей (индикаторов);

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы).

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Программы

Для реализации Программы в течение 2011 года необходимо предусмотреть финансирование из средств бюджета городского округа Жигулевск в объемах, предусмотренных программными мероприятиями.

Для достижения целей Программы необходимо закупить и установить 75 пожарных гидрантов, необходимая сумма составит 1 719,77 тыс. руб.

Для проведения ремонта 29 пожарных гидрантов необходима сумма в размере 573,23 тыс. руб.

Обоснованием ресурсного обеспечения программных мероприятий являются локальные ресурсные сметные расчеты (РС-257-3, РС-259-2 (1)), представленные в приложении к Программе.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

VII. Механизм реализации Программы

Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение цели, задач, утверждённых целевых индикаторов, выполнение мероприятий несет департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулёвск;

за финансирование программных мероприятий - главный распорядитель бюджетных средств городского округа Жигулёвск - администрация городского округа Жигулёвск;

за осуществление мониторинга реализации Программы - департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулёвск;

за формирование отчётности о ходе реализации программы (управленческой, бухгалтерской и статистической) - департамент ЖКХ администрации городского округа Жигулёвск.