Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории городского округа Жигулевск на 2013 год"

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от 13 сентября 2011 г. N 1630а

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация городского округа Жигулевск
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа городского округа Жигулевск "Благоустройство территории городского округа Жигулевск на 2013 год"
Разработчик ведомственной целевой программы	Управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулевск
Исполнитель ведомственной целевой программы	Администрация городского округа Жигулевск; управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулевск
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цели программы: - улучшение внешнего облика городского округа; - повышение уровня благоустройства городского округа; - улучшение условий проживания населения; - улучшение санитарного состояния территории. Задачи программы: - приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства муниципального образования; - выполнение комплексного благоустройства территорий городского округа; - выполнение благоустройства ландшафтно-рекреационных территорий.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Площадь территории городского округа Жигулевск, на которой выполнены работы по благоустройству.
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы	Перечень программных мероприятий представлен в приложении к программе.
Объемы финансирования мероприятий, определенных ведомственной целевой программой	Общая сумма средств на реализацию программы в 2013 году составляет 17 999,536 тыс. руб.
Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы	Обеспечение жителей городского округа Жигулёвск условиями для комфортного проживания путем значительного комплексного улучшения внешнего вида городского округа Жигулёвск. Для определения результата реализации программы оценивается степень достижения важнейших целевых индикаторов и показателей. В качестве показателя социально-экономической реализации программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов программы к уровню ее финансирования.
Система организации контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы	Контроль за реализацией программы осуществляется управлением городского хозяйства администрации городского округа. Контроль за расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа Жигулевск.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы

В последнее время в городском округе Жигулевск большое внимание уделяется благоустройству территории городского округа для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, то есть выполнению работ по благоустройству дворов, улиц, микрорайонов и пляжей.

По результатам проводимых мероприятий выявлено большое количество несанкционированных свалок, имелись случаи сжигания мусора на территории городского округа. Система очистки территории от мусора не совершенна.

Необходимость формирования настоящей программы вызвана сложностью экологической и санитарной ситуации в городском округе по отношению к качеству объектов внешнего благоустройства.

Таким образом, разработка данной программы имеет большую значимость. Проведение мероприятий позволит создать городскому округу Жигулевск имидж чистого, благоустроенного города, увеличит привлекательность для жителей и гостей города.

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации ведомственной целевой программы

Целью программы является решение проблем благоустройства города, обеспечение комфортных условий деятельности и отдыха жителей города.

Основными задачами программы являются:

- приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства муниципального образования;

- выполнение комплексного благоустройства территорий городского округа;

- выполнение благоустройства ландшафтно-рекреационных территорий.

1. Благоустройство.

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросу местного значения относится организация благоустройства. На территории городского округа Жигулевск разработаны и утверждены решением Думы городского округа Жигулевск "Правила организации благоустройства, охраны и озеленения территории городского округа Жигулевск" от 27.12.2006 N 132, в разделе 7 которых за предприятиями и организациями различной правовой формы собственности закреплены территории общего пользования для благоустройства и санитарного содержания. Однако, на сегодняшний день остаются земельные участки, которые необходимо содержать за счет средств местного бюджета, то есть обеспечивать уборку территорий площадью 11501416,5 м2.

1.1. Список территорий, подлежащих очистке от снега в зимнее время (посыпка реагентами по необходимости), очистке от мусора (скашивание газонов в летнее время):

1.1.1. Сквер и детская площадка, расположенные в с. Зольное при входе на пляж р. Волга - газон 2500 м2;

1.1.2. Площадь перед ДК с. Солнечная Поляна - асфальт 2500 м2;

1.1.3. Площадь перед ДК мкр. Яблоневый Овраг - асфальт 4000 м2;

1.1.4. Сквер у стадиона мкр. Яблоневый Овраг - всего 6429 м2, тротуар - 3200 м2, газон 1350 м2;

1.1.5. Разворотное кольцо на ост. "Могутовая", всего - 480,5 м2, в том числе газон - 182,5 м2 и тротуар - 298 м2;

1.1.6. Парк "40 лет ВЛКСМ" - 45120 м2, из них покрытие - 8300 м2, озеро - 7650 м2, клумбы - 780 м2, ливневка - 277 м2, газон - 26813 м2, корт - 1300 м2;

1.1.7. Улица Ленина, от горпарка до Комсомольской всего - 2000 м2, тротуар - 840 м2, газон - 1160 м2;

1.1.8. Площадь Победы асфальт - 3650 м2;

1.1.9. Площадь Мира асфальт - 4440 м2;

1.1.10. Около конечной остановки мкр. Ал. Поле ул. Фрунзе - газон 115 м2;

1.1.11. Территория по улице Первомайской, тротуар - 720 м2, газон - 1020 м2;

1.1.12. Сквер (Мира, Ленинградская) всего - 10440 м2, тротуар - 4000 м2, клумбы - 336 м2, газон - 6104 м2;

1.1.13. Сквер между ТД "Березка" и администрацией - всего 5655 м2, тротуар - 650 м2, газон - 5000 м2;

1.1.14. улица Мира, от ул. Пушкина 17 до ул. Почтовой, всего - 3690 м2, тротуар - 2340 м2, газон - 1350 м2;

1.1.15. Вход в администрацию, всего - 1436 м2, газон - 600 м2, тротуар - 835,5 м2;

1.1.16. Пешеходная дорожка по ул. Фрунзе мкр. Ал. Поле в т.ч. центр - всего 6429 м2 газон - 5729 м2, асфальт - 700 м2;

1.1.17. улица Комсомольская, от ул. Ленина до ул. Почтовой, всего - 6600 м2, асфальт - 2365 м2, газон - 4235 м2;

1.1.18. Парк "Больничный", ул. Лермонтова ул. Первомайская, всего - 23790 м2, тротуар - 10920 м2, клумбы - 558 м2, газон - 12312 м2;

1.1.19. ул. Никитина, всего - 21000 м2 тротуар - 6000 м2, газон -15000 м2;

1.1.20. Пляж с. Зольное - песок 10000 м2;

1.1.21. Пляж с. Богатырь - песок 10000 м2;

1.1.22. Набережная пляжа Моркваши, всего - 45358 м2, пляж - 24150 м2, площадь, тротуары - 7010 м2, газоны - 13288 м2, газон между площадью и тротуаром - 910 м2, газон "Солнечный берег" - 35000 м2;

1.1.23. Газоны транспортной развязки с примыканием к трассе "М-5" всего -48000 м2, газон - 47400 м2, тротуар - 540 м2, остановка автобуса - 60 м 2;

1.1.24. Березовая роща, всего - 72000 м2, тротуар - 5140 м2, 30860 м2;

1.1.25. Ул. Магистральная на пересечении с улицей Приволжской, газон - 1400 м2;

1.1.26. Два съезда с трассы в поселок с. Зольного - асфальт - 2500 м2, газон - 2000 м2;

1.1.27. Территория в центре пос. Южный - газон - 2500 м2;

1.1.28. Площадка в с. Ширяево - газон - 10000 м2;

1.1.29. Стадион с. Богатырь - газон 3500 м2;

1.1.30. Территория у памятника с. Ширяево - газон - 1800 м2;

1.1.31. Территория (пустырь) в мкр. Ябл. Овраг - газон - 4900 м2;

1.1.32. Часть Молодежного проспекта (четная сторона В-2) с В-1 на В-3, газон - 1900 м2;

1.1.33. Парк в мкр. Яблоневый Овраг - всего - 9000 м2, асфальт - 1200 м2, газон - 7800 м2, с размещенными кустарниками;

1.1.34. От остановки "Пляж" до ул. Морквашинская, всего - 3600 м2, асфальт - 1000 м2, газон - 2600 м2;

1.1.35. Территория по ул. Пролетарская, от ул. Транспортная, до ул. Парижской коммуны - всего - 5600 м2, асфальт - 850 м2, газон - 2950 м2;

1.1.36. Улица Комсомольская, от мкр. В-1 до ул. Никитинской, всего - 5350 м2, тротуар - 1300 м2, газон - 4050 м2;

1.1.37. От остановки "Автовокзал" до автовокзала, всего - 382 м2, тротуар -210 м2, газон - 172 м2;

1.1.38. Ул. Ново-Самарская (правая сторона), всего - 10000 м2, тротуар - 1650 м2, газон - 172 м2;

1.1.39. От ул. Ткачева 18 до остановки "Пчельник-2" (обе стороны Н =10 м каждая) газон - 20000 м2;

1.1.40. Пешеходный мост над "М-5", твердое покрытие (бетон и плитка) - 341 м2;

1.1.41. Ул. Никитинская, нечетная сторона до жд переезда, газон - 13730 м2;

1.1.42. Ул. Никитинская, четная сторона всего - 4670 м2, тротуар - 1170 м2, газон - 3500 м2;

1.1.43. от мкр. В-1 дома N 33 до поворота на диагностический центр "Мета", всего - 13200 м2, тротуар - 2600 м2, газон - 10600 м2;

1.1.44. ул. Магистральная от ост. "Могутовая" до трассы "М-5", всего - 8400 м2, асфальт - 1100 м2, газон - 7300 м2; в мкр. Ал. Поле по ул. Маяковского, всего 2000 м2;

1.1.46. мкр. Ал. Поле в районе ул. Советская, ул. Кооперативная, всего - 1800 м2;

1.1.47. с. Зольное, площадь перед ДК "Нефтяник", памятник, всего: асфальт 2500 м2;

1.1.48. Территория за бывшим интернатом (ул. Гидростроителей д. N 10) и д. N 26 ул. Инженерная, мкр Г-1, всего - 9900 м2, асфальт - 900 м2, газон - 9000 м2;

1.1.49. Обводная дорога от трассы "М-5" до ул Морквашинская, всего -27000 м2;

1.1.50. Массив между улиц Инженерная и Гидростроителей, всего - 5360 м2, тротуар - 320 м2, газон - 5040 м2;

1.1.51. ул. Морквашинская (вся нечетная сторона Н=45 м.), всего - 130500 м2, тротуар - 6625 м2, газон - 123875 м2;

1.1.52. Остановка "Могутовая" до здания - Комсомольская дома N 29, газон - 6800 м2;

1.1.53. Территория Г-1 около шк. N 14, всего - 33482,3 м2 (лесопарковая часть);

1.1.54. Ул. Майская от ДОКа до Набережной, всего - 2000 м2, тротуар - 1000 м2, газон - 1000 м2;

1.1.55. Ул. Парижской Коммуны от ул. Морквашинская до ул. Пролетарская д. 5 (обочины) газон 500 м2

1.1.56. Пер. Механический от ул. Морквашинская до колонии (обочины) газон - 1600 м2;

1.1.57. Ул. Ткачева от Ленина 10 до д. 81а тротуар - 1000 м2;

1.1.58. Хоспис мкрн. Яблоневый овраг тротуар - 300 м2;

1.1.59. Ул. Гоголя 2а всего тротуар - 200 м2;

1.1.60. С. Богатырь между д/с Мишутка и школой тротуар - 300 м2;

1.1.61. С. Ширяево, ул. Рабочая детская площадка - всего - 10000 м2;

1.1.62. Вдоль ж/д линии от ДОКа до нефтебазы всего газон - 2000 м2 (1 раз в месяц окос, 2 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.63. Пустырь Морквашинская 1 и ГСК правая сторона всего газон - 1000 м2 (1 раз в месяц окос, 3 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.64. Ул. Северо-Восточная от "Атланта" до дома В-1 33 газон - 750 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в месяц сбор ТБО);

1.1.65. Проспект Молодежный от рынка до Офицерского дома (правая сторона) газон - 2000 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в месяц сбор ТБО);

1.1.66. Мкрн. В-3 озеро и овраг всего - 1600 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в месяц сбор ТБО);

1.1.67. Ж/д посёлок от АЗС до Храма (обочины) газон - 1000 м2 (1 раз в месяц окос, 2 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.68. Улица Вокзальная от ж/д вокзала до "Автомойки" газон - 2000 м2 (1 раз в месяц окос, 3 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.69. Улица Ново-Самарская до РОСТО (левая сторона) газон - 1000 м2 (1 раз в месяц окос, 2 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.70. Ул. Комсомольская от ВГК до ж/д моста (левая сторона) газон - 1000 м2 (1 раз в месяц окос, 2 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.71. Улица Магистральная от трассы М5 до поста ГАИ газон - 800 м2 (1 раз в месяц окос, 2 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.72. Овраг Приволжская 19-21 газон - 200 м2 (1 раз в месяц окос, 2 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.73. Ул. Интернационалистов, от светофора до ж/д вокзала, правая сторона всего - 200 м2 (2 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.74. Ул. Комсомольская, от Пенсионного фонда до ост. Могутовая, правая сторона газон - 40000 м2 (1 раз в месяц окос, 2 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.75. Площадь "Слава Труду" (вдоль автодороги) всего газон - 150 м2 (3 раза в неделю сбор ТБО, 1 раз в месяц окос);

1.1.76. Улица Энергетиков (вдоль автодороги) всего - 10000 м2 (вырубка поросли 2 раза в год, 1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.77. Проезд с улицы Никитина на улицу Энергетиков (между школой N 6 и д. N 9 по ул. Энергетиков) всего обочина - 300 м2 (2 раза в год сбор ТБО);

1.1.78. Улица Энергетиков от бани до пожарной части всего - 3000 м2 (вырубка поросли 2 раза в год, 2 раз в месяц сбор ТБО);

1.1.79. В районе НФС и герантологического отделения всего - 4000 м2 (вырубка поросли 2 раза в год, 2 раз в месяц сбор ТБО);

1.1.80. С. Зольное, ул. Приволжская всего - 3000 м2 (1 раз в неделю сбор ТБО, окос 2 раза в год);

1.1.81. с. Зольное, ул. Мира всего - 1500 м2 (1 раз в неделю сбор ТБО, окос 2 раза в год);

1.1.82. С. Зольное, ул. Клубная (площадь и спортивная площадка, съезд к бывшей пристани) всего - 1500 м2 (2 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.83. Ул. Клубная, от д. 43 всего - 800 м2 (1 раз в неделю сбор ТБО, окос - 2 раза в год);

1.1.84. С. Солнечная Поляна, Парк Терешковой всего - 800 м2 (1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.85. С. Зольное, ул. Нефтяников, около эл. цех всего - 1000 м2 (1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.86. С. Б. Поляна от трассы Жигулевск-Ширяево до магазина (обочины) всего - 1500 м2 (1 раз в неделю сбор ТБО, окос 2 раза в год);

1.1.87. С. Ширяево, с. С. Поляна (обочины) всего - 30000 м2 (1 раз в неделю сбор ТБО, окос 2 раза в год);

1.1.88. С. Ширяево, с. Солнечная Поляна (стадионы, детские площадки) всего - 20000 м2 (2 раза в неделю сбор ТБО, окос 2 раза в год);

1.1.89. Территория родника "Винный ключ" всего - 5000 м2 (1 раз в неделю сбор ТБО). бывшая конечная остановка маршрута N 4, бывшая пристань, берег реки Волга всего - 1000 м2 (2 раза в неделю);

1.1.90. Ж/д поселок обочины левая и правая от светофора до Храма всего - 40000 м2 (1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.91. Зеленая зона между ул. Крупской, дачным обществом и трассой М-5 всего - 40000 м2 (2 раза в год);

1.1.92. Зеленая зона в границах улиц Кирова-Крылова-Краевая всего - 40000 м2 (2 раза в год);

1.1.93. Зеленая зона в границах улиц Чапаева-Толстого-Новая, стадион "Спутник" всего - 40000 м2 (1 раз в месяц, окос 2 раза в год);

1.1.94. Зеленая зона (дубовая роща) в границах улиц Полтавская-Сызранская-Крылова всего - 10000 м2 (2 раза в год);

1.1.95. Пустырь между трассой М-5 и началом улицы Полтавской всего -10000 м2 (2 раза в год);

1.1.96. Зеленая зона в границах улиц Маяковского и Светлая-Крылова всего - 20000 м2 (2 раза в год);

1.1.97. Вдоль трассы М-5, в границах микрорайона всего - 10000 м2 (1 раз в месяц, окос 2 раза в год);

1.1.98. Озера с голубой глиной возле Старо-Сызранской дороги (3 озера) всего - 100000 м2 (2 раза в год);

1.1.99. С. Солнечная Поляна, берег реки Волга, ул. Комсомольская всего - 1500 м2 (1 раз в неделю сбор ТБО, окос 2 раза в год);

1.1.100. С. Зольное, берег реки Волги, ниже водозабора и газового цеха всего - 1000 м2 (1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.101. с. Б. Поляна пляж и прилегающая территория всего - 2400 м2 (2 раза в неделю сбор ТБО, окос 2 раза в год);

1.1.102. Береговая зона с. Солнечная Поляна и с. Ширяево всего - 20000 м2 (1 раз в месяц сбор ТБО);

1.1.103. Пляж с. Ширяево всего - 15000 м2 (1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.104. Ул. Морквашинская, левая сторона от общежития СМП до Дока всего - газон 15000 м2 (1 раз в месяц окос, 3 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.105. Обводная дорога от Морквашинской до ГСК на горе (обочины) всего газон - 850 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.106. Обводная дорога от "Акома" до ГСК (обочины) газон - 1200 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.107. Обводная дорога от Трассы М5 до ГСК с правой стороны газон - 1400 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.108. Пустырь за ул. Шевченко, 3 до НФС газон - 600 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.109. Улица Парковая от ворот "Раббат" до ГСК газон - 600 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.110. Улица Гидростроителей от остановки до д. N 1 газон - 500 м2 (1 раз в месяц окос, 2 раза в неделю сбор ТБО);

1.1.111. Ул. Волго-Донская от конечной остановки Г-1 до ОЗОН газон - 300 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.112. Ул. Оборонная 42 пустырь за стадионом газон - 800 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.113. Пустырь за Оборонной, 15, газон - 900 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.114. От Берёзовой рощи до ГАИ газон - 1400 м2 (3 раза в месяц сбор ТБО);

1.1.115. Г-1, ул. Лесная, дорога на ретранслятор газон - 5000 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в неделю сбор ТБО);

1.1.116. Территория между ФХИ и железной дорогой (газон) - 650 м2 (1 раз в месяц окос, 1 раз в неделю сбор ТБО).

Общая площадь:

11501416,5 м2.

На территории городского округа остановки общественного транспорта с прилегающими к ним 15-ти метровыми территориями содержатся предприятиями торговли, прилегающими к ним, однако 62 объекта необходимо содержать за счет средств местного бюджета, то есть, необходимо обеспечивать очистку от объявлений, своевременно красить, осуществлять ремонт, убирать мусор из урн и с прилегающей территории, обеспечивать окос травы в летнее время. Общая площадь под остановками - 932 м2, прилегающей территории - 41268 м2.

Благоустройство пляжей.

Площадь водного фонда городского округа Жигулевск составляет 247,3 тыс. м2. Имеются затоны в с. Ширяево (240 тыс. м2), с. Бахилова Поляна (0,3 тыс. м2) и пруд в парке "40-лет ВЛКСМ" (7 тыс. м2). Эти водоемы имеют большое рекреационное значение, являются местом отдыха жителей, находятся в санитарно-охранной зоне и всякая хозяйственная деятельность на их акватории и в прибрежной зоне запрещена. В настоящее время требуется очистка их от ила и мусора.

Главной водной артерией города является река Волга, на берегах которой обустроено 3 пляжа: в мкр. Моркваши, с. Зольное, с. Богатырь.

Необходимо проводить водолазное обследование рекреационных зон и их очистку от техногенных накоплений до буйков на городском пляже в мкр. Моркваши с привлечением водолазов.

Таким образом, необходимо выполнить большие объемы работ по обустройству пляжей.

4. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

Оценка результатов реализации ведомственной целевой программы производится в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в таблице.

Важнейшие индикаторы

и показатели ведомственной целевой программы

Индикаторы	Базовый уровень 2012 год	Периоды реализации программных мероприятий
		2013 год
Площадь территории городского округа Жигулевск, на которой выполнены работы по благоустройству, кв. м.	11 501 416,5	11 501 416,5

5. Перечень программных мероприятий

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей программой, будет осуществляться по различным направлениям, представленным в приложении к программе по следующим разделам:

1. Благоустройство территорий общего пользования (не закрепленных с целью санитарного содержания), содержание остановок общественного транспорта.

2. Благоустройство городского пляжа, береговой зоны.

Исполнитель данных мероприятий определится по результатам аукционов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа Жигулевск

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы

В результате реализации программы ожидается создание комфортных условий для работы и отдыха населения на территории муниципального образования городской округ Жигулевск.

Кроме того, при обеспечении должного уровня финансирования данной программы с учетом предусмотренной эффективности расходования бюджетных средств, нормативы комплексного благоустройства жилых территорий полностью придут в соответствие с основными целевыми показателями программы.

Для определения результата реализации программы оценивается степень достижения важнейших целевых индикаторов и показателей. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов программы к уровню ее финансирования.

7. Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончанию ее реализации.

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Показатели

эффективности реализации программы

Наименование показателя эффективности реализации программы		Единица измерения	Значение показателя на конец года
			2013
T1	Стоимость увеличения территории городского округа Жигулевск, на которой выполнены работы по благоустройству	руб./кв. м.	1,56

Рассчитываются показатели эффективности реализации программы по формуле 1:

, (1)

где:

- затраты на выполнение пункта мероприятий программы за отчетный период;

- значение индикатора на конец отчетного периода.

Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле 2.

, (2)

где

N - общее число целевых показателей (индикаторов);

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (индикаторы), приведенные в (разделе или приложении к) программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы

Для достижения выполнения реализации программы в 2013 году необходимо предусмотреть финансирование денежных средств из местного бюджета в сумме 17 999,536 тыс. руб.

На проведение водолазного обследования 7500 м2 рекреационной зоны городского пляжа и очистку их от техногенных накоплений необходима сумма в размере 45,4176 тыс. руб., из расчета стоимости очистки 100 м2.

Обоснование ресурсного обеспечения программных мероприятий сделано в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами N 67, 68, 69, 70 представленными в приложении N 2 к программе.

9. Механизм реализации программы.

Ответственность за реализацию программы в целом и достижение цели, задач, мероприятий и утверждённых целевых индикаторов, несет управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулёвск;

за финансирование программных мероприятий - главный распорядитель бюджетных средств городского округа Жигулёвск;

за осуществление мониторинга реализации программы - управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулёвск;

за формирование отчётности о ходе реализации программы (управленческой, бухгалтерской и статистической) - управление городского хозяйства администрации городского округа Жигулёвск.