Приложение 2. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение 2
к Порядку организации и проведения
внутреннего финансового контроля
в департаменте управления делами
Губернатора Самарской области
и Правительства Самарской области

Журнал

учета результатов внутреннего финансового контроля

за ____ год

			Коды
		Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств		Глава по БК
Наименование бюджета		по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

I. _________________________________________________________________

               (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. ________________________________________________________________

              (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Код операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов

Руководитель структурного ___________ _________ ____________________

подразделения             (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" ___________ 20__ г.