Приложение 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение 1
к Порядку организации и проведения
внутреннего финансового контроля
в департаменте управления делами
Губернатора Самарской области
и Правительства Самарской области

Карта

внутреннего финансового контроля

на ____ год

			Коды
		Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств		Глава по БК
Наименование бюджета		по ОКТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

I. _________________________________________________________________

             (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
	Наименование	Код				Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. ________________________________________________________________

                (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Руководитель             ___________ _________ _____________________

главного администратора  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(администратора)

бюджетных средств

Руководитель структурного ___________ _________ ____________________

подразделения             (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" ___________ 20__ г.