Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 05.09.2018 N 530

Перечень

мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей 13	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 1	2014	2015	2016	2017	2018
	Всего по Государственной программе	Всего	2907,3 20	4570,5	7271,3 17	11791,1 48	18110,5	6775,6	43269,9
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования		391,0	482,3	3264,6	2206,3	710,7	7054,9
		Федеральный бюджет	560,0	459,1	3369,2	7025,1 22	6803,7	311,8	14462,9
		Неиспользованный остаток федерального бюджета		391,0	13,2	2400,7	1047,8		3852,7
		Бюджет субъекта Российской Федерации	295,3 20	1031,7	2922,9 16	4126,2 28	8947,4	6369,2 23	19650,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			457,6	845,7	1150,6	710,0	3163,9
		Местный бюджет	0,2	29,3	66,8 15	69,5	96,5	94,6	308,7
		Неиспользованный остаток местного бюджета			11,5	18,2	7,9	0,7	38,3
		Внебюджетные источники	2051,8	3050,4	912,4	570,3	2262,9		8847,8
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
	Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры	Всего	2258,8 20	3093,7	4151,1	7457,5 47	8792,1	1286,4	22301,1
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				2467,4	1422,0	400,2	4289,6
		Федеральный бюджет			3158,8	5896,2 46	5376,8		10841,6
		Неиспользованный остаток федерального бюджета				2358,4	1018,5		3376,9
		Бюджет субъекта Российской Федерации	207,0 20	45,0	286,2	1510,9 26	3355,8	1240,3	5512,8
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				101,1	395,6	400,1	896,8
		Местный бюджет		5,0	7,9	50,4	59,5	46,1	153,0
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,9	7,9	0,1	15,9
		Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников	2051,8	3043,7	698,2				5793,7
3.21.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев) 35	Всего		50,0	78,8	423,8	542,6	404,4	1342,0 2	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)	15,5 км - реконструкция, 2,2 км двухпутного пути или 4,4 км однопутного пути - строительство трамвайных линий	1342,0	Показатель - протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				78,8	78,8		157,6
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		45,0	70,9	381,4	488,3	363,9	1207,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской федерации				70,9	70,9		141,8
		Местный бюджет		5,0	7,9	42,4	54,3	40,5	134,3
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,9	7,9		15,8
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.27.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на подготовку и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка	Всего					22,2	20,0	42,2	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)			Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					20,0 24	18,0	38,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет					2,2	2,0	4,2
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата
Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство спорта Самарской области
	Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата	Всего		27,9	32,4	56,5	236,6	666,5	1012,5
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				6,9		0,5	7,4
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		22,5	29,5	55,6	236,6	656,2	993,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				6,9		0,5	7,4
		Местный бюджет		5,4	2,9	0,9		10,3	19,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.1.	Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году	Всего					61,1	227,0	288,1	Министерство спорта Самарской области	АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)			Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат - проведение мероприятия, позволяющего в полной мере почувствовать атмосферу чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					61,1	227,0	288,1
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.5.	Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов	Всего		0,3	0,2			8,0	8,0	Министерство спорта Самарской области	АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)			Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округе Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат - концептуальная разработка системы управления спортивными объектами в постсоревновательный период
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования						0,5	0,5
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		0,3	0,2			8,0	8,0
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации						0,5	0,5
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
9.8.	Реализация маркетинговой политики при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего					12,3	110,3	122,6	Министерство спорта Самарской области	АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)			Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					12,3	110,3	122,6
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года
Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года	Всего				69,3	731,4	613,5	1408,9
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования					1,9	3,4	5,3
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				69,3	731,4	613,5 30	1408,9
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации					1.9	3,4	5,3
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
11.4.	Создание и развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения) на территории, прилегающей к стадиону и другим объектам чемпионата мира по футболу	Всего					270,0	330,4	600,4	Департамент информационных технологий и связи Самарской области	Государственное казенное учреждение Самарской области "Безопасный регион"			Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					270,0	330,4	600,4
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников

23 Объем финансирования, превышающий 6010,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

30 Объем финансирования, превышающий 454,1 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.