Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 19.09.2018 N 558

Перечень

мероприятий государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей						Всего по Государственной программе, млн. рублей 13	Главный распорядитель бюджетных средств	Участники Государственной программы	Вводимая мощность	Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей	Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
			2013 1	2014	2015	2016	2017	2018
	Всего по Государственной программе	Всего	2907,3 20	4570,5	7271,3 17	11791,1 48	18110,5	6715,4	43209,7
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования		391,0	482,3	3264,6	2206,3	710,7	7054,9
		Федеральный бюджет	560,0	459,1	3369,2	7025,1 22	6803,7	311,8	14462,9
		Неиспользованный остаток федерального бюджета		391,0	13,2	2400,7	1047,8		3852,7
		Бюджет субъекта Российской Федерации	295,3 20	1031,7	2922,9 16	4126,2 28	8947,4	6313,6 23	19594,9
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			457,6	845,7	1150,6	710,0	3163,9
		Местный бюджет	0,2	29,3	66,8 15	69,5	96,5	90,0	304,1
		Неиспользованный остаток местного бюджета			11,5	18,2	7,9	0,7	38,3
		Внебюджетные источники	2051,8	3050,4	912,4	570,3	2262,9		8847,8
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области
	Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры	Всего	2258,8 20	3093,7	4151,1	7457,5 47	8792,1	1236,7	22251,4
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				2467,4	1422,0	400,2	4289,6
		Федеральный бюджет			3158,8	5896,2 46	5376,8		10841,6
		Неиспользованный остаток федерального бюджета				2358,4	1018,5		3376,9
		Бюджет субъекта Российской Федерации	207,0 20	45,0	286,2	1510,9 26	3355,8	1195,2	5467,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				101,1	395,6	400,1	896,8
		Местный бюджет		5,0	7,9	50,4	59,5	41,5	148,4
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,9	7,9	0,1	15,9
		Внебюджетные источники	2051,8	3043,7	698,2				5793,7
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.21.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев) 35	Всего		50,0	78,8	423,8	542,6	366,0	1303,6 2	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)	15,5 км - реконструкция, 2,2 км двухпутного пути или 4,4 км однопутного пути - строительство трамвайных линий	1303,6	Показатель - протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования				78,8	78,8		157,6
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		45,0	70,9	381,4	488,3	329,4	1173,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации				70,9	70,9		141,8
		Местный бюджет		5,0	7,9	42,4	54,3	36,6	130,4
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,9	7,9		15,8
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.25.	Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на автомобильных дорогах регионального и федерального значения на территории г.о. Самара	Всего				5,8	5,8	41,5	53,1	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области				Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара Ожидаемый результат - информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации				5,8	5,8	41,5	53,1
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.27.	Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на подготовку и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка	Всего					22,2	13,0	35,2	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области	Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)			Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации					20,0 24	11,7	31,7
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет					2,2	1,3	3,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
3.32.	Закупка электрокаров для маломобильных групп населения	Всего						6,2	6,2	Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области				Показатель - количество приобретенных электрокаров Ожидаемый результат - обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации						6,2	6,2
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации
		Местный бюджет
		Неиспользованный остаток местного бюджета
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара
Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
	Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара	Всего		504,7	859,8	873,4 38	1332,6	2236,0	4998,6
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			193,9	132,4	206,0	230,3	762,6
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		494,9	826,0	858,1 38	1296,2	2214,0	4891,1
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			191,5	125,0	206,0	230,3	752,8
		Местный бюджет		9,8	33,8	15,3	36,4	22,0	107,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета			2,4	7,4			9,8
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.4.	Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе:	Всего		136,9	551,8	521,1	344,0	580,7	1759,0					Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			125,0	123,4	71,8	55,3	375,5
		Федеральный бюджет
		Неиспользованный остаток федерального бюджета
		Бюджет субъекта Российской Федерации		136,0	530,6	514,1	307,6	558,7	1678,5
		Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации			125,0	116,4	71,8	55,3	368,5
		Местный бюджет		0,9	21,2	7,0	36,4	22,0	80,5
		Неиспользованный остаток местного бюджета				7,0			7,0
		Внебюджетные источники
		Неиспользованный остаток внебюджетных источников
6.4.1.	Объектов, находящихся в собственности Самарской области	Всего		40,5	159,7	64,5	90,2	182,2	422,7
		Неиспользованный остаток всех источников финансирования			33,1	64,5		16,8	114,4
		Федеральный бюджет
		Неиспользованны