Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 18.10.18 N 3081-п/1

Обоснование

ресурсного обеспечения муниципальной программы

N п/п	Наименование целей, задач и мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Источник финансового обеспечения	Сроки исполнения	2017 год			2018 год			2019 год			Общий объем финансового обеспечения, тыс. руб.
					количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл.ед.), руб.	План, объем финансового обеспечения, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл.ед.), руб.	План, объем финансового обеспечения, тыс. руб.	количество	сумма затрат на 1 чел. (1 усл.ед.), руб.	План, объем финансового обеспечения, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности, защита законных прав и интересов детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства
1.	Задача: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки учащимся осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, а также отдельным категориям граждан, имеющим детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа Тольятти, реализующие образовательную программу дошкольного образования
1.1.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти	Департамент образования	бюджет городского округа	ежемесячно на учащихся: январь - май, сентябрь - декабрь	5678 чел., в т.ч.: завтраки - 1425 чел., обеды - 4253 чел., (из них: льгота. - 4108 чел., беспл. - 1570 чел.)	январь - декабрь: 58 руб. - завтраки в день, 68 руб. - обеды в день	50 276,0	5725 чел., в т.ч.: завтраки - 1431 чел., обеды - 4294 чел., (из них: льгота. - 4329 чел., беспл. - 1396 чел.)	январь - декабрь: 58 руб. - завтраки в день, 68 руб. - обеды в день	41 273,0	5725 чел., в т.ч.: завтраки - 1431 чел., обеды - 4294 чел., (из них: льгота. - 4329 чел., беспл. - 1396 чел.)	январь - декабрь: 58 руб. - завтраки в день, 68 руб. - обеды в день	44 972,0	136 521,0
1.2.	Организация бесплатного питания льготного питания учащимся осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования через структурное подразделение муниципального образовательного учреждения "Школьная столовая" за счёт средств бюджета городского округа Тольятти путём заключения соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		бюджет городского округа, внебюджетные средства	ежемесячно: январь - май, сентябрь - декабрь	2430 чел., в т.ч.: завтраки - 728 чел., обеды - 1702 чел., (из них: льгота. - 1846 чел., беспл. - 584 чел.)	январь - декабрь: 58 руб. - завтраки в день, 68 руб. - обеды в день	26 796,0	2629 чел., в т.ч.: завтраки - 657 чел., обеды - 1972 чел., (из них: льгота. - 2073 чел., беспл. - 556 чел.)	январь - декабрь: 58 руб. - завтраки в день, 68 руб. - обеды в день	27 374,0	2629 чел., в т.ч.: завтраки - 657 чел., обеды - 1972 чел., (из них: льгота. - 2073 чел., беспл. - 556 чел.)	январь - декабрь: 58 руб. - завтраки в день, 68 руб. - обеды в день	26 920,0	81 090,0
1.3.	Ежемесячная денежная выплата на питание учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно: январь - май, сентябрь - декабрь	177 чел.	1000,0 руб. в месяц	1 599,0	75 чел.	1000,0 руб. в месяц	900,0	72 чел.	1000,0 руб. в месяц	873,0	3 372,0
1.4.	Компенсационные денежные выплаты части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательную программу дошкольного образования		бюджет городского округа	ежемесячно	1153 чел в т.ч. дети до 3 - лет 461 чел., от 3-х до 7 лет 692 чел.	Дети до 3 - лет 31,39 руб., от 3-х до 7 лет - 39,19 руб.	7 968	1131 чел в т.ч. дети до 3 - лет 431 чел., от 3-х до 7 лет 700 чел.	Дети до 3 - лет 31,39 руб., от 3-х до 7 лет - 39,19 руб.	8 189	1153 чел в т.ч. дети до 3 - лет 461 чел., от 3-х до 7 лет 692 чел.	Дети до 3 - лет 31,39 руб., от 3-х до 7 лет - 39,19 руб.	7 943	24 100,0
1.5.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением дополнительных мер социальной поддержки учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, а также отдельным категориям граждан, имеющим детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа Тольятти, реализующие образовательную программу дошкольного образования		бюджет городского округа	ежемесячно	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	42,0	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	42,0	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	41,0	125,0
1.6.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям услуг в целях возмещения затрат на предоставление питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе данных учреждений	Департамент образования	бюджет городского округа	ежемесячно: июнь - декабрь	7255 чел.	бесплатное питание: 2-х разовое - 133 руб, 3-х разовое - 164,2 руб. льготное питание: 2-х разовое - 93 руб., 3-х разовое - 116,2 руб.	13 197,3	0	0	0,0	7463 чел.	бесплатное питание: 2-х разовое - 135 руб, 3-х разовое - 168 руб. льготное питание: 2-х разовое - 95 руб., 3-х разовое - 120 руб.	4 900,0	18 097,3
1.7.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе данных учреждений		бюджет городского округа, внебюджетные средства	ежемесячно: июнь - декабрь	3245 чел.	бесплатное питание: 2-х разовое - 133 руб, 3-х разовое - 164,2 руб. льготное питание: 2-х разовое - 93 руб., 3-х разовое - 116,2 руб.	7 780,7	0	0	0,0	3037 чел.	бесплатное питание: 2-х разовое - 135 руб, 3-х разовое - 168 руб. льготное питание: 2-х разовое - 95 руб., 3-х разовое - 120 руб.	3 817,0	11 597,7
1.8.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти в период их пребывания в профильных лагерях, организованных на базе данных учреждений		бюджет городского округа, внебюджетные средства	ежемесячно: июнь - декабрь	830 чел.	бесплатное питание: 223,23 руб. льготное питание: 178,57 руб.	2 798,0	830 чел.	бесплатное питание: 232,16 руб. льготное питание: 185,73 руб.	2 909,0	830 чел.	бесплатное питание: 232,16 руб. льготное питание: 185,73 руб.	2 909,0	8 616,0
Всего по задаче 1, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							110 457,0			80 687,0			92 375,0	283 519,0
Департамент образования							100 848,0			71 556,0			83 518,0	255 922,0
Департамент информационных технологий и связи							9 609,0			9 131,0			8 857,0	27 597,0
2.	Задача: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы
2.1.	Ежемесячная денежная выплата на ребенка обучающегося по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	8 семей	500,0 руб. в месяц	50,0	18 получателей	500,0 руб. в месяц	108,0	17 получателей	500,0 руб. в месяц	105,0	263,0
2.2.	Ежемесячная денежная выплата на приобретение льготных электронных проездных билетов обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы		бюджет городского округа	ежемесячно, за исключением каникулярного времени, для учащихся: июнь - август, для студентов: июль - август	871 чел., в т.ч.: учащ-ся - 580 чел., студенты - 291 ел.	учащ-ся - 600.0 руб., студенты - 840.0 руб.	5 333,0	492 чел., в т.ч.: учащ-ся - 232 чел., студенты - 260 чел.	учащ-ся - 600,0 руб., студенты - 840,0 руб.	3 436,0	824 чел.,в т.ч.: учащ-ся - 583 чел., студенты 241 чел.	учащ-ся - 600,0 руб., студенты - 840,0 руб.	5 173,0	13 942,0
2.3.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением денежных выплат обучающимся по очной форме обучения, в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы		бюджет городского округа	ежемесячно	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	22,0	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	14,4	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	21,0	57,4
Всего по задаче 2, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							5 405,0			3 558,4			5 299,0	14 262,4
Департамент информационных технологий и связи							5 405,0			3 558,4			5 299,0	14 262,4
3.	Задача: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных в городском округе Тольятти, в виде ежемесячных денежных выплат и адаптированных молочных смесей
3.1.	Ежемесячные денежные выплаты гражданам, являющимся родителями (законными представителями) ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	108	500,0 руб. в месяц	646,0	106	500,0 руб. в месяц	636,0	103	500,0 руб. в месяц	617,0	1 899,0
3.2.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением ежемесячных денежных выплат гражданам, являющимся родителями (законными представителями) ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей		бюджет городского округа	ежемесячно	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	3,0	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	3,0	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	3,0	9,0
3.3.	Предоставление адаптированных молочных смесей зарегистрированным в городском округе Тольятти гражданам, являющимся родителями (законными представителями) детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, у которых не выявлена ВИЧ-инфекция	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	ежемесячно (с 4 до 12 месяцев жизни получателя) (8 мес.)	156 чел.	775,0 руб. в месяц расходы на обеспечение 1 получателя адаптированной молочной смесью в месяц	967,0	186 чел.	866 руб. средний размер расходов на обеспечение 1 получателя адаптированной молочной смесью в месяц	1 290,0	158 чел.	953 руб. средний размер расходов на обеспечение 1 получателя адаптированной молочной смесью в месяц	1 204,0	3 461,0
Всего по задаче 3, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							1 616,0			1 929,0			1 824,0	5 369,0
Департамент информационных технологий и связи							649,0			639,0			620,0	1 908,0
Департамент социального обеспечения							967,0			1 290,0			1 204,0	3 461,0
4.	Задача: Предоставление социальных выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом
4.1.	Единовременные денежные выплаты к отдельным датам:	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	единовременно	8534 чел	407,1 руб. в среднем	3 572,0	8543 чел.	407,1 руб. в среднем	3 685,0	9503 чел.	407,1 руб. в среднем	3 904,0	11 161,0
4.1.1.	Единовременная денежная выплата к памятной дате России - Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля)				165 чел.	700, 0 руб.	116,0	167 чел.	700, 0 руб.	117,0	161 чел.	700, 0 руб.	113,0	346,0
4.1.2.	Единовременная денежная выплата ко дню воинской славы России - Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая)				6844 получателей, в т.ч. категории получателей по 700 руб. - 500 чел.; категории получателей по 300 руб. - 6226 чел.	категории получателей по 700 руб. - участники ВОВ, бывшие узники концлагерей; категории получателей по 300 руб. - труженики тыла и другие установленные категории	2 328,0	6536 получателей, в т.ч. категории получателей по 700 руб. - 668 чел.; категории получателей по 300 руб. - 5868 чел.	категории получателей по 700 руб. - участники ВОВ, бывшие узники концлагерей; категории получателей по 300 руб. - труженики тыла и другие установленные категории	2 228,0	7576 получателей, в т.ч. категории получателей по 700 руб. - 604 чел.; категории получателей по 300 руб. - 6972 чел.	категории получателей по 700 руб. - участники ВОВ, бывшие узники концлагерей; категории получателей по 300 руб. - труженики тыла и другие установленные категории	2 515,0	7 071,0
4.1.3.	Единовременная денежная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября)				1405 чел	700,0 руб.	984,0	1 738 чел.	700,0 руб.	1 217,0	1 686 чел.	700,0 руб.	1 180,0	3 381,0
4.1.4.	Единовременная денежная выплата к памятной дате России - Дню Героев Отечества (9 декабря)				120 чел.	1200,0 руб.	144,0	102 чел.	1200,0 руб.	123,0	80 чел.	1200,0 руб.	96,0	363,0
4.2.	Ежемесячные денежные выплаты гражданам, являющимся матерями погибших (умерших, пропавших без вести) двух и более военнослужащих, проходивших военную службу по призыву (по контракту), сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно - исполнительной системы, в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республики на непосредственно прилегающей к ней территории Северного Кавказа, отнесенной к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона		бюджет городского округа	ежемесячно	1 чел.	750,0 руб. в месяц	9,0	1 чел.	750,0 руб. в месяц	9,0	1 чел.	750,0 руб. в месяц	9,0	27,0
4.3.	Денежные выплаты на оплату социальных услуг, предоставляемых на условиях оплаты отдельным категориям граждан		бюджет городского округа	ежемесячно	271 чел.	169,0 руб. ср. выплата 1 получателю в месяц	550,0	310 чел.	134,0 руб. ср. выплата 1 получателю в месяц	500,0	319 чел.	127,0 руб. ср. выплата 1 получателю в месяц	485,0	1 535,0
4.4.	Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти		бюджет городского округа	ежемесячно в течение года, (+1 Почетный гр - н - 8 мес.)	ПГ - 20 чел. (18 чел.*12 мес, 1 чел.*6 мес, 1 чел.*8 мес.)	14 тыс. руб. в месяц на 1 чел.	3 220,0	ПГ - 20 чел. 1 чел новый 2018 г.	14 тыс. руб. в месяц на I чел. новый 8 мес.	3 304,0	ПГ - 21 чел. (20 чел. 1 чел. новый 2019 г.)	14 тыс. руб. в месяц на I чел. новый 8 мес.	3 205,0	9 729,0
4.5.	Ежемесячные денежные выплаты в случае смерти (гибели) Почетных граждан городского округа Тольятти пережившим их супругам и родителям, проживавшим совместно с Почетным гражданином городского округа Тольятти на день его смерти (гибели)		бюджет городского округа	ежемесячно	8 чел. (6 чел.*12 мес., 1 чел.*7 мес, 1 чел.*6 мес.)	4,5 т.руб. в месяц на 1 чел.	383,0	7 чел.	4,5 т.руб. в месяц на 1 чел.	378,0	7 чел	4,5 т.руб. в месяц на 1 чел.	367,0	1 128,0
4.6.	Ежемесячные денежные выплаты гражданам, признанным инвалидами по причине - инвалидность с детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с вооруженным конфликтом немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающей		бюджет городского округа	ежемесячно	1 чел.	1000,0 руб. в месяц	12,0	1 чел.	1000,0 руб. в месяц	12,0	1 чел.	1000,0 руб. в месяц	12,0	36,0
4.7.	Единовременные денежные выплаты на оплату оздоровительных услуг		бюджет городского округа	единовременно	2 чел.	50,0 т.руб. на 1 чел.	100,0	2 чел.	50,0 т.руб. на 1 чел.	100,0	2 чел.	50,0 т.руб. на 1 чел.	97,0	297,0
4.8.	Компенсационные выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти, в случае осуществления ими изготовления и установки надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств		бюджет городского округа	единовременно	1 чел.	до 50,0 т.руб.	50,0	1 чел.	до 50,0 т.руб.	50,0	1 чел.	до 50,0 т.руб.	49,0	149,0
4.9.	Ежемесячное пособие на содержание детей умершего лица, замещавшего должность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществлявшего свои полномочия в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, а также лица, замещавшего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, в случае его естественной смерти		бюджет городского округа	ежемесячно	3 чел.	10.0 т.руб. на 1 чел.	360,0	3 чел.	10.0 т.руб. на 1 чел.	360,0	3 чел.	10.0 т.руб. на 1 чел.	349,0	1 069,0
4.10.	Единовременные компенсационные денежные выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти на оплату платных медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на иных условиях, чем предусмотрено указанными программами		бюджет городского округа	единовременно	19 чел.	до 10000 на 1 человека	190,0	20	до 10000 на 1 человека	100,0	20	до 10000 на 1 человека	97,0	387,0
4.11.	Компенсационные выплаты родственникам умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти в случае осуществления ими погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Тольятти за счет собственных средств		бюджет городского округа	единовременно	2	до 50000,0 на 1 человека	100,0	1	до 50000,0 на 1 человека	50,0	1	до 50000,0 на 1 человека	49,0	199,0
4.12.	Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в домах, лишенных статуса домов системы социального обслуживания населения		бюджет городского округа	ежемесячно	6 чел.	1667,0 руб. (в среднем в месяц)	120,0	5 чел.	1500 руб. (в среднем в месяц)	90,0	6 чел.	1208 руб. (в среднем в месяц)	87,0	297,0
4.13.	Социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания		бюджет городского округа; бюджет Самарской области	единовременно	164 чел.	55000 на 1 человека	9 020,0	168 чел.	55000 на 1 человека	9 267,0		55000 на 1 человека	0,0	18 287,0
4.14.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом; доставка данных выплат через почтовые отделения связи		бюджет городского округа	ежемесячно	81,69% ч/зкред.орг., 18,31% ч/зпочт.отд.	ком.сбор: почт.отд. - 2,18%, кред. орг. - 0,4%	119,0	82,76% ч/з кред. орг., 17,24% ч/з почт.отд.	ком. сбор: почт.отд. - 2,18%,кред. орг. - 0,4%	110,4	83,76% ч/з кред. орг., 16,24% ч/з почт.отд.	ком.сбор: почт. отд. - 2,18%, кред. орг. - 0,4%	115,0	344,4
Всего по задаче 4, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							17 805,0			18 015,4			8 825,0	44 645,4
Департамент информационных технологий и связи							17 805,0			18 015,4			8 825,0	44 645,4
5.	Задача: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки спортсменам высокого класса, тренерам, подготовившим спортсменов высокого класса, бывшим работникам физкультурно - спортивных организаций
5.1.	Ежемесячные денежные выплаты спортсменам высокого класса, тренерам, подготовившим спортсменов высокого класса, бывшим работникам физкультурно - спортивных организаций	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	65	1,369 тыс. руб. (в среднем)	1 068,0	80	1,333 тыс. руб. (в среднем)	1 068,0	77	1,333 тыс. руб. (в среднем)	1 036,0	3 172,0
5.2.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением ежемесячных денежных выплат спортсменам высокого класса, тренерам, подготовившим спортсменов высокого класса, бывшим работникам физкультурно - спортивных организаций		бюджет городского округа	ежемесячно	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	5,0	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	5,0	100% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	5,0	15,0
Всего по задаче 5, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							1 073,0			1 073,0			1 041,0	3 187,0
Департамент информационных технологий и связи							1 073,0			1 073,0			1 041,0	3 187,0
6.	Задача: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах
6.1.	Единовременные денежные выплаты для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	единовременно в течение одного календарного года	346 получателей в т.ч.: ТЖС. - 296 получателей, ЧО - 50 получателей	ТЖС - 1,5 т.руб., средний размер выплаты 1 получателю ЧО - до 9 т.руб. средний размер выплаты 1 получателю	900,0	386 получателей, в т.ч.: ТЖС - 336 получателей, ЧО - 50 получателей	ТЖС - 1,5 т.руб. - средний размер выплаты 1 получателю, ЧО - 10 т.руб. - средний размер выплаты 1 получателю	1 000,0	392 получателей в т.ч.: ТЖС. - 347 получателей, ЧО - 45 получателей	ТЖС - 1,5 т.руб. - средний размер выплаты 1 получателю, ЧО - 10 т.руб. - средний размер выплаты 1 получателю	970,0	2 870,0
6.2.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением выплат гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах; доставка данных выплат через почтовые отделения связи		бюджет городского округа	ежемесячно	95,5% ч/з кред. орг., 4,955% ч/зпочт.отд.	ком.сбор: почт.отд. - 2,18%,кред. орг. - 0,4%	6,0	95,5% ч/з кред. орг., 4,955% ч/з почт.отд.	ком.сбор: почт.отд. - 2,18%,кред. орг. - 0,4%	6,0	95,5% ч/з кред. орг., 4,955% ч/з почт. отд.	ком. сбор: почт.отд. - 2,18%,кред. орг. - 0,4%	6,0	18,0
Всего по задаче 6. из них по главным распорядителям бюджетных средств:							906,0			1 006,0			976,0	2 888,0
Департамент информационных технологий и связи							906,0			1 006,0			976,0	2 888,0
7.	Задача: Организация пожизненной ренты граждан, передающих на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти
7.1.	Выплата ренты по договорам пожизненной ренты	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	8 чел.	18300 руб средний платеж по договору ренты в месяц (включая услуги по уходу)	1 830,0	10 чел.	15283 руб средний платеж по договору ренты в месяц (включая услуги по уходу)	1 834,0	10 чел.	14825 руб средний платеж по договору ренты в месяц (включая услуги по уходу)	1 779,0	5 443,0
7.2.	Расходы на оплату услуг нотариуса, ритуальных услуг и другие расходы, связанные с заключением и сопровождением договоров пожизненной ренты	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	по мере необходимости	2 умерших рентополучателя	29000 руб - оплата ритуальных услуг на 2 чел.	58,0	2 заявителя на заключение договора ренты / 2 умерших рентополучателя	36000 руб. - оплата услуг, связанных с заключением договоров ренты /25000 руб. - оплата ритуальных услуг на 1 чел.	86,0	1 заявитель на заключение договора ренты / 2 умерших рентополучателя	24000 руб. - оплата услуг, связанных с заключением договоров ренты /28000 руб. - оплата ритуальных услуг на 1 чел	80,0	224,0
7.3.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с выплатой ренты по договорам пожизненной ренты; доставка соответствующих выплат через почтовые отделения связи	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	из пол - ей ч/з: почт, отд. - 48%, кред. орг. - 52%	ком.сбор: почт.отд. - 2,18%, кред. орг. - 0,4%	23,0	из пол - ей ч/з: почт.отд. - 48%, кред. орг. - 52%	ком.сбор: почт. отд. - 2,18%, кред.орг. - 0,4%	23,0	из пол - ей ч/з: почт. отд. - 48%, кред. орг. - 52%	ком.сбор: почт. отд. - 2,18%, кред.орг. - 0,4%	22,0	68,0
7.4.	Оплата неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненной ренты		бюджет городского округа	по мере необходимости		0,05% от платежей по дог. ренты	1,0		0,05% от платежей по дог. ренты	1,0		0,05% от платежей по дог.ренты	1,0	3,0
Всего по задаче 7, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							1 912,0			1 944,0			1 882,0	5 738,0
Департамент информационных технологий и связи							1 854,0			1 858,0			1 802,0	5 514,0
Департамент социального обеспечения							58,0			86,0			80,0	224,0
8.	Задача: Вовлечение граждан и организаций в общественную жизнь городского округа с целью формирования активной жизненной позиции, реализации инициатив (мероприятий), в целях решения вопросов местного значения расширения сферы оказания социально - значимых услуг отдельным категориям граждан
8.1.	Именные премии главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "М ФЦ")	бюджет городского округа	4 квартал, единовременно	18 чел.	5,0 т.руб.	90,0	18 чел.	20,0 т.руб.	360,0	18 чел.	5,0 т.руб.	87,0	537,0
8.2.	Расходы, связанные с награждением лауреатов именных премий главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа	МКУ "ЦП НКО и ТОС" (Департамент социального обеспечения) по 02.08.2017 г.; МКУ "ЦП общественных инициатив" (Управление взаимодействия с общественностью) с 03.08.2017 г.	бюджет городского округа	4 квартал, единовременно	18 чел.	666,7 руб.	12,0	0	0	0,0	0	0	0,0	12,0
8.3.	Организация и проведение культурно-массового мероприятия посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов		бюджет городского округа	месяц - май	1 меропр.	179,0 т.руб. (в среди.)	179,0	1 меропр.	145,0 т.руб. (в среди.)	145,0	0	0	0,0	324,0
8.3.1.	Проведение концерта, в рамках культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов		бюджет городского округа	месяц - май	1 меропр.	34,0 т.руб. (в среди.)	34,0	0	0	0,0	0	0	0,0	34,0
8.3.2.	Организация питания во время проведения культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов		бюджет городского округа	месяц - май	100 чел.	1100,0 руб.	110,0	100 чел.	1100,0 руб.	110,0	0	0	0,0	220,0
8.3.3.	Приобретение цветов, подарков, в связи проведением культурно-массового мероприятия посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов		бюджет городского округа	месяц - май	100 чел.	250,0 руб.	25,0	100 чел.	250,0 руб.	25,0	0	0	0,0	50,0
8.3.4.	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности), в связи с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов		бюджет городского округа	месяц - май	бланки - 100 шт.	40,0 руб.	4,0	бланки - 100 шт.	40,0 руб.	4,0	0	0	0,0	8,0
8.3.5.	Организация медицинского обеспечения при проведении культурно-массового мероприятия посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов		бюджет городского округа	месяц - май	1 меропр.	6000,0 руб	6,0	1 меропр.	6000,0 руб	6,0	0	0	0,0	12,0
8.4.	Доставка отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия		бюджет городского округа	в течение года	4 поездки	1 поездка - 7,75 т.руб.	31,0	7 поездки	1 поездка - 9,29 т.руб.	65,0	0	0	0,0	96,0
8.5.	Приобретение цветов и подарков для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия	МКУ "ЦП НКО и ТОС" (Департамент социального обеспечения) по 02.08.2017 г.; Департамент социального обеспечения с 03.08.2017 г.	бюджет городского округа	в течение года	594 чел.	906,0 руб.	538,0	485 чел.	662 руб.	321,0	485 чел.	682 руб.	331,0	1 190,0
8.6.	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан на территории городского округа Тольятти	Управление взаимодействия с общественностью	бюджет городского округа	в течение года	27 догов.	111,11 т.руб. (в среди.)	3 000,0			0,0			0,0	3 000,0
8.7.	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание содействия в осуществлении и развитии территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти	Управление взаимодействия с общественностью	бюджет городского округа	в течение года	30 договоров	115.4 т.руб. (в среди.)	3 463,0			0,0			0,0	3 463,0
8.8.	Реализация мероприятий в сфере социальной поддержки населения юридическими лицами, включенными в Перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность сфере социальной поддержки населения, способствующих реализации настоящей муниципальной программы	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	в течение года
Всего по задаче 8, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							7 313,0			891,0			418,0	8 622,0
Департамент социального обеспечения							538,0			321,0			331,0	1 190,0
Департамент информационных технологий и связи							90,0			360,0			87,0	537,0
Управление взаимодействия с общественностью							6 685,0			210,0			0,0	6 895,0
9.	Задача: Техническое, информационное и технологическое совершенствование процесса выполнения муниципальных правовых актов городского округа Тольятти в сфере социальных выплат
9.1.	Разработка и сопровождение программного обеспечения: направленного на оптимизацию работы органов местного самоуправления городского округа Тольятти; связанного с процессом предоставления социальных выплат (включая дополнительные меры социальной поддержки)	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	в течение года	2 прогр.	79,5 т.руб. (в среди.)	159,0	2 прогр.	115,0 т.руб. (в среди.)	230,0	2 прогр.	72,5 т.руб. (в среди.)	154,0	543,0
9.2.	Расходные материалы и канцтовары на организацию предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета городского округа Тольятти		бюджет городского округа	ежемесячно		0,01% от объема ден. выпл.	6,0		0,01% от объема ден. выпл.	6,0		0,01% от объема ден. выпл.	6,0	18,0
Всего по задаче 9. из них по главным распорядителям бюджетных средств:							165,0			236,0			160,0	561,0
Департамент информационных технологий и связи							165,0			236,0			160,0	561,0
10. 1 Задача:Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты к пенсии
10.1.	Ежемесячные денежные выплаты к пенсии отдельным категориям граждан	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	ежемесячно	4588 чел. + 38 чел. + 462 чел. чел. = 5088 чел.	4588 чел. * 342,08 руб. * 12 мес. = 18833,56 тыс. руб. 38 чел. * 291,34 руб. * 12 мес. = 132,85 тыс. руб. 462 чел. * 342,08 руб. * 6 мес. = 948,25 тыс. руб.	19 915,0	5410 чел. (4940 чел.+470 чел. новых получателей 2018 г.)	4940 чел. * 340,35 руб. * 12 мес. +470 чел.*340.35*6 мес=20176 тыс. руб+960 тыс. руб=21136	21 316,0	5063 чел.	5063 чел. * 340,35 руб. * 12 мес. = 20677 тыс. руб.	20 677,0	61 908,0
10.2.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением ежемесячных денежных выплат к пенсии отдельным категориям граждан			ежемесячно	100,0% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	81,0	100,0% ч/з кред. орг.	ком.сбор: кред. орг. - 0,4%	81,0	100,0% ч/з кред. орг.	ком. сбор: кред. орг. - 0,4%	79,0	241,0
Всего по задаче 10, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							19 996,0			21 397,0			20 756,0	62 149,0
Департамент информационных технологий и связи							19 996,0			21 397,0			20 756,0	62 149,0
11.	Задача:Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде оздоровительных услуг
11.1.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных в городском округе Тольятти, в виде оздоровительных услуг	МАООУ "Пансионат "Радуга" (Департамент образования)	бюджет городского округа	апрель, май, сентябрь			0,0			0,0			0,0	0,0
Всего по задаче 11, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							0,0			0,0			0,0	0,0
Департамент образования							0,0			0,0			0,0	0,0
12.	Задача: организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения
12.1.	Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	2017	29949 поездок (оплата 100%), 8560 поездок (оплата 50%)	170,0 руб. ср.ст-ть разовой поездки	5819,0	0	0	0,0	0	0	4494,0	10 313,0
12,2	Ежемесячные денежные выплаты на проезд для отдельных категорий граждан из числа инвалидов	Департамент информационных технологий и связи (МАУ "МФЦ")	бюджет городского округа	2018-2019			0,0	285 чел.	2000 руб. усредненный размер выплаты в месяц	5911,0			0,0	5 911,0
12,3	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением ежемесячных денежных выплат на проезд для отдельных категорий граждан из числа инвалидов; доставка соответствующих выплат через почтовые отделения связи		бюджет городского округа	2018					ком.сбор: почт.отд. - 2,18%,кред. орг. - 0,4%	41,2				41,2
Всего по задаче 12, из них по главным распорядителям бюджетных средств:							5 819,0			5 952,2			4 494,0	16 265,2
Департамент социального обеспечения							5 819,0			0,0			4 494,0	10 313,0
Департамент информационных технологий и связи							0,0			5 952,2			0,0	5 952,2
13.	Задача: Создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), и поддержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. ранее находившихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством или в приемной семье)
13.1.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде ежемесячного пособия на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	ежемесячно			0,0	4522 выплат	1,5 тыс. руб	6 784,0			6 844,0	13 628,0
13.2.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде единовременного пособия:	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	2018-2019			0,0			903,0			843,0	1 746,0
13.2.1.	- на первоочередные нужды		бюджет городского округа	2018-2019			0,0	86 выплат	5,0 тыс. руб.	430,0	86 чел.	5,0 тыс. руб.	430,0	860,0
13.2.2.	- в связи с принятием ребенка на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание		бюджет городского округа	2018-2019			0,0	87 выплат	2,0 тыс. руб.	174,0	87 чел.	2,0 тыс. руб.	174,0	348,0
13.2.3.	- на частичную компенсацию оплаты государственной пошлины на осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей		бюджет городского округа	2018-2019			0,0	106 выплат	0,5 тыс. руб.	53,0	106 чел.	0,5 тыс. руб.	43,0	96,0
13.2.4.	- при зачислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 1 класс образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего образования		бюджет городского округа	2018-2019			0,0	78 выплат	2,0 тыс. руб.	156,0	68 чел.	2,0 тыс. руб.	136,0	292,0
13.2.5.	- в связи с награждением золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении" по окончании обучения в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования		бюджет городского округа	2018-2019			0,0	3 выплат	30,0 тыс. руб.	90,0	2 чел.	30,0 тыс. руб.	60,0	150,0
13.3.	Ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	ежемесячно			0,0			18 068,0				18 068,0
Всего по задаче 13:							0,0			25 755,0			7 687,0	33 442,0
Департамент социального обеспечения							0,0			25 755,0			7 687,0	33 442,0
14.	Задача: Пропаганда института семьи, популяризация опыта воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях жителей городского округа Тольятти, информационно - разъяснительная работа среди граждан, желающих принять на воспитание в семью детей данной категории
14.1.	Проведение городских массовых мероприятий:	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа				0,0	5000 чел.		68,0	5000 чел.		68,0	136,0
14.1.1.	"День семьи"		бюджет городского округа	май			0,0	2500 чел.		39,0	2500 чел.		39,0	78,0
14.1.2.	"День матери"		бюджет городского округа	октябрь			0,0	2500 чел.		29,0	2500 чел.		29,0	58,0
14.2.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам в связи с рождением детей в День исторического рождения города Тольятти (20 июня) в виде единовременного пособия		бюджет городского округа	июнь - июль			0,0	30 выплат	10.0 тыс. руб.	300,0	30 чел.	10.0 тыс. руб.	300,0	600,0
Всего по задаче 14:							0,0			368,0			368,0	736,0
Департамент социального обеспечения							0,0			368,0			368,0	736,0
15.	Задача: Создание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов
15.1.	Проведение фестиваля творчества детей-инвалидов "Серебряная птица"	Департамент социального обеспечения	бюджет городского округа	октябрь - ноябрь			0,0	1000 чел.		45,0	1000 чел.		45,0	90,0
Всего по задаче 15:							0,0			45,0			45,0	90,0
Департамент социального обеспечения							0,0			45,0			45,0	90,0
Итого по всем задачам, из них по главным распорядителям бюджетных средств:					172 467,0			162 857,0			146 150,0			481 474,0
Департамент социального обеспечения					7 382,0			27 865,0			14 209,0			49 456,0
Департамент информационных технологий и связи**					57 552,0			63 226,0			48 423,0			169 201,0
Департамент образования*					100 848,0			71 556,0			83 518,0			255 922,0
Управление взаимодействия с общественностью					6 685,0			210,0			0,0			6 895,0

Примечания:

* - в том числе внебюджетные средства

** - в том числе средства областного бюджета