Приложение. Прогноз социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение
к постановлению
администрации городского
округа Тольятти
от 25 октября 2018 г. N 3184-п/1

Прогноз
социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели	Единица измерения	2017 год	2018 год (оценка)	Прогноз на среднесрочный период
				2019 год			2020 год			2021 год			2021 год прогноза к 2018 году, %
				1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	3 вариант (целевой)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	3 вариант (целевой)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	3 вариант (целевой)	1 вариант (консервативный)	2 вариант (базовый)	3 вариант (целевой)
Показатели инфляции *
Индекс потребительских цен:
среднегодовой	%	103,1	103,5	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	112,5	112,5	112,5
декабрь к декабрю	%	101,5	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	112,5	112,5	112,5
Индекс-дефлятор промышленности (разделы C, D, E)	%	107,3	107,5	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	116,1	116,1	116,1
Индекс-дефлятор инвестиций	%	102,1	104,9	105,4	105,0	105,2	104,8	104,4	104,6	104,6	104,2	104,4	115,5	114,2	114,9
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	%	102,9	102,1	103,9	103,9	103,9	103,6	103,6	103,6	103,4	103,4	103,4	111,3	111,3	111,3
Промышленное производство ("Обрабатывающие производства"; "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений")
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (разделы C, D, E)	млн. рублей	448995,1	535003,2	571452,1	585794,4	594508,1	612730,5	645237,1	667030,5	660173,7	714553,3	760148,3	123,4	133,6	142,1
Индекс производства по видам экономической деятельности (разделы C, D, E)	в % к предыдущему году	107,5	110,8	101,6	104,2	105,7	102,0	104,8	106,8	102,5	105,4	108,4	106,2	115,1	122,4
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел C Обрабатывающие производства:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	417796,7	500915,7	535199,5	549087,7	557289,3	574075,6	605553,0	626177,6	619415,7	671983,5	715601,9	123,7	134,2	142,9
индекс производства	в % к предыдущему году	107,5	111,2	101,7	104,3	105,9	102,1	105,0	106,9	102,6	105,5	108,7	106,5	115,5	123,1
из них**:
10 Производство пищевых продуктов:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	11439,9	11266,8	11858,9	12127,7	12489,8	12703,4	13255,7	13949,7	13805,9	14653,8	15725,1	122,5	130,1	139,6
индекс производства	в % к предыдущему году	105,0	97,5	101,5	103,8	106,9	103,2	105,3	107,6	104,7	106,5	108,6	109,7	116,4	124,9
11 Производство напитков:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	995,4	448,7	465,8	482,1	495,1	491,2	521,4	546,8	522,1	567,7	605,6	116,4	126,5	135,0
индекс производства	в % к предыдущему году	106,5	43,6	100,1	103,6	106,4	101,6	104,2	106,4	102,4	104,9	106,7	104,1	113,2	120,8
13 Производство текстильных изделий:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	1909,2	2492,6	2646,7	2680,4	2724,5	2821,4	2901,9	3043,2	3034,0	3196,0	3377,0	121,7	128,2	135,5
индекс производства	в % к предыдущему году	144,0	125,5	102,1	103,4	105,1	102,5	104,1	107,4	103,4	105,9	106,7	108,2	114,0	120,4
20 Производство химических веществ и химических продуктов:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	103110,2	128311,5	135037,6	137711,6	139048,6	142261,0	148088,6	151263,3	150167,0	159710,0	165338,4	117,0	124,5	128,9
индекс производства	в % к предыдущему году	98,3	103,5	101,0	103,0	104,0	101,2	103,3	104,5	101,4	103,6	105,0	103,6	110,2	114,1
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	4735,3	5434,0	5718,9	5849,1	5962,3	6060,5	6387,3	6672,3	6428,9	6994,9	7487,6	118,3	128,7	137,8
индекс производства	в % к предыдущему году	151,1	121,6	101,0	103,3	105,3	101,8	104,9	107,5	101,9	105,2	107,8	104,8	114,0	122,0
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	1065,6	897,4	942,4	958,4	974,4	1004,4	1036,5	1075,3	1073,6	1135,1	1196,8	119,6	126,5	133,4
индекс производства	в % к предыдущему году	53,3	45,4	100,4	102,1	103,8	101,5	103,0	105,1	101,8	104,3	106,0	103,7	109,7	115,6
24 Производство металлургическое:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	1542,9	994,0	1026,9	1080,2	1098,0	1094,5	1181,9	1226,6	1176,9	1301,8	1381,9	118,4	131,0	139,0
индекс производства	в % к предыдущему году	99,8	60,8	98,3	103,4	105,1	101,8	104,5	106,7	102,7	105,2	107,6	102,8	113,7	120,7
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	1813,7	1894,4	1985,7	2058,8	2092,4	2100,3	2252,5	2337,1	2228,0	2473,7	2622,5	117,6	130,6	138,4
индекс производства	в % к предыдущему году	147,0	99,9	100,5	104,2	105,9	101,8	105,3	107,5	102,1	105,7	108,0	104,5	116,0	122,9
27 Производство электрического оборудования:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	-	3689,1	3864,8	3942,6	4016,5	4122,2	4263,4	4483,2	4431,4	4659,7	5075,1	120,1	126,3	137,6
индекс производства	в % к предыдущему году	109,9	68,4	99,3	101,3	103,2	101,1	102,5	105,8	101,8	103,5	107,2	102,2	107,5	117,0
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	2588,3	1994,1	2116,4	2139,5	2162,7	2257,4	2322,6	2384,3	2433,9	2582,7	2706,7	122,1	129,5	135,7
индекс производства	в % к предыдущему году	24,6	151,1	100,6	101,7	102,8	101,1	102,9	104,5	102,1	105,3	107,5	103,8	110,2	115,5
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	281439,5	341225,0	367192,2	377632,0	383751,9	396685,1	420712,3	436437,2	431466,4	471817,1	506965,5	126,4	138,3	148,6
индекс производства	в % к предыдущему году	117,4	115,6	102,0	104,9	106,6	102,4	105,6	107,8	103,0	106,2	110,0	107,6	117,6	126,4
32 Производство прочих готовых изделий:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	-	299,1	317,6	325,1	327,6	338,6	355,3	365,9	364,1	391,3	414,4	121,7	130,8	138,5
индекс производства	в % к предыдущему году	-	103,4	102,1	104,5	105,3	102,5	105,1	107,4	103,4	105,9	108,9	108,2	116,3	123,2
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования:
объем отгруженных товаров	млн. рублей	915,2	1046,9	1058,3	1094,2	1100,8	1100,6	1155,0	1187,2	1165,2	1232,4	1289,0	111,3	117,7	123,1
индекс производства	в % к предыдущему году	33,1	101,8	97,2	100,5	101,1	100,0	101,5	103,7	101,8	102,6	104,4	98,9	104,7	109,5
Прочие виды экономической деятельности раздела C 1
объем отгруженных товаров	млн. рублей	-	922,1	967,3	1006,0	1044,7	1035,0	1118,6	1205,5	1118,3	1267,3	1416,3	121,3	137,4	153,6
индекс производства	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
объем отгруженных товаров	млн. рублей	21549,9	23701,5	25505,2	25905,3	26255,3	27500,0	28450,6	29222,8	29201,1	30919,9	32184,2	123,2	130,5	135,8
индекс производства	в % к предыдущему году	105,0	106,3	102,0	103,6	105,0	102,2	104,1	105,5	102,2	104,6	106,0	106,5	112,8	117,4
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
объем отгруженных товаров	млн. рублей	9648,5	10386,0	10747,4	10801,4	10963,5	11154,9	11233,5	11630,1	11556,9	11649,9	12362,2	111,3	112,2	119,0
индекс производства	в % к предыдущему году	114,2	102,7	99,5	100,1	101,5	99,8	100,0	102,0	100,1	100,2	102,7	99,4	100,3	106,3
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении <***>
Производство продукции производственно-технического назначения:
Аммиак	тыс. тонн	3558,7	4130,0	4300,0	4350,0	4420,0	4500,0	4597,0	4775,0	4700,0	4850,0	5200,0	113,8	117,4	125,9
Пластмассы в первичных формах	тыс. тонн	496,9	359,5	341,5	359,5	363,0	331,0	363,0	370,5	331,0	370,5	381,5	92,1	103,1	106,1
Автомобили легковые	тыс. штук	347,6	405,0	417,0	430,0	435,0	432,0	458,0	475,0	450,0	493,0	530,0	111,1	121,7	130,9
Электроэнергия	гигаватт-час	4450,8	4740,0	4850,0	4930,0	4985,0	4960,0	5140,0	5270,0	5080,0	5390,0	5600,0	107,2	113,7	118,1
Пар и горячая вода	тыс. гигакалорий	14139,6	14550,0	14450,0	14570,0	14750,0	14390,0	14554,0	15000,0	14400,0	14600,0	15400,0	99,0	100,3	105,8
Производство пищевых продуктов:
Изделия колбасные, в том числе для детского питания	тыс. тонн	-	22,8	23,0	23,2	23,5	23,4	23,8	24,6	23,8	24,6	25,8	104,4	107,9	113,2
Полуфабрикаты мясные	тыс. тонн	8,4	7,8	8,0	8,3	8,6	8,2	8,8	9,2	8,4	9,5	10,0	107,7	121,8	128,2
Хлеб и хлебобулочные изделия	тыс. тонн	29,2	28,4	28,0	29,0	29,5	28,4	29,5	30,5	28,8	30,5	31,5	101,4	107,4	110,9
Кондитерские изделия	тыс. тонн	-	9,0	9,0	9,2	9,5	9,2	9,5	10,0	9,5	9,8	10,5	105,6	108,9	116,7
Малое и среднее предпринимательство
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. единиц	26,5	33,2	33,2	34,0	34,5	33,5	34,5	35,0	33,8	35,0	36,0	101,8	105,4	108,4
Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования 2	млн. рублей	23918,5	26294,9	27714,8	28990,1	29598,6	29335,6	32081,6	33746,5	31176,0	35133,9	37697,5	118,6	133,6	143,4
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	в % к предыдущему году	70,4	104,8	100,0	105,0	107,0	101,0	106,0	109,0	101,6	105,1	107,0	102,6	117,0	124,8
Инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет:
- собственных средств	млн. рублей	17219,8	18404,9	19398,8	19711,5	18940,6	20533,1	21813,6	21595,5	21821,5	23537,4	23746,5	118,6	127,9	129,0
- привлеченных средств	млн. рублей	6698,7	7890,0	8316,0	9278,6	10658,0	8802,5	10268,0	12151,0	9354,5	11596,5	13951,0	118,6	147,0	176,8
Инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет:
- средств федерального бюджета	млн. рублей	128,0	272,4	287,1	590,5	727,8	300,9	804,0	1006,6	314,7	1126,4	1608,5	115,5	413,5	590,5
- средств областного бюджета	млн. рублей	376,3	467,0	492,2	581,0	601,6	515,8	606,6	779,6	539,6	632,0	1020,8	115,5	135,3	218,6
- средств бюджета городского округа	млн. рублей	222,5	233,5	233,5	245,2	277,9	238,2	256,0	330,7	247,7	266,7	393,5	106,1	114,2	168,5
Ввод в действие жилых домов (квартир) за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	101,7	127,0	127,0	144,4	394,8	127,0	144,4	442,1	127,0	144,4	442,1	100,0	113,7	348,1
Финансы
Прибыль прибыльных организаций до налогообложения	млн. рублей	17418	19326	19403	19886	20292	19558	20622	21469	20927	22581	24260	108,3	116,8	125,5
Амортизационные отчисления	млн. рублей	21908	23639	25317	25672	26121	25932	28547	29543	28136	31402	33058	119,0	132,8	139,8
Налоговые доходы, в том числе:	млн. рублей	32848	36915	38386	39062	40248	39562	41401	44022	41817	44458	49140	113,3	120,4	133,1
- налоги на прибыль, доходы	млн. рублей	17208	18506	18887	19182	19495	19090	20077	20752	20231	21541	22850	109,3	116,4	123,5
- налоги на товары (работы, услуги)	млн. рублей	9177	11030	11787	12138	12995	12408	13206	15112	13191	14444	17754	119,6	131,0	161,0
- налоги на совокупный доход	млн. рублей	1397	1560	1602	1609	1613	1646	1660	1667	1693	1713	1724	108,5	109,8	110,5
- налоги на имущество	млн. рублей	4786	5548	5831	5853	5867	6135	6176	6209	6417	6475	6528	115,7	116,7	117,7
- налоги, сборы за пользование природными ресурсами и прочие налоговые доходы	млн. рублей	280	271	279	279	279	282	282	282	285	285	285	105,1	105,1	105,1
Из них: налоговые доходы местного бюджета	млн. рублей	5148	5429	5568	5627	5689	5777	5888	6026	6001	6155	6410	110,5	113,4	118,1
Неналоговые доходы местного бюджета	млн. рублей	1236	926	856	856	856	859	859	859	867	867	867	93,6	93,6	93,6
Страховые взносы во внебюджетные фонды	млн. рублей	32918	36068	37796	38462	39172	38510	41810	43351	41595	45925	48661	115,3	127,3	134,9
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн. рублей	24082	26187	27366	27654	27785	28734	29286	29619	30458	31218	32047	116,3	119,2	122,4
Расходы за счет средств местного бюджета (без средств вышестоящих бюджетов)	млн. рублей	6737	7190	6817	6817	6996	7000	7000	7050	7219	7238	7268	100,4	100,7	101,1
Расходы внебюджетных фондов	млн. рублей	43338	46159	47979	48060	48145	50111	50202	50296	52016	52119	52225	112,7	112,9	113,1
Демография и занятость населения
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	709,0	705,5	701,7	701,7	702,3	698,1	698,1	700,1	695,3	695,3	698,3	98,6	98,6	99,0
Естественный прирост (убыль)	тыс. человек	-0,7	-1,5	-1,9	-1,9	-1,5	-2,2	-2,2	-1,9	-2,4	-2,4	-2,1	160,0	160,0	140,0
Миграционный прирост (убыль)	тыс. человек	-2,4	-2,3	-2,0	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-	-	х
Трудовые ресурсы	тыс. человек	453,0	445,9	440,8	440,8	441,6	438,3	438,3	439,8	436,0	436,0	438,7	97,8	97,8	98,4
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	376,5	371,8	366,6	366,6	369,9	364,3	364,3	370,7	362,2	362,2	371,4	97,4	97,4	99,9
Уровень официальной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте (среднегодовой)	%	1,62	1,00	0,96	0,96	0,89	0,91	0,91	0,84	0,84	0,84	0,76	84,0	84,0	76,0
Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения	тыс. человек	6,5	4,0	3,8	3,8	3,5	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	3,0	82,5	82,5	75,0
Заработная плата
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	рублей	33357,0	37260,0	38940,0	39340,0	39530,0	40880,0	41660,0	42140,0	43330,0	44420,0	45600,0	116,3	119,2	122,4
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	в % к предыдущему году	107,1	107,9	100,5	101,5	102,0	101,0	101,8	102,5	101,9	102,5	104,0	103,4	105,9	108,7
Транспорт
Пассажирооборот транспорта общего пользования	млн. пассажиро-километров	1073,6	1078,1	1103,0	1127,8	1128,9	1103,0	1130,0	1132,3	1106,2	1133,4	1135,7	102,6	105,1	105,3
Грузооборот транспорта (без трубопроводного)	млн. тонно-километров	279,0	245,4	249,3	255,7	259,4	254,3	268,0	277,0	260,7	282,5	300,3	106,2	115,1	122,4
Связь
Объем услуг связи	млн. рублей	2388,5	2706,0	2814,2	2857,5	2871,0	2926,5	3026,0	3060,5	3044,0	3226,0	3311,5	112,5	119,2	122,4
Образование
Численность детей в возрасте 1-6 лет	человек	52366	53114	52200	52240	52300	50150	50249	50360	47950	48086	48250	90,3	90,5	90,8
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	40537	40537	40887	40887	41610	40887	40887	42200	40887	40887	42314	100,9	100,9	104,4
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения	человек	7783	7503	6944	6944	6944	6877	6877	5705	5705	5705	5705	76,0	76,0	76,0
в т.ч. в возрасте 3-6 лет	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет	948	924	904	904	907	899	899	913	933	933	950	101,0	101,0	102,8
Численность детей в возрасте 7-17 лет	человек	76499	78664	80470	80562	80630	83050	83248	83370	84870	85130	85370	107,9	108,2	108,5
Доля обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену	%	96,9	97,0	97,0	97,3	97,5	97,5	97,8	98,0	98,2	98,5	98,5	101,2	101,5	101,5
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет ****	%	80,7	79,1	76,9	77,3	77,7	75,0	75,3	75,6	72,9	73,1	73,3	92,2	92,4	92,7
Культура
Обеспеченность:
Общедоступными библиотеками	учреждений на 10 тыс. населения	0,86	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	101,6	101,6	101,6
Учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс. населения	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	100,0	100,0	100,0
Количество посещений социокультурных мероприятий	посещений на 1000 чел. населения	2394	2258	2290	2290	2301	2345	2345	2352	2400	2400	2403	106,3	106,3	106,4
Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет	%	35,4	37,0	37,5	38,0	38,5	38,5	39,0	39,5	39,5	40,0	40,5	106,8	108,1	109,5
Уровень фактической обеспеченности населения объектами спорта от нормативной потребности	%	28,9	29,4	29,6	29,6	29,7	29,8	29,8	29,8	30,0	30,0	30,0	102,0	102,0	102,0
Потребительский рынок товаров
Оборот розничной торговли	млн. рублей	171928,9	177220,4	183127,0	184132,0	187814,6	188760,0	191714,6	199400,3	194395,0	200215,2	214470,0	109,7	113,0	121,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	98,2	101,0	99,5	100,0	102,0	99,5	100,5	102,5	99,6	101,0	104,0	98,6	101,5	108,7
Охрана окружающей среды
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс. тонн	31,5	31,4	31,7	31,5	31,0	31,4	31,4	30,8	31,4	31,3	30,7	100,0	99,7	97,8
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	тыс. куб. м	125569,8	125444,2	125318,8	124817,5	123444,5	123321,0	122827,8	121968,0	121114,2	120750,8	119905,6	96,5	96,3	95,6

Примечание:

* По Самарской области согласно сценарным условиям социально-экономического развития Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

** По основным видам промышленной деятельности в городском округе Тольятти, сведения по которым предоставляет отдел государственной статистики в г. Тольятти.

*** По основным видам продукции, производимым на территории городского округа Тольятти, сведения по которым предоставляет отдел государственной статистики в г. Тольятти.

**** По отраслям "Образование", "Культура", "Физкультура и спорт".

1 Сумма видов деятельности, представленная одним и (или) двумя предприятиями, информация по которым отделом статистики в г. Тольятти не предоставлена в текущем году в целях конфиденциальности. В 2018-2021 годах это: 14 Производство одежды, 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования.

2 Инвестиции организаций г. Тольятти, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, с учетом инвестиций резидентов ТОСЭР.