Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 20.11.2018 N 3383-п/1

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
Тольятти на 2017-2021 годы"

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

N п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Единица измерения	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам
					2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Задача N 1: Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
1.1.	Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса "Олимп", в том числе обследование строительных конструкций	Количество объектов, на которых проведены работы по обследованию состояния строительных конструкций бассейновой части	ед.	-	-	-	1	-	-
		Количество спортивных сооружений, на которых выполнены ремонтные работы	ед.	-	-	-	-	-	1
1.2.	Ремонт стадиона "Торпедо", в том числе обследование и государственная экспертиза сметной документации	Количество объектов, по которым получена положительная экспертиза сметной документации	ед.	-	-	1	-	-	-
		Количество спортивных сооружений, на которых выполнены ремонтные работы	ед.	-	1	-	-	-	1
1.3.	Капитальный ремонт Дворца спорта "Волгарь"	Количество спортивных сооружений на которых выполнены ремонтные работы	ед.	-	-	-	-	-	1
1.4.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 211 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат"	Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков	ед.	-	1	-	-	-	-
		Степень разработки проектной документации от общего объема работ	%	-	100	-	-	-	-
		Степень выполнения строительно-монтажных работ от общего объема работ *	%	-	-	-	-	-	100 *
1.5.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18 м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания N 15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР N 8 "Союз"	Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков	ед.	-	1	-	-	-	-
		Степень разработки проектной документации от общего объема работ	%	-	100	-	-	-	-
		Доля выполнения работ от общего объема работ	%	-	-	63,4	36,6	-	-
1.6.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, западнее здания N 326 по ул. Ворошилова для МБУДО СДЮСШОР N 5 "Спортивная борьба"	Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков	ед.	-	-	-	-	1	-
		Степень разработки проектной документации от общего объема работ	%	-	-	-	-	-	100
1.7.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, севернее здания N 3 по бул. Баумана для МБУДО СДЮСШОР N 11 "Бокс"	Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков	ед.	-	-	-	-	1	-
		Степень разработки проектной документации от общего объема работ	%	-	-	-	-	-	100
1.8.	Проектирование и строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района	Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков	ед.	-	-	-	-	1	-
		Количество проектов спортивных сооружений получивших положительное заключение государственной экспертизы	ед.	-	-	-	-	-	1
		Степень выполнения строительно-монтажных работ от общего объема работ	%	-	-	-	-	-	100
1.9.	Реконструкция спортивного комплекса "Акробат"	Количество проектов спортивных сооружений получивших положительное заключение государственной экспертизы	ед.	-	-	-	-	-	1
		Степень выполнения ремонтных работ от общего объема запланированных работ	%	-	-	-	-	-	100
1.10.	Капитальный ремонт кровли и освещения зала бассейна спортивного комплекса "Старт"	Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли и освещения зала бассейна	ед.	-	-	-	-	-	1
1.11.	Ремонт помещений учебно-тренировочных комплексов объектов по адресам: ул. Революционная, 11, и ул. Мира, 154	Степень выполнения ремонтных работ от общего объема работ	%	-	-	-	-	-	100
1.12.	Текущий ремонт объекта по адресу: ул. Коммунистическая, 456	Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы помещений	ед.	-	-	-	-	-	1
1.13.	Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: ул. Матросова, 5а	Количество спортивных сооружений на которых выполнены ремонтные работы	ед.	-	-	-	-	-	1
1.14.	Ремонт помещений объекта по адресу: б-р Буденного, 20	Количество проектов спортивных сооружений получивших положительное заключение государственной экспертизы	ед.	-	-	-	-	-	1
		Количество реконструированных спортивных сооружений	ед.	-	-	-	-	-	1
1.15.	Ремонт помещений здания велошколы по адресу: ул. Строителей, 12а	Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы помещений	ед.	-	-	-	-	-	1
1.16.	Капитальный ремонт объектов обособленного структурного подразделения база отдыха "Спартак"	Доля отремонтированных объектов обособленного структурного подразделения база отдыха "Спартак" от общей доли объектов обособленного структурного подразделения база отдыха "Спартак"	%	-	-	-	-	-	100
1.17.	Капитальный ремонт объектов спортивной базы "Плёс" МБУДО КСДЮСШОР N 10 "Олимп"	Количество санитарно-гигиенических помещений приведенных в нормативное состояние	ед.	-	-	1	-	-	-
		Количество объектов, на которых проведены работы по замене окон и дверей	ед.	-	-	6	-	-	-
1.18.	Ремонт объектов спортивного комплекса "Спутник"	Количество отремонтированных спортивных сооружений	ед.	-	-	-	-	-	1
1.19.	Капитальный ремонт холодильной станции и инженерных систем ледового поля спортивного комплекса "Кристалл"	Количество спортивных сооружений на которых выполнены ремонтные работы	ед.	-	-	-	-	-	1
1.20.	Капитальный ремонт нежилых помещений в здании по ул. Макарова, 14	Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы помещений	ед.	-	-	-	-	-	1
1.21.	Ремонт помещении по адресу: ул. Карла Маркса, 30	Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы помещений	ед.	-	-	-	-	-	1
1.22.	Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти	Количество реконструированных спортивных сооружений	ед.	-	1	-	-	-	-
1.23.	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, основными средствами и материальными запасами	Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, для которых приобретены основные средства и материальные запасы	ед.	-	1	1	-	-	-
1.24.	Капитальный ремонт (ремонт) кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в том числе разработка проектно-сметной документации	Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли	ед.	-	3	1	-	-	-
		Количество объектов, для которых разработана проектно-сметная документация	ед.	-	-	1	-	-	-
1.25.	Проектирование и выполнение работ по строительству административно бытового здания (объект временного размещения) на стадионе "Труд"	Количество спроектированных административно-бытовых зданий	ед.	-	1	-	-	-	-
		Количество возведенных административно-бытовых зданий	ед.	-	-	1	-	-	-
1.26.	Ремонт льдозаливочных машин для обслуживания ледового поля стадиона "Торпедо" МБУДО СДЮСШОР N 12 "Лада"	Количество отремонтированных льдозаливочных машин	ед.	-	2	-	-	-	-
1.27.	Разработка проектно-сметной документации для реконструкции системы холодоснабжения ледового поля Дворца спорта "Волгарь" МБУДО КСДЮСШОР N 13 "Волгарь"	Степень разработки проектно-сметной документации	%	-	100	-	-	-	-
1.28.	Капитальный ремонт объектов стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 80	Количество стадионов, приведенных в соответствие с требованиями к тренировочным площадкам баз команд	ед.	-	-	1	-	-	-
1.29.	Услуги по обслуживанию футбольного поля стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 80	Количество футбольных полей обеспеченных услугами по обслуживанию в соответствии с требованиями к тренировочным площадкам баз команд	ед.	-	-	1	-	-	-
1.30.	Выполнение работ по частичному ремонту покрытия беговых дорожек стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 80	Количество объектов, на которых выполнен частичный ремонт покрытия беговых дорожек	ед.	-	-	1	-	-	-
1.31.	Оснащение основными средствами и материальными запасами объектов стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 80	Количество стадионов, оснащенных основными средствами и материальными запасами в соответствии с требованиями к тренировочным площадкам баз команд	ед.	-	-	1	-	-	-
1.32.	Выполнение требований к тренировочной площадке по организации медиазоны и пресс-центра на стадионе "Торпедо", расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 80	Количество объектов на которых выполнены требования по организации медиазоны и пресс-центра	ед.	-	-	1	-	-	-
1.33.	Страхование гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки и проведения предматчевых тренировок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на тренировочной площадке стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 80	Количество объектов на которых выполнены требования по страхованию	ед.	-	-	1	-	-	-
1.34.	Страхование имущества объектов стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 80	Количество стадионов с застрахованным имуществом	ед.	-	-	1	-	-	-
1.35.	Выполнение работ по капитальному ремонту вип-трибуны большой спортивной арены стадиона "Торпедо", расположенной по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 80	Количество объектов приведенных в нормативное состояние	ед.	-	-	1	-	-
1.36.	Выполнение работ по демонтажу и устройству ограждения по адресу: г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 26	Количество ограждений приведенных в нормативное состояние	ед.	-	-	1	-	-	-
1.37.	Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт трибун большой спортивной арены стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 80	Степень разработки проектно-сметной документации	%	-	-	100	-	-	-
		Количество объектов, по которым получена положительная государственная экспертиза	ед.	-	-	1	-	-	-
1.38.	Приобретение специализированного оборудования для ледовых катков (ледоуборочных машин)	Количество приобретенных ледоуборочных машин	ед.	-	-	2	-	-	-
1.39.	Ремонт узлов учета тепловой энергии в зданиях (помещениях) учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	Количество отремонтированных узлов учета тепловой энергии	ед.	-	-	1	-	-	-
Задача N 2: Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти
2.1.	Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	Уровень сохранности членов некоммерческих организаций, занимающихся физической культурой и спортом	%	100	100	100	100	100	100
2.2.	Выполнение муниципальной работы: "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	ед.	8	8	8	8	8	8
2.3.	Организация физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства	Количество введенных ставок инструкторов по спорту, с нарастающим итогом	ед.	8	-	-	-	-	30
2.4.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	Количество проведенных официальных спортивных мероприятий	ед.	302	311	323	323	323	323
		Количество участников проведенных официальных спортивных мероприятий	ед.	75 394	76 583	82 025	82 025	82 025	82 025
2.5.	Приобретение хоккейной формы и спортивного инвентаря для проведения турнира по хоккею на призы "Золотая шайба" (за рамками выполнения муниципального задания)	Количество возрастных групп команд	ед.	-	-	-	-	-	3
		Количество команд	ед.	-	-	-	-	-	9
		Количество комплектов формы в команде	ед.	-	-	-	-	-	10
Задача N 3: Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти
3.1.	Организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти	Количество посещений спортивного портала Тольятти (в месяц)	ед.	1 500	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900
3.2.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием НП ФК "Лада-Тольятти"	Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия	чел.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3.3.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием АНО "ПиР ГК "ЛАДА"	Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия	чел.	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
3.4.	Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	Количество зрителей	чел.	6 300	4615	4615	4615	4615	4615
		Количество мероприятий	ед.	-	-	8	8	8	8
Задача N 4: Развитие системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти
4.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" на оказание муниципальных услуг ("Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта", "Спортивная подготовка по видам спорта")	Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги	ед.	14	14	14	14	14	14
		Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях	чел.	14 951	14 951	14 951	14951	14 951	14 951
		Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	%	85	85	85	85	85	85
4.2.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"	Обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий	чел./дн.	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		Количество лиц, прошедших спортивную подготовку	чел./дн.	500	500	500	500	500	500
4.3.	Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (за рамками выполнения муниципального задания)	Количество муниципальных бюджетных учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	-	1	-	-	-	-
4.4.	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной экипировки для обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами	Обеспеченность учебно-тренировочного процесса лиц, проходящих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами	%	-	-	-	-	-	100
4.5.	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	Доля матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями, обеспеченных отдельными ежемесячными выплатами	%	100	100	100	100	100	100
4.6.	Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности	Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, в общем объеме их доходов от соответствующей деятельности	%	-	30	30	30	30	30
4.7.	Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг "Присвоение спортивных разрядов" и "Присвоение квалификационных категорий спортивных судей"	Количество приобретенных книжек и значков	ед.	-	-	2 900	-		1 450
Задача N 5: Внедрение в городском округе Тольятти Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
5.1.	Создание и организация работы центра тестирования по отрасли "Физическая культура и спорт"	Количество центров тестирования обеспеченных кадрами	ед.	-	-	-	-	-	1
		Количество центров тестирования, в отношении которых осуществлено материально-техническое обеспечение	ед.	-	-	-	-	-	1
		Количество центров тестирования, в отношении которых осуществлено обеспечение информационными стендами, баннерами, рекламными перетягами и наглядной атрибутикой	ед.	-	-	-	-	-	1
5.2.	Организация и проведение спортивных мероприятий, способствующих реализации комплекса ГТО, при участии центра тестирования по отрасли "Физическая культура и спорт"	Количество проведенных центром тестирования соответствующих спортивных мероприятий	ед.	-	-	-	-	-	4
5.3.	Создание и организация работы центров тестирования по отрасли "Образование"	Количество центров тестирования обеспеченных кадрами	ед.	-	-	-	-	-	3
		Количество центров тестирования, в отношении которых осуществлено материально-техническое обеспечение	ед.	-	-	-	-	-	3
		Количество центров тестирования, в отношении которых осуществлено обеспечение информационными стендами, баннерами, рекламными перетягами и наглядной атрибутикой	ед.	-	-	-	-	-	3
5.4.	Организация и проведение спортивных мероприятий, способствующих реализации комплекса ГТО, при участии центров тестирования по отрасли "Образование"	Количество проведенных центрами тестирования соответствующих спортивных мероприятий	ед.	-	-	-	-	-	12

* Значение показателя будет выполнено при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов.