Приложение 2

Приложение 2
к приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 16.11.2018 N 425

Производственная программа

в сфере водоснабжения и водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", городской округ Новокуйбышевск
Адрес регулируемой организации	446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск
Уполномоченный орган регулирования	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Питьевая вода
2018
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	855,500	Тариф
2.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф
Речная вода
2018
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	806,180	Тариф
4.	Капитальный ремонт	21 205,197	Тариф
Водоотведение (Западная площадка - отд. 2301)
2018
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	460,045	Тариф
2.	Капитальный ремонт	14 321,453	Тариф
Водоотведение (Восточная площадка - отд. 2302)
2018
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	541,857	Тариф
4.	Капитальный ремонт	9 956,765	Тариф
Водоотведение (Площадка "Хлораторная")
2018
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	63,541	Тариф
4.	Капитальный ремонт	850,417	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем подачи питьевой воды

Муниципальное образование: городской округ Новокуйбышевск

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	697,712	732,673	732,673	732,673	732,673
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	675,375	710,596	710,596	710,596	710,596
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	22,337	22,077	22,077	22,077	22,077

Планируемый объем подачи речной воды

Муниципальное образование: городской округ Новокуйбышевск

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	18023,046	18642,587	18642,587	18642,587	18642,587
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	17525,246	17144,268	17144,268	17144,268	17144,268
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	497,800	424,374	424,374	424,374	424,374

Планируемый объем принимаемых сточных вод (Западная площадка - отд. 2301)

Муниципальное образование: городской округ Новокуйбышевск

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Пропущен о сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	13734,346	13792,192	13792,192	13792,192	13792,192
1.1.	от других коммуникаций	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	13443,861	13568,762	13568,762	13568,762	13568,762
1.3.	население	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,000	05000	0,000	0,000	0,000
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	290,485	223,430	223,430	223,430	223,430

Планируемый объем принимаемых сточных вод (Восточная площадка - отд. 2302)

Муниципальное образование: городской округ Новокуйбышевск

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Пропущен о сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	3573,854	3585,859	3585,859	3585,859	3585,859
1.1.	от других коммуникаций	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	3571,801	3583,845	3583,845	3583,845	3583,845
1.3.	население	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	2,053	2,014	2,014	2,014	2,014

Планируемый объем принимаемых сточных вод (Площадка "Хлораторная")

Муниципальное образование: городской округ Новокуйбышевск

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Пропущен о сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	47340,511	44973,485	44973,485	44973,485	44973,485
1.1.	от других коммуникаций	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	17190,015	17488,559	17488,559	17488,559	17488,559
1.3.	население	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	30150,496	22562,024	22562,024	22562,024	22562,024

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
Питьевая вода
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2018	ед. в год/км	0,370
		2019		0,367
		2020		0,363
		2021		0,361
		2022		0,359
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2018	%	3,400
		2019		3,400
		2020		3,390
		2021		3,390
		2022		0,390
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2018	кВт*ч/м3	0,470
		2019		0,470
		2020		0,470
		2021		0,469
		2022		0,469
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2018	кВт*ч/м3	-
		2019		-
		2020		-
		2021		-
		2022		-
Речная вода
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2018	ед. в год/км	0,370
		2019		0,367
		2020		0,363
		2021		0,361
		2022		0,359
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2018	%	0,5
		2019		0,5
		2020		0,5
		2021		0,5
		2022		0,5
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2018	кВт*ч/м3	0,659
		2019		0,658
		2020		0,657
		2021		0,657
		2022		0,656
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2018	кВт*ч/м3	0,282
		2019		0,282
		2020		0,282
		2021		0,281
		2022		0,281
Водоотведение (Западная площадка - отд. 2301)
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0,100
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0,100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	0,100
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2018	ед./км в год	0,370
		2019		0,367
		2020		0,363
		2021		0,362
		2022		0,361
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	2018	кВт*ч/м3	0,603
		2019		0,603
		2020		0,602
		2021		0,601
		2022		0,601
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	2018	кВт*ч/м3	0,259
		2019		0,258
		2020		0,258
		2021		0,258
		2022		0,258
Водоотведение (Восточная площадка - отд. 2302)
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0,100
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0,100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы доя общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	0,100
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2018	ед./км в год	0,370
		2019		0,367
		2020		0,363
		2021		0,362
		2022		0,361
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	2018	кВт*ч/м3	1,133
		2019		1,131
		2020		1,131
		2021		1,129
		2022		1,128
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	2018	кВт*ч/м3	0,485
		2019		0,485
		2020		0,485
		2021		0,484
		2022		0,484
Водоотведение (Площадка "Хлораторная")
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0,100
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0,100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	0,100
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2018	ед./км в год	0,370
		2019		0,367
		2020		0,363
		2021		0,362
		2022		0,361
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	2018	кВт*ч/м3	-
		2019		-
		2020		-
		2021		-
		2022		-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	2018	кВт*ч/м3	-
		2019		-
		2020		-
		2021		-
		2022		-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Питьевая вода	тыс. руб.	22039,356	23373,511	24594,169	25454,817	26330,646
2.	Речная вода	тыс. руб.	145536,160	150640,031	156890,545	161112,039	165226,567
3.	Водоотведение (Западная площадка - отд. 2301)	тыс. руб.	100286,085	103513,072	106503,863	109653,497	112907,385
4.	Водоотведение (Восточная площадка - отд. 2302)	тыс. руб.	147857,220	145951,714	144785,534	148665,713	152794,861
5.	Водоотведение (Площадка "Хлораторная")	тыс. руб.	19172,262	19099,768	19095,139	19637,162	20221,360

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2018-2022 гг.

Раздел 7. Целевые показатели деятельности

Наименование показателей	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды	тыс. м3	697,712	732,673	732,673	732,673	732,673
Обеспечение бесперебойной подачи речной воды	тыс. м3	18023,046	18642,587	18642,587	18642,587	18642,587
Обеспечение бесперебойного отведения стоков (Западная площадка - отд. 2301)	тыс. м3	13734,346	13792,192	13792,192	13792,192	13792,192
Обеспечение бесперебойного отведения стоков (Восточная площадка - отд. 2302)	тыс. м3	3573,854	3 585,859	3 585,859	3 585,859	3 585,859
Обеспечение бесперебойного отведения стоков (Площадка "Хлораторная")	тыс. м3	47340,511	44973,485	44973,485	44973,485	44973,485

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3	Питьевая вода	%	0,1
	Речная вода	%	0,1
	Водоотведение (Западная площадка - отд. 2301)	%	0,1
	Водоотведение (Восточная площадка - отд. 2302)	%	0,1
	Водоотведение (Площадка "Хлораторная")	%	-

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

-