Приложение 2

Приложение 2
к приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 21.11.2018 N 452

Производственная программа

в сфере водоснабжения и водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации
Адрес регулируемой организации	443099, г. Самара, ул. Комсомольская, д. 27 "А"
Уполномоченный орган регулирования	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	743,506	Тариф
2.	Капитальный ремонт	-	-
Водоотведение
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	185,057	Тариф
4.	Капитальный ремонт	10 376,047	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования
			2018-2020
1	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	774,135
1.1	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	93,644
1.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	226,141
1.3	население	тыс. м3	421,747
1.4	бюджетные потребители	тыс. м3	27,358
1.5	прочие потребители	тыс. м3	5,245

Планируемый объем принимаемых сточных вод

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования
			2018-2020
1	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	1093,732
1.1	от других коммуникаций	тыс. м3	-
1.2	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	394,430
1.3	население	тыс. м3	602,693
1.4	бюджетные потребители	тыс. м3	85,222
1.5	прочие потребители	тыс. м3	11,387

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2018	ед. в год/км	0,363
		2019		0,361
		2020		0,359
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2018	%	8,627
		2019		8,624
		2020		8,620
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2018	кВт-ч/м3	-
		2019		-
		2020		-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2018	кВт-ч/м3	1,781
		2019		1,779
		2020		1,777
Водоотведение
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0,100
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0,100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	0,100
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2018	ед./км в год	0,363
		2019		0,361
		2020		0,359
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	2018	кВт-ч/м3	-
		2019		-
		2020		-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	2018	кВт-ч/м3	0,627
		2019		0,626
		2020		0,626

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период регулирования
			2018 год	2019 год	2020 год
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	24 662,713	25 492,444	26 196,724
2.	Водоотведение	тыс. руб.	25 036,276	24469,119	25137,604

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2018-2020

Раздел 7. Целевые показатели деятельности

Обеспечение бесперебойной подачи воды	тыс. м3	774,135
Обеспечение бесперебойного отведения стоков	тыс. м3	1 093,732

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

Сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3	Водоснабжение	%	0,100
	Водоотведение		0,100

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

-

Раздел 10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

-