Приложение 2

Приложение 2
к приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 21.11.2018 N 453

Производственная программа

в сфере водоснабжения и водоотведения в части транспортировки воды и сточных вод

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации
Адрес регулируемой организации	443099, г. Самара, ул. Комсомольская, д. 27 "А"
Уполномоченный орган регулирования	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	131,633	Тариф
2.	Капитальный ремонт	-	Тариф
Водоотведение
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	347,431	Тариф
4.	Капитальный ремонт	-	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем транспортировки воды

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2018-2020 гг.
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	464,152
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	-
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	-
1.3.	население	тыс. м3	-
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	-
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	464,152

Планируемый объем транспортируемых сточных вод

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2018-2020 гг.
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	484,077
1.1.	от других коммуникаций	тыс. м3	-
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	-
1.3.	население	тыс. м3	-
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	-
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	484,077

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2018	ед. в год/км	-
		2019
		2020
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2018	%	5,03
		2019		5,02
		2020		5,02
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2018	кВт-ч/м3	-
		2019		-
		2020		-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2018	кВт-ч/м3	0,300
		2019		0,299
		2020		0,298
Водоотведение
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	-
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	-
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2018	ед./км в год	-
		2019
		2020
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	2018	кВт-ч/м3	-
		2019		-
		2020		-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	2018	кВт-ч/м3	0,007
		2019		0,007
		2020		0,007

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Водоснабжение	тыс. руб.	2143,372	1934,188	1997,066
2.	Водоотведение	тыс. руб.	2012,245	1566,432	1614,457

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2018-2020 гг.

Раздел 7. Целевые показатели деятельности

Обеспечение бесперебойной подачи воды	тыс. м3	464,152
Обеспечение бесперебойного отведения стоков	тыс. м3	484,077

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

Сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3	Водоснабжение	%	-
	Водоотведение	%	-

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

-