основных мероприятий государственной программы Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы
|
N п/п
|
Наименование цели, задачи, мероприятия
|
Исполнители мероприятия
|
Срок реализации, годы
|
Объем финансирования по годам, млн. рублей
|
Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
всего
|
|
Цель. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области, повышение эффективности управления общественными финансами Самарской области
|
|
Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014-2020 годы
|
|
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области
|
|
Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области
|
|
1.
|
Разработка бюджетного прогноза Самарской области
|
Министерство управления финансами Самарской области (далее - МУФ СО)
|
2016
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 1 приложения 1 к Государственной программе Самарской области "Управление государственными финансами и развитие межбюджетных отношений" на 2014-2020 годы (далее - Государственная программа)
|
|
2.
|
Анализ динамики основных параметров консолидированного бюджета в сравнении с аналогичными показателями субъектов Приволжского федерального округа
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 2 приложения 1 к Государственной программе
|
|
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала
|
|
3.
|
Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 3 приложения 1 к Государственной программе
|
|
4.
|
Проведение налоговой политики на территории региона, направленной на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета, а также разработка мер по увеличению неналоговых доходов областного и местных бюджетов
|
МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 3 приложения 1 к Государственной программе
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014-2020 годы
|
|
Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области
|
|
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области
|
|
1.
|
Обеспечение своевременного облуживания долговых обязательств Самарской области
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
3 594,7
|
4 529,8
|
5 234,7
|
4 370,0
|
3 895,3
|
3 759,0
|
5 332,4
|
30 715,9
|
Показатель - п. 5 приложения 1 к Государственной программе
|
|
2.
|
Соблюдение дополнительного ограничения по предельному уровню долговой нагрузки Самарской области
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе
|
|
3.
|
Анализ возможностей осуществления новых заимствований и проведение оценки долговой нагрузки на областной бюджет
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 4 приложения 1 к Государственной программе
|
|
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований
|
|
4.
|
Выплата комиссий при осуществлении государственных заимствований
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
9,6
|
7,2
|
9,8
|
12,3
|
13,3
|
11,4
|
10,0
|
73,7
|
Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе
|
|
5.
|
Соблюдение дополнительных ограничений на расходы по погашению и обслуживанию государственного долга Самарской области
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 6 приложения 1 к Государственной программе
|
|
Задача 3. Поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней BB+/Ba2/AA-(RU)
|
|
6.
|
Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
2,3
|
2,3
|
0,9
|
1,6
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
12,2
|
Показатель - п. 7 приложения 1 к Государственной программе
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
3 606,6
|
4 539,4
|
5 245,4
|
4 383,9
|
3 910,3
|
3 772,1
|
5 344,1
|
30 801,7
|
|
|
Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения" на 2014-2020 годы
|
|
Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области
|
|
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов
|
|
1.
|
Проведение мониторинга отдельных параметров местных бюджетов (бюджетной обеспеченности, просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, дефицита местных бюджетов, расходов на содержание органов местного самоуправления и т.д.)
|
МУФ СО
|
2014
|
4 162,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 162,2
|
|
|
2.
|
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом стимулирования социально-экономического развития муниципальных образований
|
МУФ СО
|
2015-2020
|
0,0
|
3 997,5
|
3 448,9
|
3 171,0
|
3 644,4
|
3 709,0
|
3 709,0
|
21 679,9
|
Показатель - п. 9 приложения 1 к Государственной программе
|
|
3.
|
Обеспечение сокращения дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов
|
МУФ СО,
|
2014-2020
|
1 944,9
|
1 944,9
|
1 945,0
|
1 945,1
|
1 945,5
|
945,0
|
945,0
|
11 615,6
|
Показатель - п. 8 приложения 1 к Государственной программе
|
|
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
|
|
4.
|
Создание стимулирующих условий для повышения качества управления муниципальными финансами
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
325,0
|
175,0
|
177,2
|
51,4
|
50,0
|
60,0
|
60,0
|
898,6
|
Показатели: п. 10, 11 приложения 1 к Государственной программе
|
|
5.
|
Направление в адрес органов местного самоуправления информации, отнесенной к компетенции МУФ СО, необходимой для своевременного формирования решений о местных бюджетах
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатели: п. 12, 13 приложения 1 к Государственной программе
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
6 432,2
|
6 117,4
|
5 571,2
|
5 167,5
|
5 640,0
|
4 714,0
|
4 714,0
|
38 356,2
|
|
|
Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014-2020 годы
|
|
Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета
|
|
1.
|
Обеспечение бюджетного процесса
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
349,9
|
299,9
|
310,5
|
301,8
|
338,9
|
331,5
|
331,7
|
2 264,1
|
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе
|
|
Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством
|
|
2.
|
Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и внесение изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе
|
|
3.
|
Формирование и ведение реестра расходных обязательств Самарской области
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе
|
|
4.
|
Проведение оценки ожидаемой эффективности при увеличении бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств и принятии новых расходных обязательств и анализ возможностей принятия расходных обязательств и предложений по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств с учетом финансовых возможностей областного бюджета
|
МУФ СО, главные распорядители средств областного бюджета
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 14 приложения 1 к Государственной программе
|
|
Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов
|
|
5.
|
Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Самарской области, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
6.
|
Учет бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных получателями средств областного бюджета соглашений и (или) договоров по предоставлению из областного бюджета субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг, субсидий на иные цели, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), а также межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
7.
|
Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
8.
|
Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
9.
|
Учет обязательств, вытекающих из договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области на сумму, превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
10.
|
Санкционирование расходов государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
11.
|
Совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции МУФ СО
|
МУФ СО
|
2015-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 15 приложения 1 к Государственной программе
|
|
12.
|
Совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции МУФ СО
|
МУФ СО
|
2015-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 16 приложения 1 к Государственной программе
|
|
13.
|
Санкционирование расходов областного бюджета с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее - акт о приоритетности)
|
МУФ СО
|
2016-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 17 приложения 1 к Государственной программе
|
|
Задача 3. Совершенствование процедур контроля за операциями со средствами юридических лиц, лицевые счета которым открыты в МУФ СО (далее - клиенты)
|
|
14.
|
Реализация механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014-2015
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
15.
|
Доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности
|
МУФ СО
|
2016-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 19 приложения 1 к Государственной программе
|
|
16.
|
Разработка и утверждение регламента взаимодействия Управления Федерального казначейства по Самарской области, его территориальных подразделений и МУФ СО в целях реализации механизма обеспечения наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
17.
|
Настройка программного обеспечения МУФ СО в целях надлежащей его работы при обеспечении наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014-2015
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
18.
|
Реализация совместно с Управлением Федерального казначейства по Самарской области пилотного проекта по обеспечению наличными денежными средствами удаленных получателей средств областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
19.
|
Создание электронной книги регистрации лицевых счетов в автоматизированной системе исполнения областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014-2015
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
20.
|
Обеспечение возможности отправки клиенту в автоматизированной системе исполнения областного бюджета запроса на выяснение принадлежности платежа с электронной подписью ответственного исполнителя МУФ СО
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
21.
|
Разработка подсистемы по формированию и отправке клиентами со своего удаленного рабочего места уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа с электронной подписью клиента в автоматизированной системе исполнения областного бюджета
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
22.
|
Создание в автоматизированной системе исполнения областного бюджета электронного документа "Расходное расписание"
|
МУФ СО
|
2014
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
23.
|
Минимизация наличного денежного обращения клиентов за счет использования расчетных (дебетовых) карт
|
МУФ СО
|
2015
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
|
|
Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности Самарской области
|
|
24.
|
Разработка и утверждение плана внедрения нового механизма сбора консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности участников и неучастников бюджетного процесса
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе
|
|
25.
|
Разработка и издание приказа МУФ СО, устанавливающего порядок представления главными распорядителями средств областного бюджета консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности в электронном виде
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе
|
|
26.
|
Разработка региональных контрольных соотношений для показателей бюджетной и бухгалтерской отчётности
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 20 приложения 1 к Государственной программе
|
|
Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета
|
|
27.
|
Оптимизация технологического процесса ежедневного планирования и учета остатков средств на счете областного бюджета с целью недопущения кассовых разрывов
|
МУФ СО
|
2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатель - п. 21 приложения 1 к Государственной программе
|
|
Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета
|
|
28.
|
Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета и размещение отчета о результатах указанного мониторинга на сайте МУФ СО
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности МУФ СО
|
Показатели: п. 22, 23 приложения 1 к Государственной программе
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
349,9
|
299,9
|
310,5
|
301,8
|
338,9
|
331,5
|
331,7
|
2 264,1
|
|
|
Подпрограмма "Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014-2020 годы
|
|
Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области
|
|
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области
|
|
1.
|
Проведение мероприятий, направленных на создание и внедрение единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона
|
МУФ СО
|
2014-2016
|
3
|
0,5
|
4,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7,6
|
Показатели: п. 24, 25 приложения 1 к Государственной программе
|
|
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области
|
|
2.
|
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области и создание условий для совершенствования качественного функционирования и обслуживания регионального электронного бюджета Самарской области
|
МУФ СО
|
2014-2020
|
193,1
|
233,95
|
166,4
|
159,8
|
131,1
|
178,9
|
178,9
|
1 252,0
|
Показатели: п. 26, 27 приложения 1 к Государственной программе
|
|
3.
|
Проведение мероприятий по обновлению средств криптографической защиты информации для МУФ СО, органов исполнительной власти (государственных органов) и государственных учреждений Самарской области, являющихся участниками юридически значимого электронного документооборота МУФ СО
|
МУФ СО
|
2017
|
|
|
|
2,1
|
|
|
|
2,1
|
Показатель - п. 28 приложения 1 к Государственной программе
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
196,1
|
234,5
|
170,5
|
161,9
|
131,1
|
178,9
|
178,9
|
1 252,0
|
|
|
|
Всего
|
|
|
10584,8
|
11 191,1
|
11 297,5
|
10 015,2
|
10 020,2
|
8 996,6
|
10 568,8
|
72 674,0
|
|
