Приложение 3

Приложение 3
к приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 14.12.2018 N 832

Производственная программа

в сфере водоснабжения и водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Сызранский участок тепловодоснабжения Самарского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
Адрес регулируемой организации	446026, Самарская область, городской округ Сызрань, ул. Смирницкой, д. 32
Уполномоченный орган регулирования	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	589,697	Тариф
2.	Капитальный ремонт	-	Тариф
Водоотведение
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	800,000	Тариф
4.	Капитальный ремонт	-	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды Муниципальное образование: городской округ Сызрань, городской округ Октябрьск, муниципальный район Ставропольский, муниципальный район Шигонский, муниципальный район Сызранский

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
			1 037,957	1 037,957	1 037,957	1 037,957	1 037,95")
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	449,581	449,581	449,581	449,581	449,581
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	тыс. м3	106,874	106,874	106,874	106,874	106,874
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	479,987	479,987	479,987	479,987	479,987

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Муниципальное образование: городской округ Сызрань

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 го;
			579,400	579,400	579,400	579,400	579,400
1.1.	от других коммуникаций	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	319,529	319,529	319,529	319,529	319,529
1.3.	население	тыс. м3	39,413	39,413	39,413	39,413	39,413
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	219,791	219,791	219,791	219,791	219,791

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N	Наименование показателей				Единица измерения		Величина показателя
Водоснабжение
1.	Количество зафиксированных		2019		ед. в год/км		0,359
	перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате		2020				0,356
	аварий, повреждений и иных		2021				0,352
	технологических нарушений		2022				0,349
			2023				0,345
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0,100
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0,100
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		2019		%		1,0%
			2020				1,0%
			2021				1,0%
			2022				1,0%
			2023				1,0%
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		2019		кВт-ч/м3		0,551
			2020				0,550
			2021				0,549
			2022				0,549
				2023			0,548
6.		Удельный расход электрической		2019	кВт-ч/м		0,236
		энергии, потребляемой в - технологическом процессе		2020			0,236
		транспортировки питьевой воды,		2021			0,235
		на единицу объема - транспортируемой воды		2022			0,235
				2023			0,235
Водоотведение
1.		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%		0,100
2.		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%		0,100
3.		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения			%		0,100
4.		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		2019	ед./км в год		0,359
				2020			0,356
				2021			0,352
				2022			0,349
				2023			0,345
5.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод		2019	кВт-ч/м3		0,011
				2020			0,010
				2021			0,010
				2022			0,010
				2023			0,010
6.		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на		2019	кВт-ч/м3		0,553
				2020			0,553
				2021			0,552
	единицу объема транспортируемых сточных вод			2022				0,552
				2023				0,551

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Водоснабжение	тыс.руб.	20 406,247	20 944,400	21 570,462	22 192,333	22 883,684
2.	Водоотведение	тыс.руб..	11 556,133	11 857,604	12 224,425	12 594,829	12 996,412

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2019-2023 гг.

Раздел 7. Целевые показатели деятельности

Наименование показателей	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Обеспечение бесперебойной подачи воды	тыс. м3	1 037,957	1 037,957	1 037,957	1 037,957	1 037,957
Обеспечение бесперебойного отведения стоков	тыс. м3	579,400	579,400	579,400	579,400	579,400

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3	Водоснабжение	%	-0,100
	Водоотведение	%	-0,100

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

-