Приложение 5

Приложение 5
к приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 14.12.2018 г. N 806

Производственная программа

в сфере водоснабжения и водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальная служба муниципального района Алексеевский Самарской области", муниципальный район Алексеевский
Адрес регулируемой организации	446640, Самарская область, р-н Алексеевский, с. Алексеевка, ул. Советская, д. 58
Уполномоченный орган регулирования	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 146А

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятия
Водоснабжение (с.п. Алексеевка, с. Алексеевка)
2019
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	307,606	Тариф
2.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф
Водоснабжение (с.п. Герасимовка)
2019
3.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	0,000	Тариф
4.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф
Водоотведение
2019
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	0,000	Тариф
2.	Капитальный ремонт	0,000	Тариф

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды и принимаемых сточных вод

Планируемый объем подачи воды

Муниципальное образование: муниципальный район Алексеевский (с.п. Алексеевка, с. Алексеевка)

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	2019	2020	2021	2022	2023
			192,426	192,426	192,426	192,426	192,426
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	тыс. м3	164,472	164,472	164,472	164,472	164,472
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	20,316	20,316	20,316	20,316	20,316
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	7,638	7,638	7,638	7,638	7,638

Планируемый объем подачи воды

Муниципальное образование: муниципальный район Алексеевский (с.п. Герасимовка)

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	2019	2020	2021	2022	2023
			26,274	26,274	26,274	26,274	26,274
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	тыс. м3	23,726	23,726	23,726	23,726	23,726
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	2,141	2,141	2,141	2,141	2,141

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Муниципальное образование: муниципальный район Алексеевский

N	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	2019	2020	2021	2022	2023
			48,403	48,403	48,403	48,403	48,403
1.1.	от других коммуникаций	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	тыс. м3	41,915	41,915	41,915	41,915	41,915
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	5,578	5,578	5,578	5,578	5,578
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N	Наименование показателей		Единица измерения	Величина показателя
Водоснабжение (с.п. Алексеевка, с. Алексеевка)
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2019	ед. в год/км	0,360
		2020		0,357
		2021		0,354
		2022		0,351
		2023		0,348
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2019	%	9,90
		2020		9,89
		2021		9,88
		2022		9,87
		2023		9,86
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2019	кВт·ч/м3	1,156
		2020		1,154
		2021		1,153
		2022		1,152
		2023		1,151
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2019	кВт·ч/м3	0,576
		2020		0,576
		2021		0,575
		2022		0,575
		2023		0,574
Водоснабжение (с.п. Герасимовка)
1.	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	2019	ед. в год/км	0,360
		2020		0,357
		2021		0,354
		2022		0,351
		2023		0,348
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0,100
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2019	%	9,00
		2020		8,99
		2021		8,98
		2022		8,97
		2023		8,96
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	2019	кВт·ч/м3	2,394
		2020		2,392
		2021		2,389
		2022		2,386
		2023		2,384
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	2019	кВт·ч/м3	1,194
		2020		1,193
		2021		1,192
		2022		1,191
		2023		1,190
Водоотведение
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0,100
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	0,100
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения		%	0,100
4.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	2019	ед./км в год	0,360
		2020		0,357
		2021		0,354
		2022		0,351
		2023		0,348
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	2019	кВт·ч/м3	3,619
		2020		3,615
		2021		3,612
		2022		3,608
		2023		3,604
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	2019	кВт·ч/м3	1,806
		2020		1,804
		2021		1,802
		2022		1,800
		2023		1,799

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование вида деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Водоснабжение (с.п. Алексеевка, с. Алексеевка)	тыс. руб.	6 181,685	6 342,692	6 524,558	6 701,482	6 894,373
2.	Водоснабжение (с.п. Герасимовка)	тыс. руб.	1 415,028	1 465,730	1 506,968	1 547,284	1 591,019
3.	Водоотведение	тыс. руб.	4 379,778	4 492,764	4 618,883	4 741,343	4 883,047

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

2019-2023 гг.

Раздел 7. Целевые показатели деятельности

Наименование показателей	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Обеспечение бесперебойной подачи воды (с.п. Алексеевка, с. Алексеевка)	тыс. м3	192,426	192,426	192,426	192,426	192,426
Обеспечение бесперебойной подачи воды (с.п. Герасимовка)	тыс. м3	26,274	26,274	26,274	26,274	26,274
Обеспечение бесперебойного отведения стоков	тыс. м3	48,403	48,403	48,403	48,403	48,403

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

Ежегодное сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 м3	Водоснабжение (с.п. Алексеевка, с. Алексеевка)	%	0,1
	Водоснабжение (с.п. Герасимовка)	%	0,1
	Водоотведение	%	0,1

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Производственная программа исполнена

Раздел 10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

-