Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 5.03.2019 г. N 564-п/1
Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Повышение эффективности бюджетных расходов
и управления муниципальными финансами
городского округа Тольятти
на 2015-2020 годы"
Показатели (индикаторы)
реализации муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы"
N |
Наименование целей, задач, мероприятий |
Наименование показателей (индикаторов) |
Ед. изм. |
Базовое значение |
Значение показателей (индикаторов) по годам |
|||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель: повышение эффективности, прозрачности использования бюджетных средств и системы управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств | ||||||||||
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа | ||||||||||
1. |
Формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности |
1. Отношение дефицита бюджета городского округа к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с учетом превышения, установленного Бюджетным кодексом РФ |
% |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
2. Соотношение муниципального долга к доходам без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
||
3. Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа на 1-й год планового периода не менее 2,5%, на 2-й год планового периода не менее 5% от общего объема расходов без учета средств вышестоящих бюджетов |
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
2. |
Проведение мониторинга кредиторской задолженности |
4. Наличие просроченной кредиторской задолженности |
("да" - 0, "нет" - 1) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. |
Соблюдение целевого назначения финансирования предоставленных бюджету городского округа Тольятти межбюджетных трансфертов |
5. Временное отвлечение остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на счете по исполнению бюджета на цели, не соответствующие условиям и целям их предоставления (без учета взысканий) |
("да" - 0, "нет" - 1) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4. |
Распределение экономии, полученной при осуществлении закупок конкурентными способами, за счет доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с решением Думы) |
6. Соблюдение принципа распределения экономии |
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5. |
Обеспечение включения в порядки определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Тольятти находящимся в ведомственном подчинении муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти и муниципальным автономным учреждениям городского округа Тольятти в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ условия предоставления указанных субсидий под фактическую потребность в кассовых расходах бюджетных и автономных учреждений |
7. Включение условия предоставления субсидий под фактическую потребность в кассовых расходах ******** |
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования, завершение полноценного внедрения программно-целевых методов управления в бюджетный процесс | ||||||||||
6. |
Осуществление прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам |
8. Наличие методики формализованного прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам |
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
9. Абсолютное отклонение фактического объема доходов бюджета городского округа (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана |
% |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
не более 15 |
||
7. |
Формирование муниципальных программ с учетом перехода ГРБС на программно-целевое финансирование (за исключением расходов, которые не могут быть профинансированы в рамках программ) |
10. Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых за счет собственных средств (без учета целевых средств вышестоящих бюджетов) в рамках муниципальных программ, в общем объеме собственных средств бюджета (без учета целевых средств вышестоящих бюджетов) |
% |
67 |
Не менее 85 |
Не менее 85 |
Не менее 25 ** |
Не менее 85 |
Не менее 85 |
Не менее 85 |
11. Доля расходов бюджета городского округа на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ от общего объема расходов бюджета городского округа на осуществление бюджетных инвестиций |
% |
80 |
не менее 90 |
90 |
Не менее 25 ** |
66 |
66 |
66 |
||
8. |
Распределение расходов бюджета по муниципальным программам по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части соответствия утвержденному бюджету городского округа Тольятти |
12. Соответствие планируемого объема финансирования муниципальных программ утвержденному бюджету городского округа |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9. |
Планирование бюджетных ассигнований с учетом соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области |
13. Соблюдение условий формирования расходов на содержание органов местного самоуправления * |
% |
В соответствии с условиями, определяемыми Правительством Самарской области |
Не более 17,09 |
Не более 17,09 |
Не более 17,09 |
- |
- |
- |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
761397 |
- |
- |
||||
"да" - 1, "нет" - 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
||||
10. |
Осуществление среднесрочного планирования бюджета городского округа, обеспечение преемственности показателей расходов бюджета городского округа планового периода и предстоящего финансового года |
14. Наличие утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период ("да" - 1, "нет" - 0) |
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
15. Абсолютное отклонение утвержденного объема расходов бюджета городского округа на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год |
% |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
||
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг | ||||||||||
11. |
Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) путем установления муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям городского округа Тольятти |
16. Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений городского округа, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений |
% |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
12. |
Финансирование муниципальных услуг, оказываемых с учетом установленных показателей эффективности (результативности) |
17. Доля расходов бюджета на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями, а также некоммерческими организациями в общем объеме расходов бюджета |
% |
Не менее 50 |
Не менее 50 |
Не менее 50 |
Не менее 50 |
Не менее 50 |
Не менее 50 |
Не менее 50 |
18. Доля расходов бюджета городского округа на финансирование услуг, оказываемых НКО |
% |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
Не менее 5 |
||
13. |
Разработка и утверждение изменений в Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти, в отраслевые Методики, разработка и утверждение муниципальных заданий (внесение изменений в утвержденные) в соответствии с отраслевыми Методиками |
19. Доля муниципальных учреждений городского округа, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом изменений расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти |
20. Изменение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на финансирование муниципальных программ в случае принятия решения по результатам оценки эффективности программ |
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
15. |
Разработка порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации |
21. Наличие порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации *** |
("да" - 1, "нет" - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
16. |
Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями г.о. Тольятти |
22. Наличие ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями г.о. Тольятти, формирование муниципального задания *** |
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Задача 4. Оптимизация бюджетных расходов | ||||||||||
17. |
Анализ перечня публичных нормативных обязательств (ПНО) на предмет их социальной эффективности и целесообразности сохранения в дальнейшем |
23. Финансирование ПНО, определенного с учетом анализа существующих публичных обязательств |
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
18. |
Использование механизма кратковременного заимствования средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе |
24. Наличие Порядка перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений в бюджет городского округа, а также их возврата |
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
19. |
Привлечение бюджетных кредитов из бюджета Самарской области и бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа Тольятти за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета с целью снижения расходов на обслуживание муниципального долга в связи с низкой ставкой кредитования |
25. Фактическое привлечение бюджетных кредитов из бюджета Самарской области и (или) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа Тольятти за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета **** |
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
20. |
Заключение муниципальных контрактов с кредитными организациями на предоставление возобновляемых кредитных линий с возможностью в течение года производить досрочное погашение кредитов и привлекать их по мере необходимости; снижение ставок по муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов |
26. Снижение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга по отношению к первоначально утвержденному плану ***** |
% |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
21. |
Разработка плана мероприятий, направленных на сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления, а также на выполнение функций управления, осуществляемых муниципальными учреждениями |
27. Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления, а также на выполнение функций управления, осуществляемых муниципальными учреждениями |
% |
не менее 5 |
не менее 5 |
не менее 5 |
- |
- |
- |
- |
Задача 5. Совершенствование системы финансового контроля | ||||||||||
22. |
Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений |
28. Доля устраненных финансовых нарушений в общем числе нарушений, подлежащих устранению в отчетном периоде |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
23. |
Осуществление текущего контроля за расходованием денежных средств в процессе проведения кассовых выплат по счетам получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений |
29. Динамика нарушений финансово-бюджетного законодательства в общем объеме проверенных средств в ходе текущего контроля |
"Отрицательная динамика" - 0, "положительная динамика" - 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
24. |
Проведение проверок, ревизий финансово-хозяйственной деятельности |
30. Отношение объема проверенных средств бюджета городского округа к общему объему расходов бюджета городского округа ****** |
% |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Задача 6. Автоматизация бюджетного процесса, повышение открытости, прозрачности управления муниципальными финансами | ||||||||||
25. |
Полное размещение информации о муниципальных учреждениях городского округа Тольятти (общей информации, плановых и фактических показателях деятельности) на официальном сайте www.bus.gov.ru |
31. Доля муниципальных учреждений городского округа Тольятти, информация о результатах деятельности которых за отчетный год полностью размещена в сети Интернет на сайте www.bus.gov.ru, от общего количества муниципальных учреждений по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
26. |
Обеспечение своевременного и качественного размещения информации в рамках раздела "Бюджет для граждан" на официальном портале администрации городского округа Тольятти |
32. Модернизация и (или) обновление официального портала администрации городского округа Тольятти в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах ("да" - 1, "нет" - 0) |
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
33. Доля главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа Тольятти, по которым достоверно и в полном объеме размещена в разделе "Бюджет для граждан" на официальном портале администрации городского округа Тольятти информация о муниципальных финансах, деятельности ГРБС и подведомственных учреждений |
% |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
||
|
|
34. Доля главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа Тольятти, по которым размещена информация на странице "Общественные обсуждения" раздела "Бюджет для граждан" в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период ******* |
% |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
27. |
Использование информационной системы - "АЦК-Планирование", развивающей функциональные возможности автоматизированной системы "АЦК-Финансы" |
35. Осуществление планирования бюджета в информационной системе |
("да" - 1, "нет" - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
* Значение показателя определяется по нормативу, либо по максимально допустимому размеру расходов на содержание органов местного самоуправления, либо по условиям формирования расходов, определяемых Правительством Самарской области. Значение показателя в 2019-2020 годах заполняется в случае наличия нормативно-правовых актов, устанавливающих данные расходы.
** Значение показателя установлено по утвержденному бюджету на очередной финансовый год и плановый период и может быть скорректировано.
*** Значение показателя применяется на период 2015-2017 гг. С 2018 года действуют общероссийский и региональный перечень услуг.
**** Значение показателя рассчитывается при условии наличия средств на федеральном и областном уровне.
***** Значение показателя рассчитывается при отсутствии кризисных явлений в экономике (увеличение кредитной ставки за использование кредитных ресурсов).
****** Значение показателя рассчитывается исходя из данных за предшествующий отчетный период (при формировании отчета за год по кассовому исполнению).
******* Значение показателя применяется при формировании отчета за год.
******** Значение показателя установлено на 2015 год при условии выполнения 60% ГРБС.
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 5 марта 2019 г. N 564-п/1 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.