Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 15.03.2019 N 704-п/1

V.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации Программы, прогнозируемый на момент формирования Программы, без учета определения объемов финансирования по ряду мероприятий (по перспективным проектам, культурно-массовым мероприятиям, муниципальному заданию на плановый период) составит 4 773 304,11 тыс. руб., в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов 276 627,31 тыс. руб., а также внебюджетных средств - 737 211,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение реализации Программы 3 759 465,80 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2019 г. - 590 785,00 тыс. руб.;

2020 г. - 768 895,00 тыс. руб.;

2021 г. - 768 895,00 тыс. руб.;

2022 г. - 924 098,50 тыс. руб.;

2023 г. - 706 792,30 тыс. руб.;

2) по главным распорядителям средств бюджета городского округа Тольятти (далее - ГРБС):

департамент культуры администрации городского округа Тольятти - 3 759 465,80 тыс. руб.;

департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти - 0,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, планируемых к поступлению из областного бюджета в бюджет городского округа Тольятти,-276 627,31 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. - 276 627,31 тыс. руб.;

2020 г. - 0,00 тыс. руб.;

2021 г. - 0,00 тыс. руб.;

2022 г. - 0,00 тыс. руб.;

2023 г. - 0,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, планируемых к поступлению из федерального бюджета в бюджет городского округа Тольятти,-0,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. - 0,00 тыс. руб.;

2020 г. - 0,00 тыс. руб.;

2021 г. - 0,00 тыс. руб.;

2022 г. - 0,00 тыс. руб.;

2023 г. - 0,00 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств на финансовое обеспечение реализации Программы - 737 211,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. - 149 609,00 тыс. руб.;

2020 г. - 149 609,00 тыс. руб.;

2021 г. - 149 609,00 тыс. руб.;

2022 г. - 144 192,00 тыс. руб.;

2023 г. - 144 192,00 тыс. руб.

Оплата ранее принятых обязательств:

в 2019 году - 12 012,90 тыс. руб. (за 2018 год).".

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных средств.

Совокупность показателей, используемых для оценки результатов реализации мероприятий Программы, базируется на представленной системе показателей (индикаторов) с учетом существующей системы сбора статистических данных Федеральной службы государственной статистики.

Заявки на предоставление в 2019-2020 годах субсидий из областного бюджета бюджету городского округа Тольятти в рамках государственной программы Самарской области "Развитие культуры в Самарской области на период до 2021 года", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 682, в установленном порядке ежегодно направляются администрацией городского округа Тольятти в соответствующее министерство Самарской области. На реализацию Программы также будут привлекаться средства иных федеральных целевых программ, государственных программ Самарской области, резервного фонда Губернатора Самарской области, направляться внебюджетные средства муниципальных учреждений культуры от приносящей доход деятельности, полученные в рамках выполнения программных мероприятий, и привлеченные средства.

В реализации Программы, помимо Департамента культуры администрации городского округа Тольятти, участвуют другие заказчики (главные распорядители бюджетных средств) - орган администрации городского округа Тольятти в рамках компетенции и полномочий - Департамент градостроительной деятельности;

планирование финансирования, использование и контроль финансовых затрат соответственно осуществляются данными главными распорядителями бюджетных средств.

В целях реализации мероприятий Программы формируется соответствующее муниципальное задание по оказанию муниципальных услуг с указанием наименований, показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), категорий их потребителей. На выполнение муниципального задания (включая содержание зданий (помещений), фонд оплаты труда работников отрасли) из средств бюджета городского округа Тольятти будет ежегодно направлено более 85% от финансового обеспечения Программы. Средства предполагается направлять на актуальные направления по обеспечению учреждений оборудованием и музыкальными инструментами, совершенствование оснащенности концертных залов, выполнение капитальных ремонтов объектов культуры, комплектование фондами и автоматизацию процессов музеев и библиотек (до 6,5% от финансового обеспечения в год). На организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, поддержку фестивалей и выставок, продвижение творческих детей и одаренной молодежи, постановки премьерных спектаклей, повышение квалификации кадров организаций культуры будет направляться ежегодно в среднем до 1,7% от финансового обеспечения Программы.

В соответствии с принятыми муниципальными правовыми актами муниципальным учреждениям культуры предоставляются субсидии в соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", законодательством Самарской области и муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти.