Приложение

Приложение
к распоряжению
администрации Владимирской области
от 27 июля 2016 г. N 372-р

Инвестиционная программа
ООО "Ковровская ЭнергоТепловая Компания" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью "Ковровская ЭнергоТепловая Компания"
___________________________________________
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Ковровская ЭнергоТепловая Компания"
Местонахождение регулируемой организации	601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Маяковского, д. 104 а
Сроки реализации инвестиционной программы	2016 - 2020 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Андрей Вячеславович Севастьянов
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Телефон/факс: 8 (49232) 53429
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Губернатор Владимирской области Орлова Светлана Юрьевна
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Телефон: 8 (4922) 522845
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Коврова
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава города Коврова Зотов Анатолий Владимирович
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон/факс: 8 (49232) 31135, 34488

Руководитель регулируемой организации

А.В. Севастьянов М.П.

Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Ковровская ЭнергоТепловая Компания"
________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 -2020 годы

N п/п	Наименование мероприятий		Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
					Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016 г.	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Реконструкция участка тепловой сети с целью подключения потребителей котельной N 3		1) перевод тепловой нагрузки с котельной N 3 по ул. Сосновая на котельную N 8 по ул. Маяковского	ТК-59 - ТК-10	Протяженность/ диаметр	метр/ метр	1) L = 60 м / Д = 0,219 м 2) L = 40 м / Д = 0,159 м 3) L = 80 м / Д = 0,89 м	1) L = 128 м / Д = 0,219 м 2) L = 120 м / Д = 0,159 м	2017	2020	3423,855	0,000	0,000	155,753	1044,356	1083,475	1140,271	0,000	0,000
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Установка преобразователей частоты на дымососе и вентиляторе котла КВГМ-20 (уст. N 2) и подпиточном насосе N 1 котельной N 12, дымососе и вентиляторе котла КВГ 4 (уст. N 2) котельной N 8		1) сокращение потребления электроэнергии за счет эксплуатации насосов при оптимальных параметрах (напор и расход), 2) снижение расхода электроэнергии на привод дымососов и вентиляторов котлов, 3) повышение качества регулирования нагрузок котлоагрегатов, 4) стабилизация давления подпиточной воды в тепловых сетях	Место установки ЧРП: 1) котельная N 12 по адресу г. Ковров, ул. Муромская, д. 22/1 (на вентиляторе ВДН-13,5 и дымососе Д-15,5 котла КВГМ-20 (уст. N 2) и подпиточном насосе К 90/55) 2) котельная N 8 по адресу г. Ковров, ул. Маяковского, д. 104-а (на вентиляторе ВДН-8 и дымососе ДН-10 котла КВГ4 (уст. N 2)	Количество	Шт.	0	5	2016	2017	1052,411	0,000	253,546	798,865	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.2.	Установка теплообменника ПМКИ-406.42.00.175 в котельной N 8		1) увеличение тепловой мощности теплообменного оборудования котельной N 8 с целью переключения на данный источник тепловой энергии тепловой нагрузки с котельной N 3	Место установки теплообменника: котельная N 8 по адресу г. Ковров, ул. Маяковского, д. 104-а	Количество	Шт.	4	5	2017	2020	1182,310	0,000	0,000	54,724	366,936	380,681	379,970	0,000	0,000
Всего по группе 3											5658,576	0,000	253,546	1009,342	1411,292	1464,156	1520,241	0,000	0,000
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.1.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5											0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по программе											5658,576	0,000	253,546	1009,342	1411,292	1464,156	1520,241	0,000	0,000

Руководитель регулируемой организации

А.В. Севастьянов

МП

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Ковровская ЭнергоТепловая Компания"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 -2020 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку тепловой энергии	кВт ч/Гкал	27,31	29,78	31,21	30,48	29,80	29,80	29,80
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т. /Гкал	0,16636	0,1659	0,16650	0,16650	0,1659	0,1659	0,1659
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям*	Гкал в год	1672,86	1666,19	1672,86	1681,57	1666,19	1666,19	1666,19
		% от полезного отпуска тепловой энергии	1,31	1,32	1,31	1,33	1,32	1,32	1,32
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям*	тонн в год для воды**	1768,19	1823,43	1768,19	1774,04	1823,43	1823,43	1823,43
		куб. м. для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

*учтены потери теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся на обслуживании ООО "КЭТК"

**величина технологических потерь теплоносителя определена с учетом плотности воды 0,986 т/куб. м. (таблица 5.1 постановления Правительства РФ N 306 от 23.05.2006 г.)

Руководитель регулируемой организации

А.В. Севастьянов

МП

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Ковровская ЭнергоТепловая Компания"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 -2020 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности*
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Котельные ООО "КЭТК"	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

*показатели надежности объектов системы теплоснабжения ООО "КЭТК" определены в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.05.2014 г. N 452. Базовым периодом для расчета значений плановых показателей на 2017 - 2020 гг. принят 2015 г. За 2015 г. прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и источниках тепловой энергии зафиксировано не было.

Руководитель регулируемой организации

А.В. Севастьянов

М.П.

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Ковровская ЭнергоТепловая Компания"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 -2020 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2*						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал*
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24
1	Котельные ООО "КЭТК"	169,6	169,6	169,6	168,7	168,7	168,7	1,81	1,81	1,82	1,76	1,76	1,76	1672,86	1672,86	1681,57	1681,57	1666,19	1666,19

*при расчете показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения использовались материальные характеристики тепловых сетей, находящихся в обслуживании ООО "КЭТК". Величина технологических потерь тепловой энергии принята только в части потерь, возникающих при транспортировке по сетям, находящимся в эксплуатационной ответственности ООО "КЭТК"

Руководитель регулируемой организации

А.В. Севастьянов

М.П.

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план Общества с ограниченной ответственностью "Ковровская ЭнергоТепловая Компания"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 -2020 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Собственные средства	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	4795,424	214,870	855,374	1196,010	1240,82	1288,35
1.1.	амортизационные отчисления	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	1233,380	0,000	178,370	351,670	351,670	351,670
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства*, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	3562,044	214,870	677,004	844,340	889,150	936,680
2.	Привлеченные средства
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	4795,424	214,870	855,374	1196,010	1240,82	1288,35

*источником финансирования является экономия от снижения потребления электрической энергии и топлива

Руководитель регулируемой организации

А.В. Севастьянов

М.П.