Приложение. Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз" п. Вольгинский в сфере теплоснабжения на 2016 -2019 гг.

Приложение
к распоряжению
администрации Владимирской области
от 21 июля 2016 г. N 368-р

Инвестиционная программа
ООО "Владимиртеплогаз" п. Вольгинский в сфере теплоснабжения на 2016 -2019 гг.

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" п. Вольгинский

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Владимиртеплогаз"п. Вольгинский
Местонахождение регулируемой организации	Владимирская обл., Петушинский р-н., п. Вольгинский
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2019
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник управления строительства инвестиций и энергосбережения Заикин А.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(4922) 40-28-81 e-mail:zaikin@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления утвердившего инвестиционную программу	Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация поселка Вольгинский
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Владимирская обл., Петушинский р-н., п. Вольгинский
Должностное лицо,согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации поселка Вольгинский
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (49243) 7-17-41

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин

Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз" п. Вольгинский в сфере теплоснабжения на 2016 - 2019 гг.

N	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости	Описание и месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС
				Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2015 г.	в том числе по годам				Остаток финансирования	в т.ч. За счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия					2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
	Всего по группе 1									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей
	Всего по группе 2									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Модернизация (реконструкция) тепловой камеры N 24 по ул. Новосеменковская и участка сети отопления и горячего водоснабжения, пос. Вольгинский	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь	Тепловая сеть пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская	тепловая сеть	м	L=20 м Ду 100, 150	L=20 м Ду 100, 150	2019	2019	1170,66					1170,66
3.1.2.	Модернизация (реконструкция) участка сети отопления и горячего водоснабжения от ТК24 до ввода жилого дома N 10 по ул. Новосеменковская пос. Вольгинский	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь	Тепловая сеть пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская	тепловая сеть	м	L=52 м Ду 40; 50; 80	L=52 м Ду 40; 50; 80	2019	2019	1326,18					1326,18
	Всего по группе 3									2496,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2496,8	0,0	0,0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.
4.1	Установка на выходном коллекторе котельной прибора учета отпуска в сеть тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, пос. Вольгинский	Анализ и учет производимой тепловой энергии	Котельная пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д. 18	объект	шт	0	2	2016	2016	1000		1000
4.2	Модернизация (реконструкция) дымовой трубы котельной по адресу: ул. Новосеменковская д. 18, пос. Вольгинский	Исполнение требований в области промышленной безопасности, повышения надежности теплоснабжения потребителей	Котельная пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д. 18	объект	шт	1	1	2017	2017	3304,42			3304,42
4.3	Установка частотных преобразователей на дымососы, насосы ГВС и отопления на котельной по адресу: ул. Новосеменковская д. 18, пос. Вольгинский	Снижения расхода электрической энергии	Котельная пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д. 18	объект	шт	0	7	2018	2018	2558,98				2558,98
	Всего по группе 4									6863,4	0	1000	3304,42	2558,98	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей.
	Всего по группе 5									0
	Итого по программе									9360,24	0,00	1000,00	3304,42	2558,98	2496,84	0,00	0,00

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" п. Вольгинский в сфере теплоснабжения на 2016 - 2019 гг.

N	Наименование показателя	Ед. измерения	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период
					2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/Гкал (м3)	23,88	22,15	23,88	23,88	23,88	22,15
2.	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с источников	кг у.т./Гкал (м3)	170,45	170,45	170,45	170,45	170,45	170,45
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы.	%
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.	Гкал в год	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год
		м3 для пара
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды.	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды.

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" п. Вольгинский

N 1	Наименование объекта 2	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности					Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с источников					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
		Текущее значение					Текущее значение					Текущее значение					Текущее значение					Текущее значение
			2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
		3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19		21	23	24	25	26	27	29	30	31
1	Установка на выходном коллекторе котельной прибора учета отпуска в сеть тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, пос.Вольгинский
2	Модернизация (реконструкция) дымовой трубы котельной по адресу: ул.Новосеменковская д.18, пос.Вольгинский						0,0337	0,0337	0,0337	0,0337	0,0337	170,45	170,45	170,45	170,45	170,45
3	Установка частотных преобразователей на дымососы, насосы ГВС и отопления на котельной по адресу: ул.Новосеменковская д.18, пос.Вольгинский
4	Модернизация (реконструкция) тепловой камеры N24 по ул.Новосеменковская и участка сети отопления и горячего водоснабжения, пос.Вольгинский																1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	5191,00	5191,00	5191,00	5191,00	5191,00
5	Модернизация (реконструкция) участка сети отопления и горячего водоснабжения от ТК24 до ввода жилого дома N10 по ул.Новосеменковская пос.Вольгинский																1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	5191,00	5191,00	5191,00	5191,00	5191,00

Финансовый план ООО "Владимиртеплогаз" п.Вольгинский в сфере теплоснабжения на 2016 - 2019 гг.

N	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы тыс. руб. без НДС
		по видам деятельности		Всего	По годам реализации программы
		Технологическое присоединение	Теплоснабжение		2016 с 01.07.16 по 01.07.17	2017 с 01.07.17 по 01.07.18	2018 с 01.07.18 по 01.07.19	2019 с 01.07.19 по 01.07.20
1	2	3	4	5	7	8	9	9
1.	Собственные средства		7 932,41	7 932,41	847,46	2 800,36	2 168,63	2 115,97
1.1.	Амортизационные отчисления		3 887,41	3 887,41	752,46	1 520,36	848,63	765,97
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции		4 045,00	4 045,00	95,00	1 280,00	1 320,00	1 350,00
1.2.1.	Прибыль на капвложения, тыс.руб. без НДС		4 045,00	4 045,00	95,00	1 280,00	1 320,00	1 350,00
1.2.2.	Прибыль на возмещение процентов по кредиту,тыс.руб. без НДС
1.3.	Средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	Прочие собственные средства, в т.ч. средства, от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства
2.1.	Кредиты
2.1.1.	Привлечение кредитов, тыс.руб.
2.1.2.	Погашение кредитов, тыс.руб.
2.1.3.	Начислено процентов по кредиту, тыс.руб.
2.2.	Займы организаций
2.3.	Прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе		7 932,41	7932,407	847,46	2 800,36	2 168,63	2 115,97

Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"

С.А. Пиголкин