Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 15 августа 2016 г. N 980 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Юрьев-Польский" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Положение о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район
- Приложение. Приложения к текстовой части муниципальной программы
Приложение. Приложения к текстовой части муниципальной программы
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 30 декабря 2016 г. N 1527 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
о разработке и реализации
муниципальных программ
муниципального образования
Юрьев-Польский район
(с изменениями от 30 декабря 2016 г.)
Форма
Паспорт муниципальной программы муниципального образования Юрьев-Польский район
|
Наименование муниципальной программы |
|
|
Ответственный исполнитель программы |
|
|
Соисполнители программы |
соисполнитель 1; соисполнитель 2; ... |
|
Цели муниципальной программы |
|
|
Задачи муниципальной программы |
|
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
|
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - ... тыс. рублей, в том числе: период 1 - ... тыс. рублей; период 2 - ... тыс. рублей; ... |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
|
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
|
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
|
базовое значение |
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
завершающий год реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа муниципального образования Юрьев-Польский район "____________________" | |||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "____________________" | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
Таблица 2
Перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы
|
N |
Номер и наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
1 |
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета (далее также - ГРБС) , ведомственной целевой программе |
Оценка расходов по годам реализации |
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
всего по муниципальной программе |
первый год реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Ответственный исполнитель программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Юрьев-Польский район
(тыс. рублей)
|
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, |
Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
||
|
всего по муниципальной программе |
первый год реализации |
второй год реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа |
|
всего |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
Областной бюджет |
|
|
|
||
|
Местный бюджет |
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 5
Паспорт подпрограммы муниципальной программы муниципального образования Юрьев-Польский район
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального образования Юрьев-Польский район |
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
Соисполнители подпрограммы |
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
|
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы |
|
|
Цели подпрограммы (если имеются) |
|
|
Задачи подпрограммы |
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
|
Таблица 6
План реализации муниципальной программы
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник финансирования |
Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей |
|||
|
Первый год |
Второй год |
... |
Завершающий год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1. |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
||
|
год, предшествующий отчетному |
отчетный год |
||||
|
план |
факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа |
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы |
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы |
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
Таблица 8
Сведения о степени выполнения муниципальной программы
|
N |
Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Подпрограмма муниципальной программы 1. |
|||||||
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы 2. |
|||||||
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".
Таблица 9
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
(тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета |
Расходы по годам реализации |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
муниципальная программа |
|
Всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10
Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Юрьев-Польский район
(тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
По муниципальной программе |
Фактические (кассовые) расходы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
муниципальная программа |
|
всего |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Областной бюджет |
|
|
||
|
Местный бюджет |
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
||
|
Областной бюджет |
|
|
||
|
Местный бюджет |
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласовано:
Таблица 11
Зам. главы администрации муниципального образования Юрьев-Польский район,
начальник финансового управления ___________ __________________
Информация о ходе финансирования муниципальных программ
за ______________ 20___ года
тыс. руб.
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Предусмотрено в бюджете на отчетный год - всего |
В том числе за счет средств |
Профинансировано за отчётный период - всего |
В том числе за счет средств |
Освоено за отчетный период - всего |
В том числе за счет средств |
|
|||||
|
федерального бюджета |
Областного бюджета |
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель:
Главный бухгалтер:
Исполнитель:
Согласовано:
Таблица 12
Зам. главы администрации муниципального образования Юрьев-Польский район,
начальник финансового управления ___________ __________________
Отчет о ходе финансирования и реализации муниципальных программ
за ______________ 20___ года
тыс. руб.
|
Наименование программы, источники финансирования |
Объем финансирования на весь период реализации программы |
Включено в бюджет текущего года |
Фактически использовано |
Выполнение программы за весь период, в % (гр. 6 / гр. 2)*100% |
Выполнение программы за истекший период текущего года, в % (гр.5 / гр.3)*100% |
Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: - федеральному бюджету - областному бюджету - местным бюджетам - внебюджетным источникам |
* Оценка показателей эффективности реализации программы: плановые значения в соответствии с программой / достигнутые результаты за год |
||
|
на начало текущего года |
за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) |
за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Всего: в т.ч. федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*В графе 10 показатели приводятся только по итогам года
Руководитель:
Главный бухгалтер:
Исполнитель:
Таблица 13
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) муниципального образования город Юрьев-Польский
_____________________за _________год
|
Формулировка критерия и его весовой коэффициент - A(i) |
Показатели критерия |
Балльная оценка показателя критерия В(i) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. Соответствие цели муниципальной программы приоритетам регионального уровня - 0,1 |
1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области |
10 |
|
2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области |
0 |
|
|
2. Соответствие цели муниципальной программы Комплексному плану развития Юрьев-Польского области - 0,1 |
1. Соответствует целям и задачам Комплексного плану развития Юрьев-Польского района |
10 |
|
2. Не соответствует целям и задачам Комплексного плану развития Юрьев-Польского района |
0 |
|
|
3. Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников (за отчетный период) - 0,2 |
1. Доля привлеченных средств превышает 35% от общих затрат в отчетном году |
10 |
|
2. Доля привлеченных средств составляет от 15 до 35% от общих затрат в отчетном году |
7 |
|
|
3. Доля привлеченных средств составляет менее 15% от общих затрат в отчетном году |
5 |
|
|
4. Не привлечено средств |
4 |
|
|
4. Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) - 0,2 |
1. Финансовое обеспечение программы составляет 80% |
10 |
|
2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80% |
6 |
|
|
3. Финансовое обеспечение программы составляет 40% |
2 |
|
|
5. Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) - 0,1 |
1. Финансовое обеспечение программы составило не менее 80% |
10 |
|
2. Финансовое обеспечение программы составило 50 - 79% |
5 |
|
|
3. Финансовое обеспечение программы составило менее 50% |
0 |
|
|
6. Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе, - 0,2 |
1. Выполнение целевых показателей составляет 100% |
10 |
|
2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% |
8 |
|
|
3. Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% |
6 |
|
|
4. Выполнение целевых показателей составляет от 15% до 50% |
5 |
|
|
5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% |
0 |
|
|
7. Соответствие сроков выполнения мероприятий государственной программы, сроков ввода в действие объектов по программе - 0,1 |
1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам |
10 |
|
2. Не соблюдены |
0 |
Таблица 14
Сведения об эффективности муниципальной программы (подпрограммы) муниципального образования город Юрьев-Польский
______________________________ за _____ год
(заполняется ответственным исполнителем)
|
N |
Показатели оценки |
Варианты оценки |
Указать номер варианта (+) |
Обоснование выбора варианта |
|
1. |
Соответствие цели муниципальной программы приоритетам регионального уровня - |
1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области |
|
|
|
2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ (или ее подпрограмм), инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области |
|
|
||
|
2. |
Соответствие цели муниципальной программы Комплексному плану развития Юрьев-Польского района |
1. Соответствует целям и задачам Комплексного плану развития Юрьев-Польского района |
|
|
|
2. Не соответствует целям и задачам Комплексного плану развития Юрьев-Польского района | ||||
|
3. |
Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (соотношение фактических расходов к объему финансирования на весь период реализации программы) |
1. Финансовое обеспечение программы составляет 80% |
|
|
|
2. Финансовое обеспечение программы составляет от 40 до 80% |
|
|
||
|
3. Финансовое обеспечение программы составляет 40%
|
|
|
||
|
4. |
Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (соотношение фактических расходов к плановым назначениям по программе) |
1. Финансовое обеспечение программы составляет не менее 80% |
|
|
|
2. Финансовое обеспечение программы составляет 50-79% |
|
|
||
|
3. Финансовое обеспечение программы составило менее 50% |
|
|
||
|
5. |
Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе |
1. Выполнение целевых показателей составляет 100% |
|
|
|
2. Выполнение целевых показателей составляет более 80% |
|
|
||
|
3. Выполнение целевых показателей составляет от 50 до 80% |
|
|
||
|
4. Выполнения целевых показателей составляет от 15 до 50% |
|
|
||
|
5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15% |
|
|
||
|
6. |
Соответствие сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие объектов по программе |
1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам |
|
|
|
2. Не соблюдены |
|
|