Приложение

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район
Владимирской области
от 20 сентября 2016 г. N 834

	Наименование показателя	2015 г. (оценка)	2016 г. (проект)
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника муниципального учреждения культуры (по среднесписочной численности работников)	262	256
2.	Число получателей услуг, чел.	41113	40700
3.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры: человек	157	159
4.	Численность населения муниципального образования, чел.	41113	40700
5.	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	65	74
7.	по Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	68,0	76,0
8.	Средняя заработная плата работников по Владимирской области, руб.	21286,0***	22670,0***
9.	Темп роста к предыдущему году, %	95,1	106,5
10.	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей	16306,0	17229,0
11.	Темп роста к предыдущему году, %	102,1	105,7
12.	Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, %	0	7
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	40,0	42,8
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	-3,5*	-0,7*
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	-3,5	-0,7
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей, из них:	0,81**	0,82**
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	0,00	0,00
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	0,26	0,27
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	0,10	0,10
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	0,01	0,00
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	-3,49	-0,7
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)	-0,08	-0,01