Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Александровского района
от 23 августа 2016 г. N 1356

Муниципальная программа "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Александровский район на 2016 - 2018 годы"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа муниципального образования "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Александровский район на 2016 - 2018 годы" (далее -Программа)
Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня	Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" Постановление Губернатора Владимирской обл. от 29.11.2013 N 1348 (ред. от 18.02.2016) "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель Программы	Муниципальное казенное учреждение "Комитет по социальной политике Александровского района" Управление образования Александровского района
Участники Программы	Муниципальные бюджетные учреждения культуры Александровского района МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им. В.В.Зубова"
Цели Программы	- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Задачи Программы	- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; - создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры; - обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена; - обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры музыкальными инструментами
Целевые индикаторы и показатели Программы	- увеличение числа учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры, (%); - сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества (%)
Этапы и сроки реализации Программы	2016 - 2018 годы
Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам и источникам	Объем финансирования Программы составит Всего - 5519,739 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 4643,739 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 43,739 тыс. руб.; областной бюджет - 4 137,0 тыс. руб.; средства районного бюджета - 463,00 тыс. руб. 2017 год- 376,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 338,0 тыс. руб., средства районного бюджета - 38,0 тыс. руб.; 2018 год- 500,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 450,0 тыс. руб., средства районного бюджета - 50,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы		- увеличение числа учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры, не менее 3% ежегодно; - сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества, не менее 0,5% ежегодно

1. Общая характеристика сферы реализации программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Уникальный культурный потенциал Александровского района, опыт развития культуры в условиях рыночных отношений обуславливают необходимость комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры. Анализ состояния данной сферы свидетельствует о возрастании культурных запросов населения, особенно молодежи, о недостаточной удовлетворенности объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением учреждений культуры массового спроса.

В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения района, ликвидировать диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы, укреплять в масштабе субъекта роль района как культурно-исторического центра в сохранении российской культуры в ее национальных традиционных проявлениях. В настоящее время необходимо обеспечить поддержку материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры Александровского района.

Проведение ремонтных работ на объектах позволит улучшить техническое состояние учреждений сферы культуры района, а также обеспечить выполнение нормативных требований, предъявляемых к помещениям учреждений культуры, будет содействовать сохранению материальных ценностей и предотвращению чрезвычайных ситуаций. Улучшение материальной базы муниципальных учреждений сферы культуры приведет к росту числа самодеятельных коллективов, увеличению числа жителей, участвующих в творческих коллективах.

Программа "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений Александровского района" представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающим решение приоритетных задач.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты программы, сроки и этапы реализации программы

Целями программы является укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры Александровского района.

Основными задачами являются:

- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений сферы культуры Александровского района;

- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена;

- обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры музыкальными инструментами.

В целях реализации указанных задач определен следующий целевой показатель:

- увеличение числа учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры района;

- сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений сферы культуры района.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации зданий учреждений культуры Александровского района.

Будут созданы условия для сохранения и развития кадрового потенциала отрасли культуры Александровского района, обеспечен приток в отрасль молодых специалистов.

Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности и достигнуть нового качественного уровня развития сети организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры.

Программа подлежит реализации в 2016 - 2018 годах.

Сведения об индикаторах программы представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Основным мероприятием в рамках реализации данной программы является проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры.

В рамках данной программы осуществляется предоставление субсидий из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования Александровский район на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, правила предоставления и распределения которых устанавливаются постановлением Губернатора Владимирской обл. от 29.11.2013 N 1348 (ред. от 18.02.2016) "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы".

Перечень основных мероприятий программы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, предусматриваемых ежегодно законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, а также за счет средств бюджета муниципального образования Александровский район.

Объем финансирования Программы составит: Всего - 5519,739 тыс. руб., в том числе:

2016год - 4643,739 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 43,739 тыс. руб.; областной бюджет - 4 137,0 тыс. руб.; средства районного бюджета - 463,00 тыс. руб.

2017год- 376,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 338,0 тыс. руб., средства районного бюджета - 38,0 тыс. руб.;

2018год- 500,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 450,0 тыс. руб., средства районного бюджета - 50,0 тыс. руб.

5. Прогноз конечных результатов реализации программы

Реализация мероприятий программы характеризуется следующими конечными результатами:

- увеличение числа учреждений сферы культуры района, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры района, не менее 3% ежегодно;

- сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества, не менее 0,5% ежегодно.

Перечень показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) программы представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации программы, меры управления управления рисками реализации

Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков необходимо проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном, областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" , утвержденной постановление Губернатора Владимирской обл. от 29.11.2013 N 1348 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом

высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

7. Оценка эффективности программы

Приоритет в оценке эффективности программы отдается показателям создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий - укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры посредством приведения технического состояния муниципальных учреждений культуры в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; созданием благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности; обеспечения условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена; обеспечения образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры музыкальными инструментами.

Процедура оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы применяется в соответствии с постановлением администрации Александровского района от 29.04.2014 N 1106 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Александровский район".

МКУ "КСП Александровского района", Управление образования Александровского района ежегодно к 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики администрации района сведения об эффективности реализации муниципальной программы за прошедший год, согласно таблице 3.

Отдел экономики администрации района осуществляет балльную оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяется система критериев K(x), каждому из которых соответствует определенный весовой коэффициент W(x), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке.

Степень соответствия муниципальной программы критериям определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов. Каждому критерию соответствует определенный набор показателей. Каждому показателю соответствует определенное количество баллов B(x). Расчет балльной оценки каждого критерия производится путем умножения его весового коэффициента на одну из балльных оценок. На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов определяется итоговый показатель оценки муниципальной программы, величина которого определяется путем суммирования оценок по всем критериям.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, полученным по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, отделом экономики администрации района делаются следующие выводы:

- положительная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) присваивается при количестве набранных баллов по итоговому показателю в диапазоне от 10 до 7 баллов включительно (1 позиция);

- при количестве набранных баллов, составляющем от 6 баллов до 3,5 баллов включительно, муниципальная программа (подпрограмма) требует корректировки (2 позиция);

- при количестве набранных баллов, составляющем менее 3,5 баллов, муниципальная программа (подпрограмма) требует досрочного прекращения ее реализации (3 позиция).

Эффективность муниципальной программы первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов их реализации за первый год.

Таблица N 1

Индикаторы
муниципальной программы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Александровский район на 2016 - 2018 годы"

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторы)
		2016 год	2017 год	2018 год
		оценка	прогноз	прогноз
"Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Александровский район на 2016 - 2018 годы"
Увеличение числа учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	81	84	87
Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества (%)	%	81	80,5	80

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Александровский район на 2016 - 2018 годы" на 2016 год

	Наименование мероприятий	Исполнитель	Сумма (тыс. руб.)
			районный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	всего
1.	Работы по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия Памятник градостроительства и архитектуры "Дом Лебедевых, конец XIX - начало XX в."	Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования город Александров "Музей Марины и Анастасии Цветаевых (город Александров)" Владимирской области	440,0	3185,0	-	4373,0
	Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Александровский муниципальный театр драмы"	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Александровский муниципальный театр драмы"		748,0
2.	Приобретение музыкальных инструментов МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им. В.В.Зубова"	МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им. В.В.Зубова"
			23,0	204,0	43,739	270,739
	Итого:		463,0	4137,0	43,739	4643,739

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Александровский район на 2016 - 2018 годы" на 2017 год

	Наименование мероприятий	Исполнитель	Сумма (тыс. руб.)
			районный бюджет	областной бюджет	Федеральный бюджет	всего
2.	Приобретение музыкальных инструментов МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им. В.В.Зубова"	МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им. В.В.Зубова"	38,0	338,0	0	376,0
	Итого:		38,0	338,0	0	376,0

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Александровский район на 2016 - 2018 годы" на 2018 год

	Наименование мероприятий	Исполнитель	Сумма (тыс. руб.)
			районный бюджет	областной бюджет	всего
2.	Приобретение музыкальных инструментов МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им. В.В.Зубова"	МБУДО "Александровская районная детская школа искусств им. В.В.Зубова"	50,0	450,0	500,0
	Итого:		50,0	450,0	500,0

Таблица 3

Сведения
об эффективности муниципальной программы "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Александровский район на 2016 - 2018 годы"
за ___________ год

N	Показатели оценки	Варианты оценки	Указать номер варианта (+)	Обоснование выбора варианта
1.	Соответствие цели муниципальной программы приоритетам областного и федерального уровней	1. Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ или их подпрограмм, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации и Владимирской области
		2. Проблемная область программы не соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ или их подпрограмм, инициативе Президента Российской Федерации к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации и Владимирской области
2.	Соответствие цели муниципальной программы Стратегии социально- экономического развития Александровского района	1. Соответствует целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Александровского района
		2. Не соответствует целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Александровского района
3.	Наличие в 1. муниципальной программе показателей эффективности* или показателей, утвержденных отраслевыми Министерствами РФ	1. Показатели отражены в программе
		2. Отсутствуют
4.	Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе	1. Выполнение целевых показателей составляет 100%
		2. Выполнение целевых показателей составляет более 80%
		3. Выполнение целевых показателей составляет от 50 до 80%
		4. Выполнения целевых показателей составляет от 15 до 50%
		5. Выполнение целевых показателей составляет менее 15%
5.	Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году **	1. За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект
		2. За отчетный год получен только бюджетный (или социальный) эффект
		3. Бюджетный и социальный эффекты отсутствуют
6.	Соответствие сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, сроков ввода в действие объектов по программе	1. Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам
		2. Не соблюдены
7.	Наличие эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы в муниципальных образованиях	Более 50%
		Менее 50%

___________________

* Показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и постановлением Правительства РФ от 03.11.2012 N 1142 "О мерах по реализации Указа Президента РФ от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ".

** Для каждого вида эффективности указывать конкретные показатели.

Например, для оценки бюджетной эффективности - рост поступлений в бюджет, рост целевых показателей на 1 рубль вложенных бюджетных средств и т.д.; для оценки социальной эффективности - создание новых рабочих мест, улучшение инженерной и социальной инфраструктуры на селе и т.д.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ________________

Ответственный за подготовку _________________

Ф.И.О., N телефона