Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере теплоснабжения (магистральные сети г. Владимир) на 2016 -2018 годы

Приложение
к распоряжению
администрации Владимирской области
от 27 октября 2016 г. N 557-р

Инвестиционная программа
ОАО "Владимирские коммунальные системы" в сфере теплоснабжения (магистральные сети г. Владимир) на 2016 -2018 годы

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения (магистральные тепловые сети г. Владимир)

ОАО "Владимирские коммунальные системы"
__________________________________________
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"
Местонахождение регулируемой организации	г. Владимир, ул. Батурина, д. 30
Сроки реализации инвестиционной программы	2016-2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Исполнительный директор ОАО "ВКС" - Костюков Ю.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	+7 (4922) 44 -98-29
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Владимир, Октябрьский просп., д. 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	+7 (4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Владимира
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Владимир, ул. Горького, д. 36.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации города Владимира -Шохин А.С.
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	+7 (4922) 53-18-98

Исполнительный директор ОАО "ВКС"

Ю.В. Костюков

М.П.

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
ОАО "Владимирские коммунальные системы"
____________________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения (магистральные сети г. Владимира) на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
Всего по группе 1										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
Всего по группе 2										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Тепловые сети военного городка от ТК-1 в/г - Т. 3 в/г ул. Пушкарская - Перекопский военный городок	Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК-1 в/г (ул. Ломоносова, 40) вдоль ул. Пушкарской до Т. 3 в/г (ул. Стрелецкий в/г, 52)	диаметр/протяженность	мм/км	500/0,285	600/0,285	2016	2016	25534,60	0,00	25534,60	0,00	0,00
3.1.2.	Тепловые сети военного городка от ТК-4 В/Г до Т. 7 В/Г ул. Мира - Перекопский военный городок	Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК-4 В/Г (в районе д. 32, ул. Пушкарская) вдоль домов Перекопского в/г, 8, 7, 6, 5, до Т. 7 В/Г (Перекопский военный городок, 4)	диаметр/протяженность	мм/км	500/0,3164	500/0,3164	2016	2016	30977,00	0,00	30977,00	0,00	0,00
3.1.3.	Тепловые сети военного городка от ТК 12а В/Г до ТК 536а ул. Университетская - пр-т Строителей	Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК 12а В/Г (ул. Университетская, 3) до ТК 536а (напротив дома, пр-т Строителей, 22-а) без пересечения проспекта Строителей	диаметр/протяженность	мм/км	500/0,269	500/0,269	2016	2016	31955,00	0,00	31955,00	0,00	0,00
3.1.4.	Тепловые сети 2-й очереди по ул. Ново-Ямской от Т. 128 до ТК-1ю/з	Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от Т. 128 (перекресток ул. Глинки - Ново-Ямская) вдоль ул. Ново-Ямской до ТК-1ю/з (перекресток ул. Ново-Ямская - Чайковского)	диаметр/протяженность	мм/км	700/0,171	700/0,171	2017	2017	33186,00	0,00	0,00	33186,00	0,00
3.1.5.	Тепловые сети Юго-Западного р-на от ТК 8 Ю/З по пр. Ленина до ТК 12 Ю/З по ул. Разина	Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК 8 Ю/З (во дворе д. 42, пр. Ленина) по ул. Островского - пересечение проспекта Ленина между домами 44 - 46 до ТК 12 Ю/З (перекресток ул. Разина - Чапаева)	диаметр/протяженность	мм/км	700/0,072	700/0,072	2017	2017	10207,00	0,00	0,00	10207,00	0,00
3.1.6.	Тепловые сети Юго-Западного р-на от ТК 14 Ю/З по ул. Чапаева до ТК 26 Ю/З по ул. Василисина	Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК 14 Ю/З (перекресток ул. Чапаева - Парижской Коммуны) вдоль улиц Чапаева - Солнечная - Василисина - Пугачева до ТК 20 Ю/З (между домами Василисина, 6 - Пугачева, 60	диаметр/протяженность	мм/км	400/0,064	500/0,034400/0,030	2017	2017	14982,00	0,00	0,00	14982,00	0,00
3.1.7.	Тепловые сети 2-й очереди от ТК-116а до Т. 125	Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК-116а (в районе дома, Казарменная, 5-а) вдоль улиц Бакулинская - Казарменная до Т. 125 (между домами, Ново-Ямская, 6 - 8)	диаметр/протяженность	мм/км	700/0,335	700/0,335	2016	2017	32837,00	0,00	1885,00	30952,00	0,00
3.1.8.	Тепловые сети 2-й очереди от ТК-113 до ТК-114	Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК-113 (перекресток ул. МОПРа и 9 Января) до ТК-114 (в районе ул. 9 Января, д. 1)	диаметр/протяженность	мм/км	700/0,140	700/0,140	2017	2018	11426,00	0,00	0,00	528,00	10898,00
3.1.9.	Тепловые сети Октябрьского проспекта от путепровода до тк-693	Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от путепровода (в районе д. 16 по Октябрьскому проспекту) до тк-693 (Театральная площадь в районе остановки общественного транспорта) с пересечением ул. Дворянской в районе д. 1	диаметр/протяженность	мм/км	400/0,750	400/0,750	2017	2018	45227,00	0,00	0,00	2705,00	42522,00
3.1.10.	Тепловые сети от ТК20ю/з до ТК25ю/з	Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей	от ТК20ю/з (в районе ул. Василисина, 6) вдоль ул. Василисина до ТК25ю/з (в районе ул. Василисина, 15)	диаметр/протяженность	мм/км	400/0,453	400/0,453	2017	2018	27027,00	0,00	0,00	1634,00	25393,00
Итого по реконструкции или модернизации существующих тепловых сетей										263358,60	0,00	90351,60	94194,00	78813,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Итого по реконструкции или модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3										263358,60	0,00	90351,60	94194,00	78813,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
Всего по группе 5
Группа 6. Приобретение материалов и оборудования
Всего по группе 6										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										263358,60	0,00	90351,60	94194,00	78813,00	0,00	0,00

Исполнительный директор ОАО "ВКС"

Ю.В. Костюков

М.П.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "Владимирские коммунальные системы"
____________________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения (магистральные сети г. Владимира) на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт.ч/м3	1054,93	1313,68	1313,68	1313,68	1313,68
2.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
3.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	72%	71,00%	72,00%	71,50%	71,00%
4.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по магистральным тепловым сетям	Гкал в год	120690,00	123741,10	120799,10	123741,10	123741,10
		% от полезного отпуска тепловой энергии	6,4%	6,78%	6,53%	6,74%	6,78%
5.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по магистральным тепловым сетям	тонн в год для воды	692393,00	704533,20	692393,50	704533,20	704533,20
		куб. м для пара	-	-	-	-	-

Исполнительный директор ОАО "ВКС"

Ю.В. Костюков

М.П.

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ОАО "Владимирские коммунальные системы"
______________________________________________
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Тепловые сети Военного городка от ТК-1 в/г - Т. 3 в/г ул. Пушкарская - Перекопский военный городок	0,0090	0,0090	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	2,1962	2,1962	1,8814	1,8814	1,8814	751,1	751,1	643,4	643,4	643,4
2.	Тепловые сети Военного городка от ТК-4 В/Г до Т. 7 В/Г ул. Мира - Перекопский военный городок	0,0030	0,0030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	2,6353	2,6353	1,8358	1,8358	1,8358	833,8	833,8	580,9	580,9	580,9
3.	Тепловые сети военного городка от ТК 12а В/Г до ТК 536а ул. Университетская - пр-т Строителей	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	2,6355	2,6355	1,8360	1,8360	1,8360	709,8	709,8	494,4	494,4	494,4
4.	Тепловые сети 2-й очереди по ул. Ново-Ямская от Т. 128 до ТК-1ю/з	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	1,8811	1,8811	1,8811	1,3896	1,3896	450,3	450,3	450,3	332,7	332,7
5.	Тепловые сети Юго-Западного р-на от ТК 8 Ю/З по пр. Ленина до ТК 12 Ю/З по ул. Разина	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	1,7424	1,7424	1,7424	1,6369	1,6369	175,6	175,6	175,6	165,0	165,0
6.	Тепловые сети Юго-Западного р-на от ТК 14 Ю/З по ул. Чапаева до ТК 26 Ю/З по ул. Василисина	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	1,8721	1,8721	1,8721	1,8347	1,8347	63,7	63,7	63,7	62,4	62,4
7.	Тепловые сети 2-й очереди от ТК-116а до Т. 125	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	2,3586	2,3586	2,3586	1,9166	1,9166	1106,2	1106,2	1106,2	898,9	898,9
8.	Тепловые сети 2-й очереди от ТК-113 до ТК-114	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	2,3532	2,3532	2,3532	2,3532	1,9104	461,2	461,2	461,2	461,2	374,4
9.	Тепловые сети Октябрьского проспекта от путепровода до тк-693	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	2,3380	2,3380	2,3380	2,3380	1,7947	1402,8	1402,8	1402,8	1402,8	1076,8
10.	Тепловые сети от ТК20ю/з до ТК25ю/з	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	2,6248	2,6248	2,6248	2,6248	1,7956	951,2	951,2	951,2	951,2	650,7

Исполнительный директор ОАО "ВКС"

Ю.В. Костюков

М.П.

Финансовый план ОАО "Владимирские коммунальные системы"
_______________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения (магистральные тепловые сети г. Владимира) на 2016 - 2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Передача т/э	Генерация и сбыт т/э		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	223185,25	0,00	223185,25	76569,15	79825,42	66790,68
1.1.	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Арендная плата	223185,25	0,00	223185,25	76569,15	79825,42	66790,68
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	223185,25	0,00	223185,25	76569,15	79825,42	66790,68

Исполнительный директор ОАО "ВКС"

Ю.В. Костюков

М.П.