Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Владимира
от 21 ноября 2016 г. N 3584

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире"

Паспорт муниципальной программы

Наименование и КАПК муниципальной программы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Владимире" (далее - Программа), 83
Ответственный исполнитель Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства
Соисполнители и участники Программы	1. Управление жилищно-коммунального хозяйства. 2. Управление образования. 3. Управление по физической культуре и спорту 4. Владимирский городской фонд социальной поддержки населения
Цель и задачи Программы	Повышение энергетической эффективности городского хозяйства: 1. Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях. 2. Повышение энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде. 3. Повышение энергетической эффективности системы наружного освещения
Сроки реализации	2016 - 2020 годы
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования	Годы реализации	Средства бюджета города, тыс. руб.	Средства вышестоящих бюджетов, тыс. руб.	Средства внебюджетных источников, тыс. руб.
	2016	445,0	0,0	238822,0
	2017	4245,0	16000,0	0,0
	2018	245,0	0,0	0,0
	2019	245,0	0,0	0,0
	2020	245,0	0,0	0,0
	Всего	5425,0	16000,0	238822,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит достигнуть следующих результатов:- снижение расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; - снижение удельных расходов потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде; - повышение энергетической эффективности системы наружного освещения

1. Характеристика сферы реализации Программы

За период 2010 - 2015 годов в городе Владимире:

- оснащено 100% муниципальных учреждений приборами учета потребления коммунальных ресурсов;

- проведено энергетическое обследование всех зданий, находящихся в муниципальной собственности. В результате обследования получены объективные данные об объемах используемых энергетических ресурсов, определен потенциал энергосбережения, разработан перечень мероприятий по энергосбережению;

- установлены системы автоматического регулирования горячего водоснабжения в 54 муниципальных учреждениях социальной сферы;

- оснащено 1540 квартир муниципального жилого фонда приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

2. Приоритеты, цель и задачи Программы

Выбор приоритетов Программы определен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности", постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 N 94 "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года".

Целью реализации Программы является повышение энергетической эффективности городского хозяйства.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи Программы:

- повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях;

- повышение энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;

- повышение энергетической эффективности системы наружного освещения.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 1 к Программе.

3. Ресурсное обеспечение

Финансирование Программы осуществляется за счет:

- средств бюджета города;

- субсидий областного бюджета;

- средств внебюджетных источников.

Субсидии областного бюджета планируется привлекать путем участия в государственной программе, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 N 94 "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года".

Средства внебюджетных источников планируется привлекать путем реализации энергосервисных контрактов, а также участия в российских и международных программах развития энергоэффективного освещения.

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий) приведено в приложении N 2 к Программе и подлежит корректировке с учетом средств бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении N 3 к Программе.

4. Результативность Программы

Для расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности используется:

- официальная статистическая информация;

- сведения о потреблении энергетических ресурсов.

4.1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях рассчитываются следующим образом:

4.1.1. Удельная величина потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях (в расчете на 1 кв. м общей площади) (Утэ) определяется по формуле:

     Утэ = ОПтэ/П (Гкал/кв. м),

где:

ОПтэ - объем потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях, Гкал;

П - площадь муниципальных бюджетных учреждений, кв. м.

4.1.2. Удельная величина потребления холодной (горячей) воды в муниципальных бюджетных учреждениях (в расчете на 1 человека населения) (Ухвс(гвс)) определяется по формуле:

     Ухвс(гвс) = ОПхвс(гвс)/К (куб. м/чел. населения),

где:

ОПхвс(гвс) - объем потребления холодной (горячей) воды в муниципальных бюджетных учреждениях, куб. м;

К - количество работников муниципальных бюджетных учреждений, чел.

4.1.3. Удельная величина потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях (в расчете на 1 человека населения) (Уээ) определяется по формуле:

     Уээ = ОПээ/К (кВтч/чел. населения),

где:

ОПээ - объем потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях, кВтч.

4.1.4. Удельная величина потребления природного газа в муниципальных бюджетных учреждениях (в расчете на 1 человека населения) (Угаз) определяется по формуле:

     Угаз = ОПгаз/К (куб. м/чел. населения),

где:

Угаз - объем потребления природного газа в муниципальных бюджетных учреждениях, куб. м.

4.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде рассчитываются следующим образом:

4.2.1. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Утэ) определяется по формуле:

     Утэ = ОПтэ/П (Гкал/кв. м),

где:

ОПтэ - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал;

П - площадь многоквартирных домов, кв. м.

4.2.2. Удельная величина потребления холодной (горячей) воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека проживающего) (Ухвс(гвс)) определяется по формуле:

     Ухвс(гвс) = ОПхвс(гвс)/К (куб. м/чел. проживающего),

где:

Опхвс(гвс) - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, куб. м;

К - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.

4.2.3. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека проживающего) (Уээ) определяется по формуле:

     Уээ = ОПээ/К (кВтч/чел. проживающего),

где:

ОПээ - объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах, кВтч.

4.2.4. Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека проживающего) (Угаз) определяется по формуле:

     Угаз = ОПгаз/К (куб. м/чел. проживающего),

где:

ОПгаз - объем потребления природного газа в многоквартирных домах, куб. м.

4.3. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются следующим образом:

4.3.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии (Дээ), определяется по формуле:

     Дээ = ОПээ/ОПээ общий х 100 (%),

где:

ОПээ - объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВтч;

ОПээ общий - общий объем потребления электрической энергии, тыс. кВтч.

4.3.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии (Дтэ), определяется по формуле:

     Дтэ = ОПтэ/ОПтэ общий х 100 (%),

где:

ОПтэ - объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

ОПтэ общий - общий объем потребления тепловой энергии, Гкал.

4.3.3. Доля объема холодной (горячей) воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды (Дхвс(гвс)), определяется по формуле:

     Дхвс(гвс) = ОПхвс(гвс)/ОПхвс(гвс) общий х 100 (%),

где:

ОПхвс(гвс) - объем потребления холодной (горячей) воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

ОПхвс(гвс) общий - общий объем потребления холодной (горячей) воды, тыс. куб. м.

4.3.4. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа (Дгаз), определяется по формуле:

     Дгаз = ОПгаз/ОПгаз общий х 100 (%),

где:

ОПгаз - объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

ОПгаз общий - общий объем потребления природного газа, тыс. куб. м.

4.3.5. Доля энергосберегающих светодиодных светильников в общем количестве светильников в системе наружного освещения (Дсветод) определяется по формуле:

     Дсветод = Ксветод/Ксвет х 100 (%),

где:

Ксветод - количество энергосберегающих светодиодных светильников, шт.;

Ксвет - общее количество светильников, шт.

4.3.6. Экономия объемов электрической энергии, потребляемой системой наружного освещения, за счет использования энергосберегающих светодиодных светильников (Эээ) определяется по формуле:

     Эээ = ОПээ отч/ОПээ баз х 100 (%),

где:

ОПээ отч - объем потребления электрической энергии в отчетном году, тыс. кВтч;

ОПээ баз - объем потребления электрической энергии в базовом 2007 году, тыс. кВтч.

Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит достигнуть следующих результатов:

- доля объемов тепловой, электрической энергии, воды, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии - 100%, газа - 91%;

- снижение удельной величины потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях на 0,02 Гкал/кв. метр общей площади;

- снижение удельной величины потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях на 3 кВтч/1 человека населения;

- снижение удельной величины потребления воды, газа в муниципальных бюджетных учреждениях на 0,2 куб. м/1 человека населения;

- снижение удельной величины потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 0,02 Гкал/кв. м общей площади;

- снижение удельной величины потребления холодной воды в многоквартирных домах на 6,1 куб. м/1 человека проживающего;

- снижение удельной величины потребления горячей воды в многоквартирных домах на 2,1 куб. м/1 человека проживающего;

- снижение удельной величины потребления газа в многоквартирных домах на 27 куб. м/1 человека проживающего;

- доля энергосберегающих светодиодных светильников в общем количестве светильников в системе наружного освещения - 95%;

- снижение расхода электрической энергии системой наружного освещения на 55%.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении N 4 к Программе.

В состав целевых показателей разделов 1, 2 приложения N 4 к Программе включены показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, предусмотренные в типовой форме доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317.

Приложение N 1
к Программе

Перечень
мероприятий Программы

N п/п	КАПК		Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
	ЗД	М
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях
2	01	01	Установка систем автоматического регулирования теплоснабжения, горячего водоснабжения в муниципальных бюджетных учреждениях	Управление образования	2016 - 2020	Ежегодно оборудовать не менее 1 здания	Мероприятие обеспечивает достижение значений показателей 1.1, 1.4 приложения N 4 к Программе
3	01	02	Повышение энергетической эффективности систем освещения в муниципальных бюджетных учреждениях	Управление по физической культуре и спорту	2016 - 2020	Ежегодно оборудовать не менее 2 зданий	Мероприятие обеспечивает достижение значений показателя 1.2 приложения N 4 к Программе
4	02		Повышение энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде
5	02	01	Компенсация отдельным категориям потребителей коммунальных услуг в муниципальном образовании город Владимир на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии, водоснабжения, газа	Владимирский городской фонд социальной поддержки населения	2016 - 2020	Ежегодно возмещать расходы по установке не менее 100 приборов учета коммунальных ресурсов	Мероприятие обеспечивает достижение значений показателей 2.1 - 2.5 приложения N 4 к Программе
6	02	02	Оснащение муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	Управление жилищно-коммунального хозяйства	2016 - 2020	Ежегодно установить не менее 30 приборов учета коммунальных ресурсов	-//-
7	03		Повышение энергетической эффективности системы наружного освещения
8	03	01	Модернизация системы наружного освещения	Управление жилищно-коммунального хозяйства	2016 2017 2018 2019 2020	Установить светодиодных светильников: 14 147 шт. 1 100 шт. 500 шт. 500 шт. 500 шт.	Мероприятие обеспечивает достижение значений показателей, предусмотренных в пунктах 3.6, 3.7 приложения N 4 к Программе

Приложение N 2
к Программе

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий)

(тыс. руб.)

N п/п	КАПК			Наименование задачи, мероприятия	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации муниципальной Программы
	ЗД	М	И
						Глава	Рз Пр	ЦС	ВР	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Муниципальная программа, всего						445,0	4245,0	245,0	245,0
				в том числе:
1	01			Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
2	01	01	1	Установка систем автоматического регулирования теплоснабжения, горячего водоснабжения в муниципальных учреждениях	Управление образования
3	01	02	1	Повышение энергетической эффективности систем внутреннего освещения в муниципальных учреждениях	Управление по физической культуре и спорту	875 875 875	0702 1101 1101	830012П590 830012П590 830012П590	612 612 622	42,0 3,0	29,0 13,0 3,0	29,0 13,0 3,0	29,0 13,0 3,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	02			Повышение энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде
5	02	01	1	Компенсация отдельным категориям потребителей коммунальных услуг в муниципальном образовании город Владимир на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета электрической энергии, водоснабжения, газа	Администрация города Владимира	803	1003	8300261ВЕО	630	214,0
6	02	02	1	Оснащение муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов	Управление жилищно-коммунального хозяйства	833	0502	830028Ж330	244	186,0	200,0	200,0	200,0
7	03			Повышение энергетической эффективности системы наружного освещения
8	03	01	1	Модернизация системы наружного освещения	Управление жилищно-коммунального хозяйства	833	0503	830038Ж730	244		4000,0

Приложение N 3
к Программе

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)

Источник финансирования	Итого	Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы
		2016	2017	2018	2019	2020
Всего,	260247,0	239267,0	20245,0	245,0	245,0	245,0
в том числе:
- средства бюджета города	5425,0	445,0	4245,0	245,0	245,0	245,0
- средства областного бюджета	16000,0	0,0	16000,0	0,0	0,0	0,0
- средства из внебюджетных источников	238822,0	238822,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 4
к Программе

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

N п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	Отчетный (базовый) 2007 год	Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации Программы
			2016	2017	2018	2019	2020
1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях
1.1	Удельная величина потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях (Гкал/кв. м общей площади)	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
1.2	Удельная величина потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях (кВтч/ 1 человека населения)	42,00	46,15	46,06	45,97	45,91	45,88
1.3	Удельная величина потребления холодной воды в муниципальных бюджетных учреждениях (куб. м/1 человека населения)	2,20	1,97	1,96	1,96	1,95	1,95
1.4	Удельная величина потребления горячей воды в муниципальных бюджетных учреждениях (куб. м/1 человека населения)	0,50	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27
1.5	Удельная величина потребления природного газа в муниципальных бюджетных учреждениях (куб. м/1 человека населения)	0,25	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2.1	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/кв. м общей площади)	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
2.2	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (куб. м/1 человека проживающего)	68,00	61,94	61,51	61,08	61,00	61,00
2.3	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах (куб. м/1 человека проживающего)	27,10	24,55	24,34	24,14	24,00	24,00
2.4	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (кВтч/1 человека проживающего)	822,15	817,27	815,92	814,58	814,00	814,00
2.5	Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (куб. м/1 человека проживающего)	168,00	144,98	141,45	141,22	141,00	141,00
3. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.1	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии (%)	75	100	100	100	100	100
3.2	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии (%)	30	95	100	100	100	100
3.3	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды (%)	15	90	95	100	100	100
3.4	Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды (%)	15	90	95	100	100	100
3.5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа (%)	60	90	90	91	91	91
3.6	Доля энергосберегающих светодиодных светильников в общем количестве светильников в системе наружного освещения (%)	0	81	87	90	93	95
3.7	Экономия объемов электрической энергии, потребляемой системой наружного освещения, за счет установки энергосберегающих светодиодных светильников (%)	0	50	52	53	54	55