Приложение. Инвестиционная программа ООО "Комсервис-Мелехово" Ковровского района в сфере теплоснабжения на 2017 -2019 годы

Приложение
к распоряжению
администрации Владимирской области
от 6 декабря 2016 г. N 648-р

Инвестиционная программа
ООО "Комсервис-Мелехово" Ковровского района в сфере теплоснабжения на 2017 -2019 годы

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Комсервис-Мелехово" Ковровского района на 2017 - 2019 годы (наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Комсервис-Мелехово" Ковровский район
Местонахождение регулируемой организации	601966, Владимирская область, Ковровский район пос. Мелехово Школьный переулок дом N 21
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 -2019 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Сутягин Сергей Борисович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: 8 (49232) 7-88-10 факс: 8 (49232) 7-81-76 e-mail: comservis10@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 8 (4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Ковровского района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	601900, Владимирская область, г. Ковров ул. Дегтярева дом N 34
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Ковровского района Скороходов Вячеслав Валентинович
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: 8 (49232) 3-32-97 факс: 8 (49232) 2-26-04 mailto:kovrr@avo.ru

Руководитель регулируемой организации

С.Б. Сутягин

М.П.

Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Комсервис-Мелехово" Ковровского района
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2017 -2019 годы

N п/п	Наименование мероприятий			Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
						Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)		Ед. изм.	Значение показателя						Всего		Профинансировано к 2017 г.		в т.ч. по годам					Остаток финансирования			в т.ч. за счет платы за подключение
									до реализации мероприятия	после реализации мероприятия									2017 г.		2018 г.	2019 г.
1	2			3	4	5		6	7	8	9		10		11		12		13		14	15		16			17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2

N п/п	Наименование мероприятий		Обоснование необходимости (цель реализации)		Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики									Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
						Наименование показа-теля (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)		Ед. изм.		Значение показателя									Всего	Профинансировано к 2017 г		в т.ч. по годам						Остаток финансирования		в т.ч. за счет платы за подключение
										до реализации мероприятия			после реализации мероприятия									2017 г.		2018 г.		2019 г.
1	2		3		4	5		6		7			8		9		10		11	12		13		14		15		16		17
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Модернизация сетей ГВС и отопления от дома N 64 ул. Первомайская до дома N 2 ул. Пионерская поселка Мелехово	Повышение надежности, эффективности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг с одновременным снижением нерациональных затрат		Пос. Мелехово от дома N 64 ул. Первомайская до дома N 2 ул. Пионерская			Протяженность сетей ГВС и отопления в однотрубном исчислении		метр		864	864		2017		2019			5423,3		0		1 500,0		1 961,0		1 962,3		0		0
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3																		5 423,3		0,00		1 500,0		1 961,0		1 962,3		0,00		0,00

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показа-теля (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя						Всего	Профинансировано к 2017 г		в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия								2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12		13	14	15	16	17
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
Итого по программе											5 423,3		0	1 500,0		1 961,0	1 962,3	0,00	0,00

Директор ООО "Комсервис-Мелехово"

С.Б. Сутягин

М.П.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2017 - 2019 годы
Общество с ограниченной ответственностью "Комсервис-Мелехово"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения 2015 год	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку тепловой энергии	кВт ч/м3	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т. /Гкал	163,34	162,7	163,0	162,9	162,7
		т.у.т./м3*	-	-	-		-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	50/50	43/50	47/50	45/50	43/50
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	2 268,29	2264,239	2 266,29	2265,78	2 264,239
		% от полезного отпуска тепловой энергии	14,8	14,7	14,8	14,75	14,7
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды**	-	-	-	-	-
		куб. м. для пара***	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Директор ООО "Комсервис-Мелехово"

С.Б. Сутягин

М.П.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Комсервис-Мелехово"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети*					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям*
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение		Плановое значение			Текущее значение		Плановое значение
			2017 г.	2018 г.	2019 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.			2017 г.	2018 г.	2019 г.			2017 г.		2018 г.		2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19		20		21		22
1	Модернизация сетей ГВС и отопления от дома N 64 ул. Первомайская до дома N 2 ул. Пионерская поселка Мелехово.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,7	163,0	162,9	162,7		1,611	1,611	1,611	1,611	2 264,239		2 266,29		2 265,78		2264,239

Директор ООО "Комсервис-Мелехово"

С.Б. Сутягин

М.П.

Финансовый план Общества с ограниченной ответственностью "Комсервис-Мелехово"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Технологическое присоединение	теплоснабжение		2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства		5 423,3	5 423,3	1 500,0	1 961,0	1 962,3
1.1.	амортизационные отчисления
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции		5 423,3	5 423,3	1 500,0	1 961,0	1 962,3
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе		5 423,3	5 423,3	1 500,0	1 961,0	1 962,3

Директор ООО "Комсервис-Мелехово"

С.Б. Сутягин

М.П.