Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области
от 1 декабря 2016 г. N 41/31

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения на 2015 - 2017 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУ ВКП г. Гусь-Хрустальный, ул. Первомайская, д. 3а, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл., 601500
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области, ул. Каманина д. 31 г. Владимир, 600009

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2015 год
1	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1 м. -5 шт.	2015	87,24
2	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1,5 м. -5 шт.	2015	161,61
3	Замена пожарных гидрантов 10 шт.	2015	93,10
	Итого 2015 год:		341,95
2016 год
1	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1 м. -5 шт.	2016	96,24
2	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1,5 м. -5 шт.	2016	165,36
3	Замена пожарных гидрантов 5 шт.	2016	51,34
	Итого 2016 год:		312,94
2017 год
1	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1 м. -6 шт.	2017	109,18
2	Капитальный ремонт водопроводного колодца диам. 1,5 м. -6 шт.	2017	155,73
3	Замена пожарных гидрантов 5 шт.	2017	53,54
	Итого 2017 год:		318,45

2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2015 год
1	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 32; диам. 40 -800 м.	2015	86,41
2	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 63 -540 м.	2015	104,14
3	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 100 - 80 м.	2015	48,62
4	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 150 - 80 м.	2015	74,37
	Итого 2015 год:		313,54
2016 год
1	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 32; диам. 40 -900 м.	2016	99,80
2	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 63 -500 м.	2016	97,45
3	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 100 - 50 м.	2016	33,53
4	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 150 - 50 м.	2016	51,28
	Итого 2016 год:		282,06
2017 год
1	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 32; диам. 40 -700 м.	2017	87,01
2	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 63 -600 м.	2017	129,25
3	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 100 - 100 м.	2017	69,94
4	Капитальный ремонт водопроводных сетей диам. 150 - 1000 м.	2017	87,43
	Итого 2017 год:		373,63

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2015 год
1	Приобретение частотного преобразователя 1 шт.	2015	100,00
	Итого 2015 год:		100,00
2016 год
1	Приобретение частотного преобразователя 2 шт.	2016	216,33
	Итого 2016 год:		216,33
2017 год
		2017	-
	Итого 2017 год:

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2015 год
1	Замена задвижек в водопроводном колодце диам. 150 -5 шт.	2015	71,16
2	Замена задвижек в водопроводном колодце диам. 100 -5 шт.	2015	39,87
3	Замена водозаборных колонок -20шт.	2015	70,78
	Итого 2015 год:		181,81
2016 год
1	Замена задвижек в водопроводном колодце диам. 150 -4 шт.	2016	61,25
2	Замена задвижек в водопроводном колодце диам. 100 -5 шт.	2016	36,64
3	Замена водозаборных колонок -20шт.	2016	78,09
	Итого 2016 год:		175,99
2017 год
1	Замена задвижек в водопроводном колодце диам. 150 -10шт.	2017	163,76
2	Замена задвижек в водопроводном колодце диам. 100 -10 шт.	2017	76,42
3	Замена водозаборных колонок -20 шт.	2017	84,28
	Итого 2017 год:		324,46

5. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1.	Поднято воды	тыс. м3	3981,000	3873,430	3832,571
2.	Принято воды со стороны (ООО "Северный водозабор", ОАО "Гусевской леспрмхоз")	тыс. м3	837,000	837,000	788,569
	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)	тыс. м3
3.	Транспортировка воды	тыс. м3	4703,400	4598,380	4486,640
3.1.	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)	тыс. м3	114,600	112,050	134,500
	в %	%	2,379	2,379	2,911
3.2.	Потери воды	тыс. м3	465,000	454,580	443,530
	в %	%	9,886	9,886	9,886
4.	Отпуск (реализация) воды всего:	тыс. м3	4238,400	4143,800	4043,110
4.1.	- населению	тыс. м3	3188,900	3234,800	3140,571
4.2.	- прочим потребителям	тыс. м3	741,700	579,300	647,820
4.3.	- бюджетной сфере	тыс. м3	137,300	127,500	120,514
4.4.	- другим отраслям организации ВКХ	тыс. м3
4.5.	- другим водопроводам	тыс. м3
4.6	- полив	тыс. м3	170,500	202,200	134,205

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
	1	2	3	4	5
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	15	15	15
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	13	12	12
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	3,09	3,06	2,95
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,886	9,886	9,886
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,8	0,8	0,8
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-

7. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	58827,38	62717,98	69563,70

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2015 год
1	2	3
Объем реализации воды	тыс. м3	3943,034