Приложение. Инвестиционная программа ООО "Балакиревские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2018 годы

Приложение
к распоряжению
администрации Владимирской области
от 13 декабря 2016 г. N 666-р

Инвестиционная программа
ООО "Балакиревские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2017 - 2018 годы

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Балакиревские тепловые сети"
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Балакиревские тепловые сети"
Местонахождение регулируемой организации	601630, Владимирская область, Александровский район, п. Балакирево, ул. Заводская, д. 10
Сроки реализации инвестиционной программы	2017 - 2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор Зеленков Николай Васильевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8-919-020-59-31
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Телефон: 8 (4922) 77-79-61
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация поселка Балакирево Александровского района Владимирской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	601630, Владимирская область, Александровский район, п. Балакирево, ул. 60 лет Октября, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации п. Балакирево Александровского района Павлов Илья Викторович
Дата согласования инвестиционной программы	14.03.2016
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	49244-7-45-75

Директор ООО "Балакиревские тепловые сети"

Н.В.Зеленков

Инвестиционная программа ООО "Балакиревские тепловые сети"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2017 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016	в т.ч. по годам		Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Строительство дымовой трубы для котлов КВГМ 20-150	Увеличение пропускной способности дымовой трубы с целью обеспечения отвода уходящих газов	Котельная, расположенная по адресу: Александровский р-н., п. Балакирево, ул. Заводская, д. 10	-	-	-	-	2017	2017	2300,72	0,00	2300,72	0	-	-
2.1.2.
Всего по группе 2										2300,72	0,00	2300,72	0	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения по ул. Заводская от ТК24 до ТК27	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям тепловой энергии и теплоносителя и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации	Участок тепловой сети, проложенный от дома N 1 по ул. Заводская (ТК24) до дома N 5 по ул. Заводская (ТК27)	Протяженность / диаметр / материал	м/мм	140 / 89 / минвата; 140 / 159 / минвата	140 / 89 / ППУ; 140 / 159 / ППУ	2018	2018	4459,24	0	0	4459,24	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Всего по группе 3										4459,24	0	0,00	4459,24
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
Итого по программе										6759,96	0,00	2300,72	4459,24

Директор ООО "Балакиревские тепловые сети"

Н.В.Зеленков

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Балакиревские тепловые сети"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2017 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт.ч/Гкал	38,06	38,06	38,06	38,06
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	159,4	159,4	159,4	159,4
		т у.т./м3 <*>	-	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	54,91	50,09	54,33	50,09
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	13886,61	14895,6	14895,6	14895,6
		% от полезного отпуска тепловой энергии	24,7	26,49	26,49	26,49
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	23340	23340	23340	23340
		куб. м для пара ***	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-
7.1.
7.2.

Директор ООО "Балакиревские тепловые сети"

Н.В.Зеленков

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Балакиревские тепловые сети"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение (2016 утв. ДЦТ)	Плановое значение		Текущее значение (2016 утв. ДЦТ)	Плановое значение
			2017	2018		2017	2018		2017	2018		2017	2018		2017	2018
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21
1.	ООО "Балакиревские тепловые сети"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,3	161,3	161,3	21,69	21,69	21,69	14895,6	14895,6	14895,6

Директор ООО "Балакиревские тепловые сети"

Н.В.Зеленков

Финансовый план ООО "Балакиревские тепловые сети"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2017 - 2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2017	2018
1	2	3	4	5	6	9
1.	Собственные средства	-	-	5728,78	1949,76	3779,02
1.1.	амортизационные отчисления	Производство и передача пара и горячей воды (тепловой энергии)		129,98	0	129,98
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	Производство и передача пара и горячей воды (тепловой энергии)		5598,8	1949,76	3649,04
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе	-	-	5728,78	1949,76	3779,02

Директор ООО "Балакиревские тепловые сети"

Н.В.Зеленков