Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации Владимирской области
от 30 декабря 2016 г. N 1203

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ( "дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Субъект Российской Владимирская область Федерации:

Категория работников: работники учреждений культуры

Номер строки	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014 -2016 гг.	2014 -2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр.2/стр.3)	х	229,6	236,0	251,2	251,2	254,6	252,9	х	х
2	Число получателей услуг, чел. (стр.2 = стр.4)	х	1417531	1405800	1397168	1397168	1389198	1380148	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	5673,0	6174,5	5957,4	5561,7	5561,7	5456,4	5456,4	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. (стр.4=стр.2)	х	1417531	1405800	1397168	1397168	1389198	1380148	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
8	по Владимирской области, (стр.11/ стр.9*100%), %	х	72,5	80,2	88,4	83,8	90,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации*, рублей	18343,0	20418,0	22387,7	21995,4	23205,1	24365,4	25656,8	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	111,3	109,6	98,2	105,5	105,0	105,3	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры**, рублей	11245,0	14802,0	17953,6	19436,1	19436,1	21928,9	25656,8	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	131,6	121,3	108,3	100,0	112,8	117,0	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	13,0	12,0	12,7	12,7	11,5	9,8	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	996,8	1428,0	1671,1	1688,9	1688,9	1869,5	2187,3	5048,9	9105,7
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр.16 =стр.25)	х	245,8	243,1	260,9	260,9	441,5	759,3	764,9	1965,7
17	в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	213,8	213,9	231,8	231,8	412,4	730,2	677,5	1820,1
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: (стр. 20+стр.21+стр.22)	х	18,0	4,6	-10,1	-16,4	-18,0	-18,0	-21,9	-57,9
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	6,0	1,5	-5,2	-5,9	-6,0	-6,0	-9,6	-21,6
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	8,0	3,0	-2,9	-6,5	-8,0	-8,0	-6,4	-22,4
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	4,0	0,1	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0	-5,9	-13,9
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	32,0	29,2	29,1	29,1	29,1	29,1	87,4	145,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.18 (в т.ч. стр.19) + 23 + 24)	х	245,8	243,1	260,9	260,9	441,5	759,3	764,9	1965,7
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.19/стр.25 x 100%)	х	7,3	1,9	-3,9	-6,3	-4,1	-2,4	-2,9	-2,9

* - начиная с итогов 2015 года, в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973;

** - среднемесячная заработная плата определена с учетом федеральных учреждений культуры.