Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации Владимирской области
от 14 февраля 2017 г. N 98

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы	"Обеспечение условий реализации Программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент культуры администрации Владимирской области
Участники подпрограммы	Органы местного самоуправления муниципальных образований
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Не предусмотрены
Цели подпрограммы	Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задачи подпрограммы	- выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры; - реализация мер по развитию информатизации отрасли; - поддержка приоритетных инновационных проектов; - систематическое проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры; - управление реализацией и изменениями Программы; - подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области; - выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области, не менее чем на 90 процентов ежегодно
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3540380,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 123379 тыс. руб.: 2014 год - 106750 тыс. руб.; 2015 год - 2046,3 тыс. руб.; 2016 год - 5566 тыс. руб.; 2017 год - 5416,7 тыс. руб.; 2018 год - 3600 тыс. руб., областной бюджет 3174893,6 тыс. руб.: 2014 год - 323477,1 тыс. рублей; 2015 год - 306251,9 тыс. рублей; 2016 год - 373269,8 тыс. рублей; 2017 год -456498,2 тыс. рублей; 2018 год - 573132,2 тыс. рублей; 2019 год - 571132,2 тыс. рублей; 2020 год - 571132,2 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований - 242108 тыс. руб.: 2014 год - 17775 тыс. руб.; 2015 год - 18496 тыс. руб.; 2016 год - 16718 тыс. руб.; 2017 год - 40690 тыс. руб.; 2018 год - 49143 тыс. руб.; 2019 год - 49143 тыс. руб.; 2020 год - 49143 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслями культуры; - реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах; - повышение заработной платы работников учреждений культуры; - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры; - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; - формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры; - реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" направлена на решение задачи 2 "Создание благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры".

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

поддержка приоритетных инновационных проектов;

управление реализацией и изменениями Программы;

подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области.

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;

развитие фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:

1. Недостаточный уровень квалификации и "старение" кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

2. Низкую эффективность использования бюджетных средств учреждениями культуры.

3. Устаревшую сеть учреждений, не отвечающую требованиям, установленным в государственных нормативах обеспеченности населения учреждениями культуры, и современным нуждам потребителей культурных благ.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с приоритетами целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных задач:

- выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы;

- подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области.

Показателем (индикатором) реализации подпрограммы выступает:

динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области;

выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области, не менее чем на 90 процентов ежегодно.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

повышение заработной платы работников учреждений культуры;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области.

Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" будет осуществляться с 2014 по 2020 годы.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

- материально-техническое и финансовое обеспечение государственных органов в сфере культуры;

- поддержка учреждений культуры;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

- обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности.

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных органов в сфере культуры.

Выполнение данного основного мероприятия включает:

- расходы по оплате труда работников государственных органов;

- расходы на обеспечение функций центрального аппарата департамента культуры.

2. Поддержка учреждений культуры.

В рамках данного основного мероприятия предполагается:

- предоставление субсидий муниципальным образованиям области на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";

- предоставление субсидий на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области;

- государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры;

- государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры;

- государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма;

- осуществление расходов на развитие сферы культуры.

Основное мероприятие направлено на достижение показателя подпрограммы "динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и средней заработной платы во Владимирской области".

3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности.

Результатами реализации основных мероприятий станут:

создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

повышение заработной платы работников учреждений культуры;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

Основные мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основных мероприятий является департамент культуры администрации Владимирской области.

Реализация мероприятий позволит достичь показателей значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области, определенных "дорожной картой".

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Владимирской области. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3540380,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 123379 тыс. руб., областного бюджета -3174893,6 тыс. руб., средства бюджетов муниципальных образований - 242108 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 323477,1 тыс. рублей;

2015 год - 306251,9 тыс. рублей;

2016 год - 373269,8 тыс. рублей;

2017 год -456498,2 тыс. рублей;

2018 год - 573132,2 тыс. рублей;

2019 год - 571132,2 тыс. рублей;

2020 год - 571132,2 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы предполагается предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на:

- повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;

- подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области;

- государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры;

- государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры;

- государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

- обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности.

Правила предоставления и распределения данных субсидий устанавливаются постановлениями администрации области.

Распределение указанных субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям Владимирской области утверждается законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и (или) постановлением администрации области.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий государственной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы":

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.