Приложение

Приложение

к постановлению

администрации округа Муром

от 06.02.2017 N 60

Основные показатели
нормативов реализации Плана мероприятий "дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

	Субъект Российской Федерации:	Владимирская область
	Муниципальное образование	округ Муром Владимирской области
	Категория работников:	работники учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г факт		2013 г факт		2014 г факт		2015 г факт		2016 г		2017 г		2018 г	2014 г- 2016 г		2014 г- 2018 г
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	430		505		513		538		566		559		555
2	Число получателей услуг, чел.	121 820		120 613		119 615		118 800		117 700		116 800		115 900
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	283		239		233		221		208		209		209
4	Численность населения муниципального образования, чел.	121 820		120 613		119 615		118 800		117 700		116 800		115 900
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	59		59		65		74		85		100
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	60,1		69,7		73,0		76,0		90,0		100,0
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	18343	20418		22387,7		21995,4		23205,1		24365,4		25656,8
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	111		110		98		105		105		105
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8 677	12275		15610		16133		17636		21928,9		25656,8
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	141		127		103		109		124		117
12	Доля от средств, приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	5		3		4		7		4		3
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302		1,302		1,302		1,302		1,302		1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	38,4	45,8		56,8		55,7		57,3		71,6		83,8			169,8	325,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	7,4		11,0		9,9		11,5		25,8		38,0			32,4	96,2
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	7,0		10,7		9,5		10,7		24,9		37,1			30,9	92,9
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	х	1,0		1,3		-0,7		-1,0		-1,0		-1,0			-0,4	-2,4
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0		0		0		0		0		0			0	0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,7		0,8		-0,7		-0,7		-0,7		-0,7			-0,6	-2,0
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,3		0,5		0,0		-0,3		-0,3		-0,3			0,2	-0,4
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,4		0,3		0,4		0,8		0,9		0,9			1,5	3,3
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0		0		0		0		0		0			0	0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	х	7,4		11,0		9,9		11,5		25,8		38,0			32,4	96,2
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)	х	13,6		11,8		-7,1		-8,7		-3,9		-2,6			-1,2	-2,5

* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

Начальник Управления культуры администрации округа Муром

В.В. Козлов