Приложение N 2. Прогноз основных показателей областного бюджета

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 12 февраля 2018 г. - Постановление администрации Владимирской области от 9 февраля 2018 г. N 85

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к бюджетному прогнозу
Владимирской области на период до 2028 года

Прогноз основных показателей областного бюджета

С изменениями и дополнениями от:

9 февраля 2018 г.

													млн. рублей
Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
I. Базовый вариант
Доходы - всего	45 865,2	49 866,2	52 293,7	50 349,5	50 216,6	50 716,0	51 185,4	52 764,2	54 312,9	55 870,0	57 432,8	58 949,2	60 462,2	61 916,7
в том числе:
налоговые доходы	32 058,5	37 000,0	38 001,3	37 129,4	40 070,6	41 661,3	41 817,9	43 365,2	44 882,9	46 409,0	47 940,5	49 426,6	50 909,4	52 334,9
в процентах к валовому региональному продукту	8,9	9,5	9,0	8,2	8,2	8,0	7,5	7,3	7,1	6,8	6,6	6,4	6,3	6,1
неналоговые доходы	677,6	649,9	638,2	576,7	956,4	557,0	852,4	883,9	914,9	946,0	977,2	1 007,5	1 037,7	1 066,8
межбюджетные трансферты	13 129,1	12 216,3	13 654,2	12 643,4	9 189,6	8 497,7	8 515,1	8 515,1	8 515,1	8 515,1	8 515,1	8 515,1	8 515,1	8 515,1
в том числе:
дотации	4 504,1	5 388,6	6 656,2	6 493,1	3 066,6	2 737,7	3 383,5	3 383,5	3 383,5	3 383,5	3 383,5	3 383,5	3 383,5	3 383,5
субвенции	2 956,9	2 090,7	2947,6	3199,4	3278,4	3286,0	3 336,5	3 336,5	3 336,5	3 336,5	3 336,5	3 336,5	3 336,5	3 336,5
субсидии	3 658,2	3 053,6	2 813,7	2 855,5	2 752,6	2 382,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0
иные межбюджетные трансферты	1 537,5	1 423,6	1 026,0	95,3	92,0	92,0	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1
Расходы - всего	45 088,2	48 405,5	51 412,2	52 218,2	52 066,9	51 973,3	51 185,4	52 764,2	54 312,9	55 870,0	57 432,8	58 949,2	60 462,2	61 916,7
в процентах к валовому региональному продукту	12,5	12,4	12,2	11,5	10,7	10,0	9,2	8,9	8,5	8,2	8,0	7,7	7,5	7,2
из них:
за счет средств областного бюджета	36 780,6	41 003,0	43 817,1	45 827,6	45 769,9	46 023,3	45 879,7	47 458,5	49 007,2	50 564,3	52 127,1	53 643,5	55 156,5	56 611,0
за счет средств федерального бюджета	8 307,6	7 402,5	7 595,1	6 390,6	6 297,0	5 950,0	5 305,7	5 305,7	5 305,7	5 305,7	5 305,7	5 305,7	5 305,7	5 305,7
в том числе:
на реализацию государственных программ Владимирской области	42 747,7	45 799,0	48 404,6	49 592,6	47 400,9	49 505,6	45 748,5	45 748,5	45 748,5	45 748,5	45 748,5	45 748,5	45 748,5	45 748,5
из них:
за счет средств областного бюджета	35 165,0	39 152,3	42 013,1	43 215,0	43 579,3	43 833,8	40 722,7	40 722,7	40 722,7	40 722,7	40 722,7	40 722,7	40 722,7	40 722,7
за счет средств федерального бюджета	7 582,7	6 646,7	6 228,2	5 268,5	5 175,0	5 025,8	5 025,8	5 025,8	5 025,8	5 025,8	5 025,8	5 025,8	5 025,8	5 025,8
на осуществление непрограммных направлений деятельности	2 340,5	2 606,5	3 007,6	2 963,4	2 474,3	2 467,7	3 076,9	3 076,9	3 076,9	3 076,9	3 076,9	3 076,9	3 076,9	3 076,9
из них:
за счет средств областного бюджета	1 615,6	1 850,7	1804,0	2612,6	2190,6	2189,5	2 797,0	2 797,0	2 797,0	2 797,0	2 797,0	2 797,0	2 797,0	2 797,0
за счет средств федерального бюджета	724,9	755,8	1203,6	350,8	283,7	278,2	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9
условно утверждаемые	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 157,2	2 360,0	3 938,8	5 487,5	7 044,6	8 607,4	10 123,8	11 636,8	13 091,3
Дефицит (профицит)	777,0	1 460,7	881,5	-1868,7	-1850,3	-1257,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в процентах к налоговым и неналоговым доходам	2,4	3,9	2,3	-5,0	-4,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Верхний предел государственного долга, на конец года	3 786,7	3 786,7	5 376,8	4 161,9	7 477,1	8 984,4	12 313,0	12 313,0	12 313,0	12 313,0	12 313,0	12 313,0	12 313,0	12 313,0
в процентах к налоговым и неналоговым доходам	11,8	10,2	10,8	14,3	18,2	21,3	29,4	28,4	27,4	26,5	25,7	24,9	24,2	23,5
II. Консервативный вариант
Доходы - всего	45 865,2	49 866,2	52 293,7	49 595,4	49 395,6	50 251,7	51 071,8	52 731,6	54 234,9	55 835,2	57 396,7	58 863,2	60 424,0	61 825,5
в том числе:
налоговые доходы	32 058,5	37 000,0	38 001,3	36 213,0	39 402,0	40 919,0	41 718,1	43 344,3	44 814,5	46 400,0	47 931,5	49 366,6	50 896,0	52 267,2
в процентах к валовому региональному продукту	8,9	9,5					7,5	7,3	7,1	6,8	6,6	6,4	6,3	6,1
неналоговые доходы	677,6	649,9	9,0	8,0	8,0	7,8	838,6	872,2	905,3	920,1	950,1	981,5	1 012,9	1 043,2
межбюджетные трансферты	13 129,1	12 216,3	638,2	739,0	804,0	835,0	8 515,1	8 515,1	8 515,1	8 515,1	8 515,1	8 515,1	8 515,1	8 515,1
в том числе:
дотации	4 504,1	5 388,6	6 656,2	6 493,1	3 066,6	2 737,7	3 383,5	3 383,5	3 383,5	3 383,5	3 383,5	3 383,5	3 383,5	3 383,5
субвенции	2 956,9	2 090,7	2 947,6	3 199,4	3 278,4	3 286,0	3 336,5	3 336,5	3 336,5	3 336,5	3 336,5	3 336,5	3 336,5	3 336,5
субсидии	3 658,2	3 053,6	2 813,7	2 855,5	2 752,6	2 382,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0
иные межбюджетные трансферты	1 537,5	1 423,6	1 026,0	95,3	92,0	92,0	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1
Расходы - всего	45 088,2	48 405,5	51 412,2	52 218,2	52 066,9	51 973,3	51 185,4	52 764,2	54 312,9	55 870,0	57 432,8	58 949,2	60 462,2	61 916,7
в процентах к валовому региональному продукту	12,5	12,4	12,2	11,5	10,7	10,0	9,2	8,9	8,6	8,3	8,0	7,8	7,5	7,2
из них:
за счет средств областного бюджета	36 780,5	41 003,0	43 817,1	45 827,6	45 769,9	46 023,3	45 879,7	47 458,5	49 007,2	50 564,3	52 127,1	53 643,5	55 156,5	56 611,0
за счет средств федерального бюджета	8 307,6	7 402,5	7 595,1	6 390,6	6 297,0	5 950,0	5 305,7	5 305,7	5 305,7	5 305,7	5 305,7	5 305,7	5 305,7	5 305,7
в том числе:
на реализацию государственных программ Владимирской области	42 747,7	45 799,0	48 404,6	49 254,8	49 592,6	49 505,6	45 748,5	45 748,5	45 748,5	45 748,5	45 748,5	45 748,5	45 748,5	45 748,5
из них:
за счет средств областного бюджета	35 165,0	39 152,3	42 013,1	43 215,0	43 579,3	43 833,8	40 722,7	40 722,7	40 722,7	40 722,7	40 722,7	40 722,7	40 722,7	40 722,7
за счет средств федерального бюджета	7 582,7	6 646,7	6 391,5	6 039,8	6 013,3	5 671,8	5 025,8	5 025,8	5 025,8	5 025,8	5 025,8	5 025,8	5 025,8	5 025,8
на осуществление непрограммных направлений деятельности	2 340,5	2 606,5	3 007,6	2 963,4	2 474,3	2 467,7	3 076,9	3 076,9	3 076,9	3 076,9	3 076,9	3 076,9	3 076,9	3 076,9
из них:
за счет средств областного бюджета	1 615,6	2 230,7	1 804,0	2 612,6	2 190,6	2 189,5	2 797,0	2 797,0	2 797,0	2 797,0	2 797,0	2 797,0	2 797,0	2 797,0
за счет средств федерального бюджета	724,9	375,8	1 203,6	350,8	283,7	278,2	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9
условно утверждаемые	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 360,0	3 938,8	5 487,5	7 044,6	8 607,4	10 123,8	11 636,8	13 091,3
Дефицит (профицит)	777,0	1 460,7	881,5	-2622,8	-2671,3	-1721,6	-113,5	-32,6	-78,0	-34,8	-36,1	-86,0	-38,3	-91,2
в процентах к налоговым и неналоговым доходам	2,4	3,9	2,3	-7,1	-6,6	-4,1	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2
Верхний предел государственного долга, на конец года	3 786,7	3 786,7	4 161,9	7 034,7	9 956,0	11 927,6	12 711,1	12 711,1	12 711,1	12 711,1	12 711,1	12 711,1	12 711,1	12 711,1
в процентах к налоговым и неналоговым доходам	11,8	10,2	10,8	19,0	24,8	28,6	30,5	29,3	28,4	27,4	26,5	25,7	25,0	24,3