Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Владимира
от 20.03.2017 N 795

	"Муниципальное образование	Город Владимир
	Категория работников:	работники учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г., факт	2016 г., факт	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	596	618	645	724	763	762	763	x	x
2.	Число получателей услуг, чел.	349525	351610	353977	356325	357925	358814	359514	x	x
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: чел. (без учета внешних совместителей)	586	569	548,5	492	469	471	471	x	x
4.	Численность населения города Владимира, чел.	349525	351610	353977	356325	357925	358814	359514	x	x
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области
6.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	59,0	67,2	68	76	90	100	x	x
7.	По городу Владимиру, %	x	59,9	67,2	74,1	77,3	90	100	x	x
8.	Средняя заработная плата работников по Владимирской области, рублей	18343	20418	22387,7	21995,4	23205,1	24365,4	25656,8	x	x
9.	Темп роста к предыдущему году, %	x	111	110	98,2	105,5	105	105,3	x	x
10.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей (без учета внешних совместителей)	10340	12240	15036	16288	17939	21928,9	25656,8	x	x
11.	Темп роста к предыдущему году, %	x	118	123	108,3	110,1	122,2	117	x	x
12.	Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	x	7,0	6,8	8,9	9,4	9,4	9,4	x	x
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	94670	108814,3	128558,1	125206	131450,8	161372,7	188805,9	385214,9	735393,5
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей	x	14144,3 <*>	19743,8	16391,7	22636,5	52558,4	79991,6	58772,0	191322,0
	в том числе:
16.	За счет средств бюджета города и субсидии из областного бюджета, тыс. рублей	x	13154,2	18401,2	14932,8	20508,7	47985,8	73032,3	53842,7	174860,8
17.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей, из них:	x	55,8	847,6	42,5	0,0	0,0	130,0	890,1	1020,1
17.1.	От реструктуризации сети, тыс. рублей	x		192,5					192,5	192,5
17.2.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей	x	55,8	655,1	42,5	0,0	0,0	130,0	697,6	827,6
17.3.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	x	990,1	1342,6	1458,9	2127,8	4572,6	6959,3	4929,3	16461,2
19.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города на соответствующий год, тыс. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (строка 16 + 18 + 19)	x	14144,3	19743,8	16391,7	22636,5	52558,4	79991,6	58772,0	191322,0
21.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 17 / строка 20 x 100%)	x	0,4	4,3	0,3	0,0	0,0	0,16	1,51	0,53

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.".