Приложение. Программа оптимизации расходов бюджета муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы

Приложение

к постановлению

администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 10.04.2017 г N 502

Программа
оптимизации расходов бюджета муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017-2019 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственные за выполнение мероприятий	Срок исполнения	Критерии оценки результатов выполнения плана мероприятий	Значение критериев оценки (качествен-ный показатель результатов)	Форма отчетности
1. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области
1.1.	Проведение анализа финансово-экономической деятельности муниципальных унитарных предприятий и подготовка предложений по реорганизации (ликвидации) унитарных предприятий	Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее- финансовое управление) Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - отдел экономики)	2017 - 2019 г.г. Ежегодно до 01 мая	Доля убыточных унитарных организаций в общем количестве унитарных организаций	Не более 30%	Аналитическая записка
1.2.	Контроль за соответствием ведомственных перечней муниципальных (государственных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, базовым (отраслевым) перечням государственных и муниципальных работ и услуг	Отдел экономики	2017 - 2019 г.г. до 01 февраля	Соответствие ведомственных перечней муниципальных (государственных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, базовым (отраслевым) перечням государственных и муниципальных работ и услуг	100%	Выписка из утвержденных в установленном порядке ведомственных перечней муниципальных (государственных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города
1.3.	Принятие муниципальных правовых актов главных распорядителей средств бюджета города, утверждающих нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Главные распорядители средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - ГРБС)	2017 - 2019 г.г. Ежегодно IV квартал	Наличие муниципальных правовых актов, утверждающего нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве муниципальных бюджетных и автономных учреждений города	Да	Приказы ГРБС
1.4.	Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - КУМИ)	2017 - 2019 г.г. постоянно	Экономия в результате применения конкурентных способов закупки	Да	Аналитическая записка
1.5.	Соблюдение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, установленного постановлением Губернатора Владимирской области от 01.07.2011 г. N 662 "Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ Владимирской области и установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов"	Финансовое управление	2017 - 2019 г.г. постоянно	Доля расходов на содержание органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в общем объеме расходов бюджета города	Не более 4,32%	Отчет об исполнении бюджета города
1.6.	Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заработной плате работников муниципальных учреждений	ГРБС	2017 - 2019 г.г. постоянно	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	Да	Сведения о просроченной кредиторской задолженности
1.7.	Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	Финансовое управление	2017 - 2019 г.г. постоянно	Отсутствие расходных обязательств, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	Да	Представление реестра расходных обязательств в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области
1.8.	Проведение оценки эффективности предоставления средств бюджета города юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Отдел экономики	2017 - 2019 г.г. Ежегодно до 01 апреля	Обеспечение запланированного объема перевозок пассажиров по доступным тарифам	Да	Аналитическая записка
				Обеспечение запланированного объема оказания услуг Выполнение показателей, установленных муниципальными программами
1.9.	Действие запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Финансовое управление	2017 - 2019 г.г.	Наличие нормативного правового акта, устанавливающего запрет на увеличение численности муниципальных служащих	Да	Решение СНД
1.10.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в целях организации деятельности органов местного самоуправления	КУМИ	2017 - 2019 г.г. ежегодно	Удельный вес используемых объектов недвижимости на балансе муниципальных учреждений и предприятий к общему количеству объектов недвижимости на балансе	Да	Аналитическая записка
1.11.	Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемого для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания	Отдел экономики Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - управление образования) МКУ "Комитет по культуре и спорту" ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее -ККиС)	2017 - 2019 г.г.	Наличие нормативного правового акта, предусматривающего включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемого для выполнения муниципального задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания	Да	Аналитическая записка
1.12.	Своевременное и полное исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям и расходам на их обслуживание	Финансовое управление	2017 - 2019 г.г.	Отсутствие просроченных обязательств по муниципальным заимствованиям и расходам на их обслуживание	Да	Аналитическая записка
1.13.	Утверждение долговой политики администрацией города на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление	2017 - 2019 г.г. Ежегодно до 15 ноября	Наличие утвержденной долговой политики	Да	Постановление администрации
2. Мероприятия по оптимизации бюджетной сети
2.1.	При формировании расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений города обеспечивать соблюдение предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения на уровне, установленном "дорожной картой"	Управление образования ККиС	2017 - 2019 г.г.	Предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда	Согласно "дорожной карте"	Аналитическая записка
2.2.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в областных планах мероприятий ("дорожных картах").	Управление образования ККиС	2017 - 2019 г.г.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений бюджетной сферы города к среднемесячной заработной плате во Владимирской области	Согласно "дорожной карте"	Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование и ЗП-соц
2.3.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений, эффективное использование бюджетными учреждениями муниципального имущества		2017 - 2019 г.г.	Увеличение доходов от оказания платных услуг	тыс. руб.	Форма 737 "Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности"
2.4.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений) в том числе:
	- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	Управление образования	2017 - 2019 г.г. До 1 марта	Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника	"дорожная карта" 9,3 - 2017 г.	Итоговый отчет по "дорожной карте"
	- педагогические работники общеобразовательных учреждений	Управление образования	2017 - 2019 г.г. До 1 марта	Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника	14,6 - 2017 г. 14,8 - 2018 г.	Итоговый отчет по "дорожной карте"
	- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	Управление образования ККиС	2017 - 2019 г.г. До 1 марта	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника (включая 18 летних)	71,5 - 2017 г.	Итоговый отчет по "дорожной карте"
2.5.	Оптимизация сети учреждений культуры	ККиС	2017 - 2019 г.г.	Наличие муниципального правового акта	Да	Аналитическая записка