Приложение. Программа оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 годы

Приложение
к распоряжению
администрации области
от 29.03.2017 N201-р

Программа
оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 годы

	Название мероприятия	Ответственные за выполнение мероприятия	Срок исполнения	Критерии оценки результатов выполнения плана	Значения критериев оценки (качественный показатель результатов)	Форма отчетности	Финансовая оценка, тыс. рублей
							2017 год	2018 год	2019 год
1	Мероприятия по оптимизации расходов на государственную и муниципальную службу
1.1.	Действие запрета на увеличение численности государственных служащих	департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области	2017-2019 годы	Наличие нормативного правового акта, устанавливающего запрет на увеличение численности государственных служащих	Да	Закон Владимирской области	X	X	X
1.2.	Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти	комитет государственной и муниципальной службы администрации области	2017 год	Наличие нормативного правового акта, предусматривающего мероприятия по оптимизации расходов на содержание органов государственной власти	Да	Постановление администрации области	X	X	X
1.3.	Действие нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления	департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области	2017-2019 годы	Наличие нормативного правового акта, устанавливающего нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления	Да	Постановление администрации области	X	X	X
1.4.	Использование требований о соблюдении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи из областного бюджета	департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области	2017-2019 годы	Наличие нормативного правового акта, предусматривающего использование требований о соблюдении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи из областного бюджета	Да	Постановление администрации области	X	X	X
1.5.	Содействие установлению муниципальными образованиями области запрета на увеличение численности муниципальных служащих	департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области	2017-2019 годы	Наличие нормативного правового акта администрации области, устанавливающего перечень обязательств, подлежащих включению в соглашение с местными администрациями о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета бюджету муниципального образования, содержащий запрет на увеличение численности муниципальных служащих	Да	Постановление администрации области	X	X	X
1.6.	Разработка примерных структур местных администраций	комитет государственной и муниципальной службы администрации области	2017-2019 годы	Наличие нормативного правового акта администрации области о создании рабочей группы по разработке примерных структур местных администраций	Да	Распоряжение администрации области	X	X	X
1.7.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Владимирской области, в целях организации деятельности органов государственной власти	департамент имущественных и земельных отношений администрации области	2017-2018 годы	Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости на балансе государственных учреждений и предприятий к общему количеству объектов недвижимости на балансе	2017 год - 5%; 2018 год-3%	Аналитическая записка	4 250,0	4 000,0	X
2	Мероприятия по оптимизации бюджетной сети
	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и здравоохранения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в 2016 году	департамент образования администрации области совместно с департаментом культуры администрации области, департаментом здравоохранения администрации области, департаментом социальной защиты населения администрации области, департаментом по физической культуре и спорту администрации области,		Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Владимирской области	2017-2019 годы -100% (ежегодно)	Формы федерального	0	0	0
2.1.			2017-2019 годы	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней заработной плате во Владимирской области	2017-2019 годы -100% (ежегодно)	статистического наблюдения N ЗП-образование и N ЗП-соц	0	0	0
		департаментом лесного хозяйства администрации области, департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации области, руководители местных администраций		Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во Владимирской области	2017 год - 95% 2018-2019 годы -100% (ежегодно)		0	0	0
				Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате во Владимирской области	2017 год - 95% 2018-2019 годы -100% (ежегодно)		0	0	0
				Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, до 100% к средней заработной плате во Владимирской области	2017-2019 годы - 100% (ежегодно)		0	0	0
				Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы во Владимирской области	180%
		департамент здравоохранения администрации области	2017 год	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы во Владимирской области	90%	Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-здрав	150 000,0	X	X
				Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы во Владимирской области	80%
2.2.	Соблюдение показателей оптимизации численности отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"
	социальные работники	департамент социальной защиты населения администрации области	2017 год	Сокращение численности работников учреждений социального обслуживания	86 человек	Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-соц	3 090,4	8 599,4	8 599,4
	младший медицинский персонал	департамент социальной защиты населения администрации области	2017-2018 годы		2017 год - 523 ставки, 2018 год - 397 ставок	Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-соц	8 076,1	35 368,1	35 368,1
		департамент здравоохранения администрации области	2017 год	Сокращение численности работников учреждений здравоохранения	247 человек	Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-здрав	2 300,0	0,0	0,0
		департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области, ГБУ "Владупрадор"	2017-2019 годы	Оказание платных услуг по лабораторным испытаниям дорожно-строительных материалов сторонним организациям	тыс.рублей	Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)	20,0	20,0	20,0
2.3.	Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества	департамент лесного хозяйства администрации области, ГБПОУ ВО "Муромцевский лесотехнический техникум"	2017-2019 годы	Увеличение доходов от оказания платных услуг	тыс.рублей	Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности)	35,0	35,0	35,0
		департамент здравоохранения администрации области	2017 год	Увеличение доходов от реализации движимого имущества	тыс.рублей	Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности)	408,0	408,0	408,0
			2017-2019 годы	Обеспечение передачи части неиспользуемых площадей и имущества в аренду	тыс.рублей		2000,0	2000,0	2000,0
		департамент образования администрации области	2017-2019 годы	Привлечение дополнительных доходов от сдачи в аренду государственного имущества	тыс.рублей	Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности)	7573,0	5997,0	6120,0
		департамент культуры администрации области	2017-2019 годы	Увеличение доходов от сдачи в аренду государственного имущества	тыс.рублей	Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности)	4 483,2	4 483,7	4 484,2
		департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области, ГБПОУ ВО "Владимирский аграрный колледж"	2017-2019 годы	Выполнение нормативного соотношения доли расходов за счет бюджетных средств и доходов от внебюджетной деятельности в ФОТ преподавателей и мастеров производственного обучения (90% и 10%)	тыс.рублей	Отчет о выполнении плана мероприятий ("дорожной карты") ГБПОУ ВО "Владимирский аграрный колледж"	759,5	842,4	886,4
		департамент ветеринарии администрации области	2017-2019 годы	Увеличение доходов от оказания платных ветеринарных услуг на 10% ежегодно	тыс.рублей	Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности)	15 810,0	15 810,0	15 810,0
2.4.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений)
	педагогические работники дошкольных образовательных организаций	департамент образования администрации области совместно с департаментом		Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника	2014 год - 10,6 человек (база), 2017-2019 годы -11,76 человек (ежегодно)		329 510,0	346 780,0	365 160,0
	педагогические работники общеобразовательных организаций	культуры администрации области, департаментом здравоохранения администрации области, департаментом социальной защиты населения администрации области, департаментом по физической культуре и спорту администрации области, департаментом лесного хозяйства администрации области, департаментом сельского хозяйства и		Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника	2014 год -13,9 человек (база), 2017-2019 годы - 15,3 человек (ежегодно)		577 840,0	620 300,0	653 180,0
	педагогические работники организаций дополнительного образования детей		2017-2019 годы	Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника (не включая 18-летних)	2014 год - 71,1 человек (база), 2017-2019 годы - 76,8 человек (ежегодно)	Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование, N ЗП-соц, N 85-К, N 00-1, N СПО-1	120 550,0	137 210,0	144 480,0
	педагогические работники организаций среднего профессионального образования			Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения)	2014 год - 15,8 человек (база), 2017-2019 годы - 16,57 человек (ежегодно)		99 780,0	110 600,0	116 460,0
	педагогические работники организаций для детей-сирот, работающие с детьми-сиротами	продовольствия администрации области, руководители местных администраций		Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника	2014 год -1 человек (база), 2017-2019 годы- 1,4 человека (ежегодно)		6 470,0	6 810,0	7 180,0
2.5.	Уменьшение численности административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждений среднего профессионального образования, подведомственных департаменту образования администрации области	департамент образования администрации области	2017-2019 годы	Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования	2017 год - 55,4%, 2018 год-55,2%, 2019 год - 55,2%	Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование	9 300,0	9 300,0	9 300,0
		департамент строительства и архитектуры администрации области, ГБУ ВО "Облстройзаказчик"	2017-2019 годы	Экономия в результате применения конкурентных способов закупки	тыс.рублей	Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)	230,0	58,1	2,4
	Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений	департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области, ГБУ "Владупрадор"	2017-2019 годы	Экономия в результате применения конкурентных способов закупки	тыс.рублей	Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)	120 000,0	120 000,0	120 000,0
2.6.		департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области, ГБПОУ ВО "Владимирский аграрный колледж", ГБУ ВО "ГЗК имени В.И. Фомина"	2017-2019 годы	Экономия в результате применения конкурентных способов закупки	тыс.рублей	Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)	65,0	65,0	65,0
		департамент жилищное коммунального хозяйства администрации области	2017 год	Экономия в результате применения конкурентных способов закупки	тыс.рублей	Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)	6,3	0	0
		департамент природопользования администрации области	2017-2019 годы	Экономия в результате применения конкурентных способов закупки	тыс.рублей	Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)	45,2	47,5	47,9
		департамент здравоохранения администрации области	2017-2019 годы	Экономия в результате применения конкурентных способов закупки	тыс.рублей	Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)	13507,0	13507,0	13507,0
		департамент социальной защиты населения администрации области	2017-2019 годы	Экономия в результате применения конкурентных способов закупки	тыс.рублей	Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)	64 800,0	64 800,0	64 800,0
		департамент образования администрации области	2017-2019 годы	Экономия в результате применения конкурентных способов закупки	тыс.рублей	Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)	37 560,0	37 560,0	37 560,0
		департамент культуры администрации области	2017-2019 годы	Экономия в результате применения конкурентных способов закупки	тыс.рублей	Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)	9 649,6	5 496,0	5 470,0
		департамент лесного хозяйства администрации области, ГБУВО "Владимирская авиабаза"	2017-2019 годы	Экономия в результате применения конкурентных способов закупки	тыс.рублей	Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)	117,2	117,2	117,2
	Проведение мероприятий по укрупнению сети подведомственных учреждений
2.7.	Объединение государственных учреждений - комплексных центров социального обслуживания населения и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних	департамент социальной защиты населения администрации области	2017-2019 годы	Сокращение сети подведомственных учреждений и штатной численности, ед.	2017 год -1 учреждение и 3 штатные единицы, 2018 год - 1 учреждение и 3 штатные единицы, 2019 год - 1 учреждение и 3 штатные единицы	Форма 0503161 (Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий)	1 367,1	1 435,5	1 507,2
	Реорганизация государственного учреждения Вязниковской ЦРБ путем присоединения к ней трех государственных учреждений здравоохранения	департамент здравоохранения администрации области	2017 год	Сокращение сети подведомственных учреждений, ед.	3 учреждения		3,0 (в доле средств областного бюджета)	0	0
2.8.	Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений	департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области	2017 год	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов ГБУ "Владупрадор"	тыс.рублей	Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности)	15,0	0	0
		департамент лесного хозяйства администрации области	2017-2019 годы	Сокращение затрат на содержание имущества ГАУ ВО "Владлесхоз", ГБУ ВО "Владимирская авиабаза", ГБПОУ ВО "Муромцевский лесотехнический техникум"	тыс. рублей	Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности)	216,7	1 131,6	2 193,1
		департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области	2019 год	Сокращение затрат на содержание имущества ГБПОУ ВО "Владимирский аграрный колледж"	тыс.рублей	Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности)	0,0	0,0	80,0
		департамент ветеринарии администрации области	2017-2019 годы	Сокращение затрат на содержание имущества	тыс.рублей	Отчет о результатах внутреннего финансового аудита	500,0	500,0	500,0
		департамент культуры администрации области	2017-2018 годы	Оптимизация расходов на содержание имущества государственных бюджетных и автономных учреждений культуры	тыс.рублей	Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности)	490,0	100,0	0,0
		департамент по физической культуре и спорту администрации области	2017 год	Оптимизация расходов на содержание государственных учреждений физической культуры и спорта	тыс.рублей	Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности)	30,6	0	0
		департамент по труду и занятости населения администрации области	2018-2019 годы	Оптимизация расходов на содержание ГКУ ВО "ЦЗН Александровского района"	тыс.рублей	Форма 0503127 (Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета)	0,0	1,4	1,4
2.9.	Передача непрофильных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг	департамент социальной защиты населения администрации области	2017-2019 годы	Оптимизация расходов по уборке помещений	тыс.рублей	Аналитическая записка	830,0	830,0	830,0
2.10.	Создание централизованных бухгалтерий, в том числе создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности в государственных учреждениях Владимирской области	департамент социальной защиты населения администрации области	2017 год	Создание централизованной бухгалтерии в Муромском районе для счетного обслуживания 4 учреждений социального обслуживания населения	тыс.рублей	Аналитическая записка	2 300,0	0,0	0,0
2.11.	Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения государственного задания	департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области	2019 год	Наличие нормативного правового акта, предусматривающего включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения государственного задания, до 2019 года	Да	Постановление администрации области	X	X	X
2.12.	Исключение из состава нормативных затрат затрат на имущество, не участвующее в выполнении государственного задания	департамент по труду и занятости населения администрации области	2017-2019 годы	Экономия средств областного бюджета на содержание имущественного комплекса	Да	Аналитическая записка	15,7	62,7	62,7
		департамент образования администрации области	2018-2019 годы	Экономия средств областного бюджета на содержание имущественного комплекса	Да	Форма N 06.01 (Обоснования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий государственным учреждениям на оказание государственных услуг (выполнение работ))	0,0	2 048,7	1 048,6
2.13.	Оптимизация бюджетных расходов на страховые взносы на неработающее население	департамент здравоохранения администрации области	2017 год	Актуализация сведений о численности неработающего населения	817 человек	Аналитическая записка	5100,0	0	0,0
2.14.	Реорганизация неэффективных медицинских организаций государственной системы здравоохранения в соответствии с "дорожной картой" в сфере здравоохранения	департамент здравоохранения администрации области	2017-2018 годы	Экономия средств областного бюджета	тыс.рублей	Аналитическая записка	2997,0	9000,0	0,0