Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 15.02.2017 N 159

Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий "дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Муниципальное образование: Гусь-Хрустальный район

Категория работников: Работники муниципальных учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника муниципального учреждения культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр.2/стр.3)	133,2	182,1	246,3	261,9	273,2	271,6	269,6
2	Число получателей услуг, чел. (стр.2=стр.4)	43819	41696	41626	41113	40430	40200	39900
3	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры: человек	329	229	169	157	148	148	148
4	Численность населения муниципального образования, чел. (стр. 4=стр. 2)	43819	41696	41626	41113	40430	40200	39900
5	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	58,9	67,2	68,0	76	90,0	100,0
8	по Гусь-Хрустальному району, (стр. 11/стр. 9*100%), %	х	58,9	67,2	77,8	77,0	90,0	100,0
9	Средняя заработная плата работников по Владимирской области, руб.	18343	20418	22387,7	21995,4	23205,1	24365,4	25656,8
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	111	110	98,2	105,5	105	105,3
11	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей	7986,29	12019,41	15052	17104,11	17877,46	21928,86	25656,80
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	150	125	113,63	104,5	122,7	117
13	Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, %	х		0	0	0	7	7
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	41,3	43,5	39,7	40,7	41,2	50,7	59,3	121,60	231,60
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. (стр.16=стр.25)	х	2,20	-3,80	-2,80	-2,30	7,20	15,80	-8,90	14,10
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета района, включая субсидию из областного бюджета, млн. руб.	х	2,13	-3,80	-2,80	-2,30	7,20	15,80	-8,90	14,10
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн.рублей, из них: (стр.20+стр.21+стр.22)	х	0,05	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,05	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета района на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19)+23+24)	х	2,20	-3,80	-2,80	-2,30	7,20	15,80	-8,90	14,10
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	2,23	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64