Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
администрации области
от 26.05.2017 N 337-р
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласовано: |
|
|
УТВЕРЖДАЮ: |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Глава администрации |
|
|
|
Генеральный директор |
|||||
|
муниципального образования г. Собинка |
|
ООО "Владимиртеплогаз" |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________С.А. Пиголкин |
|||
|
___________________ |
|
|
|
"____" ____________________2017 г. |
|||||
|
"____"____________ |
2017 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз" |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г. Собинка в сфере теплоснабжения на 2015 - 2019 гг. |
|
||||||||
|
СОГЛАСОВАНО: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Заместитель генерального директора- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
финансовый директор |
|
|
|
|
|
|
|||
|
ООО "Владимиртеплогаз" |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
С.А. Горшков |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель генерального директора- |
|
|
|
|
|
|
|||
|
технический директор |
|
|
|
|
|
|
|||
|
ООО "Владимиртеплогаз" |
|
|
|
|
|
|
|||
|
____________________Р.В.Никифоров |
|
|
|
|
|
|
|||
|
г. Владимир 2017 г. | |||||||||
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка на 2015 - 2019 гг.
|
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |
ООО "Владимиртеплогаз", г. Собинка |
|
Местонахождение регулируемой организации |
г. Владимир |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2015 - 2019 гг. |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестицион- ной программы |
Начальник управления строительства, инвестиций и энергосбережения Заикин А.А. |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
тел. 8(4922) 40-28-81 |
|
e-mail:zaikin@vtg33.ru | |
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Администрация Владимирской области |
|
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
г. Владимир, Октябрьский проспект, 21 |
|
Должностное лицо, утвердившее инвестицион- ную программу |
Губернатор Владимирской области |
|
Дата утверждения инвестиционной программы |
|
|
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
8 (4922) 52-28-45 |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация муниципального образования г. Собинка |
|
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 |
|
Должностное лицо,согласовавшее инвестицион- ную программу |
Глава муниципального образования г. Собинка |
|
Дата согласования инвестиционной программы |
|
|
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
8(49242) 2-12-19 |
|
Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз" |
С.А. Пиголкин |
Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз" г.Собинка в сфере теплоснабжения на 2015 - 2019 годы
|
N |
Наименование мероприятий |
Обоснование необходимости |
Описание и месторасположение объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС |
|||||||||||
|
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Значение показателя |
Всего |
Профинансировано к 2015 г. |
в том числе по годам |
Остаток финансирования |
в т.ч. за счет платы за подключение |
|||||||||||
|
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||
|
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||
|
1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||
|
1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||
|
1.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||||
|
1.4.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по группе 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей | ||||||||||||||||||
|
2.1.1. |
Строительство блочно-модульной котельной на 3,2 МВт для переключения нагрузки ГОФ г. Собинка* |
Отказ поставщика от теплоснабжения потребителей |
Строительство блочно-модульной котельной с применением передовых технологий по адресу: г. Собинка |
котельная |
шт |
1 |
1 |
2015 |
2015 |
15943,20 |
|
15943,20 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Строительство тепловой сети от новой БМК до ТК 5 * |
Подключение БМК к действующей тепловой сети |
Строительство тепловой сети с использованием предизолированных труб от новой БМК до ТК 5 |
ТС |
м |
0 |
480 |
2015 |
2015 |
8057,00 |
|
8057,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по группе 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24000,20 |
0,00 |
24000,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||||
|
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||||||||||||
|
3.1.1. |
Тепловые сети, расположенные по адресу: Владимирская область, г. Собинка, от котельной ОАО "Автогор" (участок от ТК 12 к домам N 7,9,18 (кафе "Лира") ул. Димитрова и от ТК 8 до участка тепловой сети в районе ж.д. N 1 по ул. Чайковского) |
Сокращение тепловых потерь |
подземная тепловая сеть |
Протяженность тепловой сети |
м, материал |
350,0; минплита частично |
350,0; ППУ изоляция |
|
|
5744,00 |
|
|
5744,00 |
|
|
|
|
|
|
3.1.2. |
Тепловая сеть от котельной N 3, ул. Гагарина, д. 46 до ТК 1, г. Собинка |
Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь. |
Тепловые сети, г. Собинка, улицы Гагарина, Лакина, Мира, Парковая, Димитрова, Молодежная. |
ТС |
м, Ду. |
100 м; 300 мм |
100 м; 400 мм |
2018 |
2018 |
4400,00 |
|
|
|
|
4400,00 |
|
|
|
|
3.1.3. |
Тепловая сеть от ТК 5, у дома N 1 по ул. Гоголя до домов N 15 и N 17 по ул. Рабочий проспект, г. Собинка. |
Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь. |
Тепловые сети, г. Собинка от котельной 1 микрорайона: ул. Гоголя, Рабочий проспект, ул. Родниковская, ул. Калинина, ул. Красноборская, ул. Чайковского, ул. Лесная, ул. Димитрова, ул. Центральная. |
ТС |
м, Ду. |
90,0 м; 150 мм и 100 мм. |
90,0 м; 150 мм и 100 мм. |
2019 |
2019 |
1700,00 |
|
|
|
|
|
1700,00 |
|
|
|
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||||
|
|
Всего по группе 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11844,00 |
0,00 |
0,00 |
5744,00 |
0,00 |
4400,00 |
1700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения. | ||||||||||||||||||
|
|
Всего по группе 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей. | ||||||||||||||||||
|
5.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по группе 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
35844,20 |
0,00 |
24000,20 |
5744,00 |
0,00 |
4400,00 |
1700,00 |
0,00 |
0,00 |
мероприятия отмеченные * не несут энергоэффективности
Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка в сфере теплоснабжения на 2015 - 2019 гг.
|
N |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Фактические значения |
Плановые значения |
|||||
|
Утвержденный период |
По годам реализации программы |
||||||||
|
2015 |
2016 |
2017*** |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |
кВт*ч/Гкал (м3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя* |
кг у.т./Гкал (м3) |
157,40 |
156,23 |
157,40 |
157,40 |
156,23 |
156,23 |
156,23 |
|
3. |
Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей |
Гкал/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям** |
Гкал в год |
|
7152,46 |
- |
- |
7162,27 |
7162,27 |
7152,46 |
|
% от полезного отпуска тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
6. |
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
тонн в год |
|
|
|
|
|
|
|
|
м3 для пара |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7. |
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
* фактическое значение удельного расхода топлива на выработку принято на основании постановления администрации Владимирской области от 31 декабря 2014 г. N 1393 "Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии на 2015 год" .
**Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям планируются с 2017 года, с начала эксплуатации концессионного имущества.
*** Показатели удельного расхода топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя, а также значения потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям с 2017 года приняты на основании постановления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 29 ноября 2016 г. N 40/21 "Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии на 2017 год" .
|
Величина потерь указана в целом по территории г. Собинки, в том числе по концессионному имуществу. Соответственно по годам реализации инвестиционной программы потери тепловой энергии составят: |
Гкал в год |
|
6953,60 |
|
|
6963,41 |
6963,41 |
6953,60 |
Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз"
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка на 2015 - 2019 гг.
|
N |
Наименование объекта |
Показатели надежности |
Показатели энергетической эффективности |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности |
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
||||||||||||||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
1. |
Строительство блочно-модульной котельной на 3,2 МВт для переключения нагрузки ГОФ г. Собинка |
|
|
|
|
|
|
0,30 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
156,5 |
156,5 |
156,5 |
156,5 |
156,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Строительство тепловой сети от новой БМК до ТК 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
0,00 |
67,81 |
67,81 |
67,81 |
67,81 |
67,81 |
|
3. |
Тепловые сети, расположенные по адресу: Владимирская область, г. Собинка, от котельной ОАО "Автогор" (участок от ТК 12 к домам N 7,9,18 (кафе "Лира") ул. Димитрова и от ТК 8 до участка тепловой сети в районе ж.д. N 1 по ул. Чайковского) |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,27 |
3,09 |
3,09 |
3,09 |
227,54 |
227,54 |
210,14 |
123,11 |
123,11 |
123,11 |
|
4. |
Тепловая сеть от котельной N 3, ул. Гагарина, д. 46 до ТК 1, г. Собинка |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,36 |
0,00 |
0,00 |
1,36 |
1,32 |
1,21 |
88,49 |
0,00 |
0,00 |
88,49 |
85,48 |
78,68 |
|
5. |
Тепловая сеть от ТК 5, у дома N 1 по ул. Гоголя до домов N 15 и N 17 по ул. Рабочий проспект, г. Собинка. |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,86 |
0,00 |
0,00 |
1,86 |
1,86 |
1,52 |
43,78 |
|
|
43,78 |
43,78 |
35,84 |
Финансовый план ООО "Владимиртеплогаз" г. Собинка в сфере теплоснабжения на 2015 - 2019 гг.
|
N |
Источник финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы тыс. руб. без НДС |
|||||||
|
по видам деятельности |
Всего |
По годам реализации программы |
|||||||
|
Технологическое присоединение |
Теплоснабжение |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Собственные средства |
0,00 |
33531,64 |
33531,64 |
3553,00 |
6413,00 |
6113,00 |
9841,81 |
7610,83 |
|
1.1. |
Амортизационные отчисления |
|
16269,49 |
16269,49 |
653,00 |
2613,00 |
2613,00 |
6341,81 |
4048,68 |
|
1.2. |
Прибыль, направленная на инвестиции |
|
17262,15 |
17262,15 |
2900,00 |
3800,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3562,15 |
|
1.2.1. |
Прибыль на кап.вложения, тыс. руб. без НДС |
|
9239,15 |
9239,15 |
2000,00 |
1800,00 |
1800,00 |
1800,00 |
1839,15 |
|
1.2.2. |
Прибыль на возмещение процентов по кредиту,тыс. руб. без НДС |
|
8023,00 |
8023,00 |
900,00 |
2000,00 |
1700,00 |
1700,00 |
1723,00 |
|
1.3. |
Средства, полученные за счет платы за подключение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Прочие собственные средства, в т.ч. средства, от эмиссии ценных бумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Кредиты |
|
24000,00 |
24000,00 |
24000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.1. |
Привлечение кредитов, тыс. руб. |
|
24000,00 |
24000,00 |
24000,00 |
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Погашение кредитов, тыс. руб. |
|
24000,00 |
24000,00 |
3130,54 |
5207,34 |
5207,34 |
5207,34 |
5247,44 |
|
2.1.3. |
Начислено процентов по кредиту, тыс. руб. |
|
8024,00 |
8024,00 |
1624,00 |
2557,00 |
1919,00 |
1281,00 |
643,00 |
|
2.2. |
Займы организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Бюджетное финансирование |
|
5744,00 |
5744,00 |
|
5744,00 |
|
|
|
|
4. |
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе: |
0,00 |
39 275,64 |
39 275,64 |
3 553,00 |
12 157,00 |
6 113,00 |
9 841,81 |
7 610,83 |
|
Генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз" |
С.А. Пиголкин |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение администрации Владимирской области от 26 мая 2017 г. N 337-р "О внесении изменений в приложение к распоряжению... |