Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации МО г. Александрова
от12.07.2017 г. N 266

Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий "Дорожная карта" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО город Александров"

	Категория работников:	работники учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	x	279	287	288	290	362	358
2.	Число получателей услуг, чел.	x	60600	60392	60205	59787	59200	58600
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	223	217	210,3	208,7	206,1	163,7	163,7
4.	Численность населения г. Александрова, чел.	x	60600	60392	60205	59787	59200	58600
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90	100
8	по Владимирской области, (стр.11/стр.9*100%),%		60,71	65,79	65,81	76,48	90,00	100,00
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	18343	20418	22387,7	21995,4	23205,1	24365,4	25656,8
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	111,3	109,6	98,2	105,5	105,0	105,3
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11331	12396	14729,7	14474,5	17746,8	21928,9	25656,8
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	109	119	98	123	124	117
13	Доля от средств приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	7	8	7	7	7	7
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	39,5	42	48,4	47,2	57,1	56,1	65,6	152,7	274,4
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	2,5	6,4	5,2	15,1	14,1	23,6	26,7	64,4
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	2,3	5,9	4,8	14	13,1	21,9	24,7	59,7
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	х	0,1	0,2	0,45	0,45	0,45	0,45	1,1	2
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х			0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,8
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,05	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,05	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,2
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,2	0,5	0,4	1,1	1	1,7	2	4,7
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	2,5	6,4	5,2	15,1	14,1	23,6	26,7	64,4
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	х	4	3,1	8,7	3	3,2	1,9	14,8	19,9