Приложение. Инвестиционная программа ООО "Владтеплоресурс" Меленковский район в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

Приложение

к постановлению

департамента жилищно-коммунального-хозяйства администрации области

от 05.10.2017 г. N 9

Инвестиционная программа
ООО "Владтеплоресурс" Меленковский район в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Владтеплоресурс" Меленковский район
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственность "Владтеплоресурс"
Местонахождения регулируемой организации	600000 Владимирская область, г. Владимир, ул. Гагарина, д.6
Сроки реализации инвестиционной программы	2018-2020 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Макашин Сергей Михайлович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (4922) 32-50-42
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области
Местонахождения органа, утвердившую инвестиционную программу	Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира, д.29
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Директор - Серегин Глеб Сергеевич
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4922) 77-79-61
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Меленковского района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	602102, Владимирская область, г. Меленки, ул. Красноармейская, д. 102
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Меленковского района - Гаврилов Виктор Иванович
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8(49247) 2-20-94

Генеральный директор ООО "Владтеплоресурс"

М.П.

Инвестиционная программа
ООО "Владтеплоресурс" Меленковский район
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N° п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Г од начала	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	В т.ч. за счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	реализации мероприятия				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1 .Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения новых потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Модернизация тепловых сетей и горячего водоснабжения	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям тепловой энергии и теплоносителя. Высокая вероятность возникновения	участок тепловой сети г.Меленки ул.Кирова, ул. Дзержинского, ул.Пушкина, ул.Венедиктова. пер.Школьный, ул. Чернышевского	протяженность /материал	п.м /	2955/ минвата	2955/ ППУ	2018	2018	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
3.1.2.	Модернизация сетей горячего водоснабжения		участок тепловой сети г. Меленки ул. Пушкина	протяженность /материал	11.м./	823/ минвата	823/ ППУ	2019	2019	1 500.00	-	-	1 500,00	-	-	-
3.1.3.	Модернизация тепловых сетей бойлерной	аварийной ситуации	участок тепловой сети бойлерной г.Меленки, ул Пушкина	протяженность /материал	п.м./	1263/ минвата	1263/ ППУ	2020	2020	4 000.00	-	-	-	4 000,00	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед.изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	В т.ч. за счет платы за подключение
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2.1.	Реконструкция газовой котельной фильмотеки, с устройством двух контурной системы отопления	обеспечение установленной мощности котельной, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа и электроэнергии	г. Меленки, ул. Красноармейская, 104	установленная мощность/коли честно	МВт /шт	0,25/3	0,25/3	2019	2019	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-
Всего по группе 3										12 500,00	-	5 000,00	3 500,00	4 000,00	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
Итого по программе										12 500,00	-	5 000,00	3 500.00	4 000,00

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Владтеплоресурс" Меленковский район
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Г кал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020	значение	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ООО "Владтеплоресурс" Меленковский район	0	0	0	0	0	0	0	0	159,56	159,56	159,48	159,48	5,251	5,094	5,05	4,983	8162,09	7917,38	7849,25	7744,65

Генеральный директор ООО "Владтеплоресурс"

м.п.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Владтеплоресурс" Меленковский район
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	В т.ч. по годам реализации
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/Г кал	41,87	41,87	41,87	41,87	41,87
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	161,25	161,18	161,25	161,18	161,18
		т.у.т./м3*	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	83,19%	60,37%	75,91%	66,68%	60,37%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Г кал в год	8162,09	7744,65	7917,38	7849,25	7744,65
		% от полезного отпуска тепловой энергии	21,98%	21,09%	21,46%	21,32%	21,09%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды**	8506,4	8506,4	8506,4	8506,4	8506,4
		куб. м. для пара***	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-
7.1.			-	-	-	-
7.2.			-	-	-	-

Генеральный директор ООО "Владтеплоресурс"
М.П.

Финансовый план ООО "Владтеплоресурс" Меленковский район
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2020 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности			Всего	по годам реализации
		Технологическое присоединение	Теплоснабжение			2018	2019	2020
1	2	3		4	5	9	12	13
1.	Собственные средства		10 593,22		10 593,22	4237,29	2966,1	3389,83
1.1.	амортизационные отчисления		3512,84		3 512,84	1003,34	1 172.83	1336,67
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции		7080,38		7080,38	3233,95	1793,27	2053,16
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключения			-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг			-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства		-		-	-	-	-
2.1.	кредиты		-		-	-	-	-
2.2.	займы организаций		-		-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства		-		-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование		-		-		-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг			-	-	-	-	-
	Итого по программе		10 593,22		10 593,22	4 237,29	2 966,10	3 389,83

Генеральный директор ООО "Владтеплоресурс" М.П.

Расходов, финансируемых за счет средств концедента и указанных в п. 14 постановления РФ N 410 от 05.05.2014 не предусмотрено.