Приложение. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Покров" на 2018 - 2028 годы

Приложение

к постановлению

главы Администрации города Покров

от 17.11.2017 N 598

Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Покров" на 2018 - 2028 годы

1. Паспорт программы

Наименование программы	"Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Покров" на 2018 - 2028 годы" (далее - Программа)
Основания для разработки программы	Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Устав муниципального образования "Город Покров"
Заказчик программы	Администрация города Покров
Исполнители программы	Администрация города Покров
Цель программы	Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Покров"
Задачи программы	- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с существующими потребностями в объектах социальной инфраструктуры и установленными социальными нормативами и нормами.
Целевые показатели (индикаторы) программы	- 100-процентное обеспечение учащихся образовательными услугами по месту жительства; - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными залами до 46 процентов от нормативной обеспеченности; - увеличение количества физкультурно-спортивных сооружений на 1 единицу. - увеличение площади музейных экспозиций на 21 процент; - увеличение числа объектов социальной сферы, приведенных в нормативное состояние, в том числе с учетом доступности для граждан с ограниченными возможностями до 60%.
Сроки и этапы реализации программы	Мероприятия Программы охватывают период 2018 - 2028 годы. Программа реализуется в один этап.
Укрупненное описание запланированных мероприятий программы	- Строительство новой школы в микрорайоне "Центральный"; - Капитальный ремонт здания для размещения новой музейной экспозиции; - Ремонт внутренних инженерных систем Дома ученых; - Капитальный ремонт здания МБУ МЦИТ "Интеллект"; - Реконструкция спортивного зала стадиона; - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования Программы составляет в 2018 - 2028 годах - 708,9 млн рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2028 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода
Ожидаемые результаты реализации Программы	- повышение качества, эффективности и доступности социального обслуживания населения; - достижение нормативного уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры.

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Покров"

2.1. Анализ демографической ситуации

В состав муниципального образования "Город Покров" входят два населенных пункта: город Покров и поселок Введенский.

По состоянию на 1 января 2017 года, согласно оперативным данным, численность населения муниципального образования "Город Покров" составила 17308 человек. По итогам 2016 года смертность впервые за пять последних лет превысила рождаемость. Эта тенденция сохраняется и в 2017 году.

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	9 месяцев 2017 г.
Зарегистрировано рождений	177	178	160	171	133	87
Зарегистрировано смертей	149	168	133	150	156	96

Половозрастная структура населения представлена следующим образом: В общем составе преобладают женщины (54%), при этом наибольшая диспропорция наблюдается в возрасте старше 70 лет, когда число женщин втрое превышает число мужчин. Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 60% от общего числа жителей муниципального образования, старше трудоспособного - 23%, нетрудоспособного (до 16 лет) - 17%.

Таким образом, демографический потенциал муниципального образования сохраняется, процесс естественной убыли еще не принял хронического характера и может быть преодолен мерами социальной поддержки семей с детьми и развитием социальной инфраструктуры.

Немаловажным фактором является необходимость удержания на территории муниципального образования молодых поколений в условиях высокой трудовой миграции, характерной для города Покров. Близость крупных городских агломераций с более высоким уровнем заработной платы влечет отток трудовых ресурсов, в том числе в социальной сфере.

2.2. Организация здравоохранения

Медицинское обслуживание на территории муниципального образования "Город Покров" осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области "Петушинская районная больница", подотчетная в своей деятельности Департаменту здравоохранения Владимирской области. Серьезной проблемой является дефицит врачей, большей частью в связи с тем, что территория, обслуживаемая больницей, граничит с Московской областью, где уровень оплаты труда выше. Укомплектованность штата составляет всего 40-45%.

В рамках имеющихся полномочий органы местного самоуправления муниципального образования "Город Покров" в целях привлечения и удержания медицинских кадров выделили три квартиры для проживания врачей. Бывшее помещение взрослой поликлиники передано в государственную собственность Владимирской области для последующего переустройства под жилье для врачей.

2.3. Организация образования

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия по организации предоставления общего образования, дополнительного образования детям, дошкольного образования, организация отдыха детей в каникулярное время находятся в ведении Петушинского муниципального района.

На территории города Покров действуют:

- 5 муниципальных бюджетных дошкольных учреждений с числом воспитанников 946 детей при предельной наполняемости 970;

- 3 муниципальных общеобразовательных учреждений (2 средние школы и 1 начальная) с числом учащихся 1660 при предельной наполняемости 1400;

- 2 муниципальных учреждения дополнительного образования:

- - Центр развития творчества детей и юношества с числом воспитанников 882 ребенка от 5 до 18 лет, или 35% детей данного возраста;

- - Детская школа искусств с числом обучающихся 285 человек, охват 14% детей в возрасте от 6 до 14 лет, что соответствует утвержденному социальному нормативу.

Также на территории муниципального образования "Город Покров" действуют 4 государственных образовательных учреждения, руководство деятельностью которых осуществляется соответствующими государственными органами:

- Государственное казенное образовательное учреждение Владимирской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Покровский детский дом";

- Государственное образовательное учреждение "Покровское специальное профессиональное училище закрытого типа N 1";

- Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Владимирской области "Петушинский промышленно-гуманитарный техникум";

- Покровский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский педагогический государственный университет" (МПГУ).

В течение нескольких десятилетий ощущается потребность в строительстве новой школы. Фактическая наполняемость составляет 119% от предельной. 26% учащихся вынуждены обучаться во вторую смену. Около 250 детей из Покрова обучается в школах в других населенных пунктах - деревень Марково, Глубоково, поселка Вольгинский. Начальная школа располагается в здании 1911 года постройки. Необходимость строительства новой школы была осознана еще в 1991 году, когда начали строить школу на 870 учащихся. Заказчиком выступил ОКС Владимирского облисполкома. Генеральным подрядчиком выступил трест "Покровагропромстрой". По состоянию на 1 января 1996 г. было освоено 24,7% ее сметной стоимости. Но в связи с изменившимися социально-экономическими условиями в нашей стране в 1996 году строительство школы было остановлено. Недостроенное здание, простоявшее 20 лет, стало представлять угрозу, и было снесено в 2017 году. Реализуя мероприятия по повышению рождаемости и поддержке многодетных семей, вопрос с получением общего образования в городе остается нерешенным. Необходимость строительства общеобразовательной школы в г. Покров обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования, для снятия социальной напряженности в городе.

Постановлением администрации Петушинского района от 14.03.2016 N 388 "Об утверждении муниципальной программы "Создание в муниципальном образовании "Петушинский район" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы" строительство новой школы в г. Покров запланировано на 2021 год.

2.4 Состояние сферы культуры

Сфера культуры в городе Покров представлена 5 муниципальными бюджетными учреждениями:

- Покровская городская библиотека;

- Покровская детская библиотека;

- Краеведческий музей;

- Дом культуры;

- Молодежный центр информационных технологий "Интеллект".

Показатели деятельности библиотек остаются стабильными в течение последних лет. Число читателей городской библиотеки - 2115 человек, охват взрослого населения (старше 15 лет) - 15%. При городской библиотеке работает клуб "Покровские вечера", проводятся совместные мероприятия с молодёжными движениями "Миротворец" и "Трезвый город", организовано сотрудничество с Петушинским комплексным центром социального обслуживания, клуб "Университет третьего возраста" для пожилых людей и инвалидов.

Число читателей детской библиотеки - 2169 человек, что составляет 75% детей в возрасте от 0 до 15 лет. Количество посещений библиотеки - 25690 (по итогам 2016 года). Детская библиотека проводит детские праздники, уроки-диалоги, викторины, утренники, интеллектуальные игры. Большое внимание уделяется работе с семьей. В библиотеке проводятся родительские собрания, семейные праздники.

Обе библиотеки компьютеризированы. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге по состоянию на 01.01.2017 года составляет 23452 единиц. В городской библиотеке есть зона свободного доступа WI-FI, в детской библиотеке действует Виртуальный читальный класс Российской государственной библиотеки для старшеклассников, студентов, родителей и для всех жителей города

МБУ "Краеведческий музей г. Покрова" выполняет функции не только хранилища исторических и культурных ценностей, но и центра воспитания, образования и интеллектуального досуга. На протяжении нескольких лет число посещений покровского музея остается стабильно высоким (около 12-13 тысяч человек ежегодно). Работниками музея проводятся тематические лекции для школьников. Музей активно участвует в городских мероприятиях, сотрудничает с образовательными учреждениями. Музей является организатором ежегодной краеведческой конференции. Сдерживающим фактором является ограниченность экспозиционных площадей (общая площадь музея 539,2 кв. м.). В 2017 году принято решение о передаче музею еще одного здания, но оно нуждается в капитальном ремонте.

На базе Дома культуры в 2016 году действовали 11 любительских объединений. Силами творческого коллектива дома культуры проведено 162 мероприятий, в которых приняли участие 4998 человек, в том числе 3764 детей, суммарное количество зрителей всех мероприятий составило около 30 тысяч человек. МБУ "Дом культуры г. Покров" имеет в оперативном управлении здание площадью 730,3 кв. м. со зрительным залом на 90 мест, а также часть помещений в здании Дома ученых с концертным залом на 300 мест. Общее число посадочных мест 390, или 23 на 1 тысячу населения, что значительно ниже нормативов, установленных Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

Учреждение "Интеллект" организует компьютерную подготовку детей, в том числе детей с ограниченными возможностями. Предоставляет компьютерную базу для организации работы с молодежью. Также организовано обучение работе с компьютером людей пенсионного возраста.

В 2015 - 2016 году город Покров принял участие в областной программе "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры", что позволило на условиях софинансирования отремонтировать внутренние помещения здания учреждения культуры, переданного в оперативное управление МБУ МЦИТ "Интеллект". В 2017 г. на базе муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр информационных технологий "Интеллект" города Покров" был организован Зональный Центр военно-патриотического воспитания. Были предоставлены помещения организации воинов-интернационалистов, региональной ассоциации армян.

Городская сеть учреждений культуры сохранена в полном объеме. Обеспеченность услугами культуры соответствует социальным нормам, за исключением обеспеченности зрительными местами в залах дома культуры. Спрос на услуги учреждений культуры, исходя из стабильной демографической ситуации, также останется на прежнем уровне. Остается проблемой состояние материально-технической базы учреждений культуры. Здания нуждаются в ремонтах, в обновлении устаревшего оборудования. Большинство зданий, где располагаются учреждения культуры, являются объектами культурного наследия, что значительно удорожает ремонтные работы.

2.5. Физическая культура и спорт

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" на органы местного самоуправления возложены полномочия по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Для обеспечения и выполнения возложенных полномочий на территории города функционирует муниципальное бюджетное учреждение "Стадион "Покровский", работают спортивные секции в МБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества г. Покров", в спортивном зале МБУ "Дом культуры г. Покров" (Дом ученых). В спортивных секциях муниципальных учреждений на постоянной основе занимаются 17% от общего количества детей возраста от 5 до 15 лет.

Для занятий спортом на стадионе "Покровский" имеются спортивный зал, тренажерный зал, лыжная база, футбольное поле и спортивная площадка (в зимнее время - каток). В городе работают спортивные секции: каратэ-до, таеквон-до, бокс, футбол, секции спортивных игр, ОФП, фитнеса. Существующая материальная база используется и взрослыми жителями города для занятий физической культурой и спортом. Ежегодно проводятся городские и межрегиональные спортивные состязания: Межрегиональный турнир по каратэ-до "Шотокан", межрегиональный турнир по таеквон-до, турнир по боксу памяти М.Зеленова, соревнования по футболу и настольному теннису. Наряду с этим проводятся комплексные соревнования среди учащихся общеобразовательных школ, студентов ГБОУ СПО "Петушинский промышленно-гуманитарный техникум", ГБОУ ВПО Покровский филиал МПГУ.

Покровские спортсмены участвуют во многих соревнованиях и турнирах, становятся чемпионами России, Европы и Мира, входят в состав сборных России.

Материально-техническая база недостаточна для удовлетворения потребностей в занятиях спортом. Общая площадь спортивных залов, находящихся в ведении городских бюджетных учреждений, составляет 2124,2 кв. м., или 1,24 тыс. кв.м. на 10 тыс.человек, при нормативе обеспеченности спортивными залами 3,5 тыс. Спортивных сооружений в городе не хватает, а имеющиеся используются с максимальной нагрузкой и требуют проведения ремонтных работ. Спрос на услуги сферы физической культуры и спорта является высоким и будет расти в связи с популяризацией здорового образа жизни

2.6. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Целевые ориентиры развития социальной инфраструктуры содержатся в следующих документах:

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";

- Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 26.01.2017) "О Социальных нормативах и нормах";

- Указ Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 N 10 (ред. от 27.12.2016) "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года".

Строительство новой школы предусмотрено муниципальной программой Петушинского района "Создание в муниципальном образовании "Петушинский район" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы"

В целях обеспечения деятельности объектов социальной инфраструктуры и качества услуг в социальной сфере в рамках полномочий разработаны и реализуются муниципальные программы:

- "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Город Покров" на 2015 - 2025 годы";

- "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Покров" на 2015 - 2025 годы".

3. Приоритеты, цели и задачи развития социальной инфраструктуры

Реализация Программы будет осуществляться в рамках полномочий в сфере ответственности органов местного самоуправления и в соответствии с приоритетами государственной политики развития человеческого потенциала.

Цель Программы: Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования "Город Покров".

Задачи Программы:

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с существующими потребностями в объектах социальной инфраструктуры и установленными социальными нормативами и нормами.

4. Перечень мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Местоположение	Вид	Назначение	Мощность	Площадь кв. м.	Сроки реализации	Ориентировочная стоимость млн руб.
Образование
1	Строительство новой школы	микрорайон "Центральный	школа	образование	1224 уч-ся		2021	500,0
Культура
2	Капитальный ремонт здания для размещения музейной экспозиции	Октябрьская, 28	музей	культура		113,7	2018-2020	0,9
3	Ремонт внутренних инженерных систем Дома ученых	III Интернационала, 39	КДУ	культура	600 чел.	1555	2019-2020	1,3
4	Капитальный ремонт здания МБУ МЦИТ "Интеллект"	III Интернационала, 54	КДУ	культура			2020-2028	4,0
Физическая культура и спорт
5	Реконструкция спортивного зала стадиона	Спортивный пр., 5	Спортзал	Спортивное сооружение		648	2019-2028	12,7
6	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	Микрорайон "Центральный"	ФОК	Спортивное сооружение			2024-2028	190,0

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

Реализация Программы предусматривается в соответствии с полномочиями за счет средств бюджета муниципального образования "Город Покров", бюджета муниципального образования "Петушинский район", привлеченных средств областного бюджета и внебюджетных средств (средств инвесторов).

В соответствии с муниципальной программой Петушинского района "Создание в муниципальном образовании "Петушинский район" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы" на строительство новой школы в г. Покров в 2021 году запланировано 500,0 млн. руб. (350,0 млн руб. федеральный бюджет, 150,0 млн. руб. районный бюджет).

Ориентировочно стоимость проектно-сметной документации на проведение ремонтов в учреждениях составит 920,0 тыс. руб., источник финансирования - городской бюджет.

Ориентировочная стоимость ремонтных работ - 19,0 млн руб., источник финансирования - городской бюджет.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 190,0 млн. руб. Расчет объемов финансовых ресурсов произведен в соответствии с государственными укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-05-2014. В связи с недостаточностью финансовых средств в городском бюджете планируется привлечение средств областного бюджета на условиях софинансирования.

Развитие института частно-муниципального партнерства в социальной сфере будет способствовать привлечению внебюджетных средств в условиях недостаточности бюджетных затрат.

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов городского бюджета на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.

6. Целевые индикаторы программы

Установлены следующие целевые ориентиры развития социальной инфраструктуры:

По мероприятию в сфере образования:

- 100-процентное обеспечение учащихся образовательными услугами по месту жительства;

По мероприятиям в сфере культуры:

- увеличение площади музейных экспозиций на 21 процент;

- увеличение числа объектов социальной сферы, приведенных в нормативное состояние, в том числе с учетом доступности для граждан с ограниченными возможностями с 14% до 60%.

По мероприятиям в сфере физической культуры и спорта:

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными залами с 35 процентов в 2017 году, до 46 процентов от нормативной обеспеченности в 2028 году;

- увеличение количества физкультурно-спортивных сооружений на 1 единицу.

7. Оценка эффективности мероприятий

Эффективность реализации Программы оценивается на основе:

1. Уровня достижения плановых значений целевых показателей, исходя из фактически достигнутых значений к уровню плановых значений, который определяется по формуле:

х 100%, где

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей, %;

к - количество целевых показателей Программы;

Ф1; Ф2;...; Фк - фактическое значение целевого показателя Программы за рассматриваемый период (в соответствующих единицах измерения);

П1; П2;...; Пк - планируемое значение целевого показателя Программы за рассматриваемый период (в соответствующих единицах измерения).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы, которая определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования Программы за счет всех источников финансирования (%);

Фф - фактический объем средств, направленный на реализацию Программы в отчетном периоде (тыс. рублей);

Фп - плановый объем средств, установленный Программой на отчетный период (тыс. рублей).

3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, которые определяются по формуле:

Мвып = Мф / Мпл x 100%, где:

Мвып - оценка выполнения мероприятий (%);

Мф - количество мероприятий Программы, выполненных в срок за отчетный период, на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации Госпрограммы (единиц);

Мпл - количество мероприятий Программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации Программы (единиц).

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:

, где

Эпр - оценка эффективности реализации Программы (%);

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей Госпрограммы (%);

Уф - уровень финансирования Программы за счет всех источников финансирования (%);

Мвып - оценка выполнения мероприятий (%).

Программа считается при значении показателя эффективности (Эпр):

96% и выше - высокоэффективной;

от 80 до 96% - среднеэффективной;

ниже 80% - низкоэффективной.

8. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

Для успешного выполнения мероприятий Программы потребуется их внесение в муниципальные программы:

- "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Город Покров" на 2015 - 2025 годы";

- "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Покров" на 2015 - 2025 годы".

После 2025 года запланированные мероприятия потребуют включения во вновь утверждаемые муниципальные программы в социальной сфере.