Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области
от 12.12.2017 N 56/43

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2019 годы по системе водоснабжения г. Коврова

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОАО "Завод имени В.А. Дегтярева" ул. Труда, д. 4, г. Ковров, 601900
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области, ул. Каманина, д. 31, г. Владимир, 600009

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2016 год
	Водозабор мкр. "Заря". Ремонт кровли водозаборных сооружений	2 квартал	26,02
	Ремонт пожарных гидрантов на 1-3 промплощадках	3 квартал	45,53
	Замена магистрального водопровода диаметром 200 мм на трубу ПНД диаметром 160 мм от колодца ВК-23 до колодца ВК-4	3 квартал	1139,33
	Итого 2016 год:		1210,88
2017 год
	Капитальный ремонт магистрального водопровода диаметром 150 мм длиной 220 п.м. от колодца ВК-24 до градирни компрессорной КШК 2-я промплощадка
	Переврезка магистрального водопровода длиной 220 п.м. от колодца ВК-24 до компрессорной КШК 2-я промплощадка
	Переврезка магистрального водопровода длиной 320 п.м. от колодца ВК-23 (ПГ-5) до колодца ВК-4 3-я промплощадка
	Капитальный ремонт наружных сетей водопровода на 1-3 промплощадках
	Ремонт сетей наружного водопровода. Компрессорная
	Ремонт мягкой и металлической кровли на шахте N 3
	Итого 2017 год:		1246,72
2018 год
	Замена консольно-моноблочного насоса марки КМ 100-80-160 с эл.двигателем 15кВт 3000 об/мин на ПНС в ЦТП о ул. Сосновая с заменой задвижки ДУ-100 в кол-ве 2 штук
	Замена консольно-моноблочного насоса марки КМ 65-50-160 с эл.двигателем 5,5кВт 3000 об/мин на ПНС в ЦТП о ул. Свердлова,15 с заменой задвижки ДУ-50 в кол-ве 2 штук
	Замена задвижки ДУ-250 на всасывающем патрубке центробежного насоса N 2 на ЮНС по ул. Мира, 36
	Капитальный ремонт водопроводной линии Д=150 мм по ул. Станиславского (от ул. Пушкина до ул. Орджоникидзе), длиной 165,0 п.м
	Капитальный ремонт водопроводных вводов
	Замена задвижек
	Капитальный ремонт водоразборных колонок
	Капитальный ремонт пожарных гидрантов
	Капитальный ремонт водопроводных колодцев
	Итого 2018 год:		3591,76
2019 год
	Мероприятие 1
	Мероприятие ....
	Итого 2019 год:		3698,08

2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2016 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2016 год:	-	-
2017 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2017 год:	-	-
2018 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2018 год:	-	-
2019 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2019 год:	-	-

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2016 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2016 год:	-	-
2017 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2017 год:	-	-
2018 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2018 год:	-	-
2019 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2019 год:	-	-

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2016 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2016 год:	-	-
2017 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2017 год:	-	-
2018 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2018 год:	-	-
2019 год
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие ....	-	-
	Итого 2019 год:	-	-

5. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поднято воды	тыс. м3	14197,634	12694,562	12644,956	12644,956
2.	Принято воды со стороны	тыс. м3	4229,807	4230,050	3861,851	3861,851
	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)	тыс. м3
3.	Транспортировка воды	тыс. м3	18427,441	16924,612	16506,807	16506,807
3.1.	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)	тыс. м3
	в %	%
3.2.	Потери воды	тыс. м3	2187,873	2009,459	1959,853	1959,853
	в %	%	11,873	11,873	11,873	11,873
4.	Отпуск (реализация) воды всего:	тыс. м3	16239,568	14915,153	14546,954	14546,954
4.1.	- населению	тыс. м3	8459,872	8195,290	7750,000	7750,000
4.2.	- прочим потребителям	тыс. м3	1803,296	1971,888	2566,988	2566,988
4.3.	- бюджетной сфере	тыс. м3	1503,190	715,145	750,000	750,000
4.4.	- другим отраслям организации ВКХ	тыс. м3	4470,000	4030,000	3477,136	3477,136
4.5.	- другим водопроводам	тыс. м3	3,210	2,830	2,830	2,830

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,1	6,1	6,1	6,1
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,3	1,3	1,3	1,3
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0,3	0,3	0,3	0,3
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,873	11,873	11,873	11,873
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	0,76	0,76	0,76	0,76
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м	0,03	0,03	0,03	0,03

7. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	241928,64	243519,96	240736,49	249165,35

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год
1	2	3
Объем реализации воды	тыс. м3	-