Приложение N 3. Производственная программа в сфере водоотведения на 2018 - 2022 годы

Приложение N 3
к постановлению
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области
от 19.12.2017 N 59/8

Производственная программа
в сфере водоотведения на 2018 - 2022 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Владимирводоканал" г. Владимир, ул. Горького, д. 95
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области, ул. Каманина д. 31 г. Владимир, 600009

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
1.	Ремонтные работы на КНС 11	1-4 квартал	99,65
2.	Ремонтные работы ЦОС АБК (лаборатория)	1-4 квартал	57,45
3.	Замена канализационных сетей	1-4 квартал	3364,68
4.	Ремонтные работы КНС 1, КНС 21, КНС 16	1-4 квартал	74,26
	Итого 2018 год:		3596,04
2019 год
1.	Ремонтные работы	1-4 квартал	238,21
2.	Замена канализационных сетей	1-4 квартал	3464,27
	Итого 2019 год:		3702,48
2020 год
1.	Ремонтные работы	1-4 квартал	245,26
2.	Замена канализационных сетей	1-4 квартал	3566,82
	Итого 2020 год:		3812,08
2021 год
1.	Ремонтные работы	1-4 квартал	252,52
2.	Замена канализационных сетей	1-4 квартал	3672,39
	Итого 2021 год:		3924,91
2022 год
1.	Ремонтные работы	1-4 квартал	259,99
2.	Замена канализационных сетей	1-4 квартал	3781,10
	Итого 2022 год:		4041,09

2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
1.	Замена расходометра на ОС	1-4 квартал	22,24
2.	Ремонт вентиляции в зданиях ЦМО и решеток на ОС	1-4 квартал	29,14
3.	Ремонт аэротенка N 3	1-4 квартал	337,09
	Итого 2018 год:		388,47
2019 год
1.	Ремонтные работы	1-4 квартал	399,97
	Итого 2019 год:	1-4 квартал	399,97
2020 год
1.	Ремонтные работы	1-4 квартал	411,81
	Итого 2020 год:	1-4 квартал	411,81
2021 год
1.	Ремонтные работы	1-4 квартал	424,00
	Итого 2021 год:	1-4 квартал	424,00
2022 год
1.	Ремонтные работы	1-4 квартал	436,55
	Итого 2022 год:	1-4 квартал	436,55

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
1.	Электромонтажные работы на КНС-16, КНС-21	1-4 квартал	312,80
	Итого 2018 год:		312,80
2019 год
1.	Ремонтные электромонтажные работы	1-4 квартал	322,06
	Итого 2019 год:		322,06
2020 год
1.	Электромонтажные работы	1-4 квартал	331,59
	Итого 2020 год:		331,59
2021 год
1.	Электромонтажные работы	1-4 квартал	341,41
	Итого 2021 год:		341,41
2022 год
1.	Электромонтажные работы	1-4 квартал	351,51
	Итого 2022 год:		351,51

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
1.	Мероприятие 1
	Итого 2018 год:
2019 год
1.	Мероприятие 1
	Итого 2019 год:
2020 год
1.	Мероприятие 1
	Итого 2020 год:
2021 год
1.	Мероприятие 1
	Итого 2021 год:
2022 год
1.	Мероприятие 1
	Итого 2022 год:

5. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Прием сточных вод, всего	тыс. м3	31522,433	31522,433	31522,433	31522,433	31522,433
1.1.	в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)	тыс. м3	1374,615	1374,615	1374,615	1374,615	1374,615
2.	Прием сточных вод (объем реализации услуги):	тыс. м3	25245,757	25245,757	25245,757	25245,757	25245,757
2.1.	- от других канализаций	тыс. м3	90,991	90,991	90,991	90,991	90,991
2.2.	- от других отраслей организации	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	- от населения	тыс. м3	17082,002	17082,002	17082,002	17082,002	17082,002
2.4.	- от бюджетных потребителей	тыс. м3	2447,201	2447,201	2447,201	2447,201	2447,201
2.5.	- от прочих потребителей	тыс. м3	5625,563	5625,563	5625,563	5625,563	5625,563
3.	Дренажные воды	тыс. м3	4902,061	4902,061	4902,061	4902,061	4902,061
4.	Объем транспортируемых сточных вод:	тыс. м3	31522,433	31522,433	31522,433	31522,433	31522,433
4.1.	- на собственные очистные сооружения	тыс. м3	31391,820	31391,820	31391,820	31391,820	31391,820
4.2.	- передано другим организациям на очистку	тыс. м3	130,613	130,613	130,613	130,613	130,613
4.3.	- сточные воды без очистки	тыс. м3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	5,64	5,62	5,6	5,6	5,6
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,3479	0,3479	0,3479	0,3479	0,3479
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147

7. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	499721,81	502688,08	496946,65	510742,71	525424,19

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год
1	2	3
Объем отведенных сточных вод	тыс. м3	25245,766