Приложение N 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2022 годы

Приложение N 1
к постановлению
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области
от 19.12.2017 N 59/75

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2022 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП округа Муром "Водопровод и канализация" 602200 г.Муром, ул. Владимирская, д. 10-а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области г. Владимир, ул. Каманина, д. 31

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
	Капитальный ремонт и замена падающих колонн на скважинах	в течение года	600,26
	Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул. Октябрьская, Дмитриевская Слобода	в течение года	1749,84
	Восстановление дорожного покрытия	май - октябрь	800,37
	Итого 2018 год:		3150,47
2019 год
	Строительство водопровода по ул. Механизаторов, Дмитриевская Слобода, ул. Губкиной	в течение года	1600,00
	Замена участков сетей водопровода Д=50-200 мм по ул. Куйбышева под железной дорогой	май - октябрь	1643,73
	Итого 2019 год:		3243,73
2020 год
	Замена участков сетей водопровода по ул. Кожевники от д.N10 до д.N1а	апрель - ноябрь	1339,74
	Замена участков сетей водопровода Д=50-200 мм	в течение года	1000,00
	Итого 2020 год:		3339,74
2021 год
	Реконструкция узловых камер на сетях водопровода с заменой запорной арматуры Д=250-600 мм	май - октябрь	2438,59
	Замена участков сетей водопровода Д=50-200 мм	май - октябрь	200
	Восстановление дорожного покрытия	май - октябрь	800
	Итого 2021 год:		3438,59
2022 год
	Реконструкция участка водопровода Д=220 мм по ул. Парковая от насосной станции N 5 до ЦТП по ул. Советская	май - октябрь	2540,38
	Замена участков сетей водопровода Д=50-200 мм	май - октябрь	1000,00
	Итого 2022 год:		3540,38

2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
	Реконструкция водопровода по ул. Октябрьская Дм.Слобода, d=110 мм	август	1750
	Замена участков сетей водопровода, d=50-200 мм	в течение года	200
	Замена подающих колонн на скважинах	в течение года	600
	Ремонт (замена) оборудования ПНС п. Войкова	май	450
	Итого 2018 год:		3000
2019 год
	Строительство водопровода по ул. Механизаторов Дм.Слобода, d=160 мм от ул. Овражная до ул. Новая	август	1100
	Строительство водопровода по ул. Губкина от д. N 15 до ул. Комсомольская	июль	500
	Замена участка водопровода d=500 мм по ул. Куйбышева под железной дорогой	июль	500
	Замена участков сетей водопровода, d=50-200 мм	в течение года	500
	Замена подающих колонн на скважинах	в течение года	420
	Итого 2019 год:		3020
2020 год
	Подключение жилых домов N 1-6 по Коммунальному проезду к водопроводу по ул. Гоголева	август	420
	Замена водопровода по ул. Кожевники от д. N 10 до N 1А	июль	500
	Замена участка водопровода по ул. Пионерская, ул. Орловская d=110 мм	июнь	850
	Замена участков сетей водопровода, d=50-200 мм	в течение года	1050
	Замена подающих колонн на скважинах	в течение года	380
	Итого 2020 год:		3200
2021 год
	Реконструкция узловых камер на сетях водопровода с заменой запорной арматуры, d=250-600 мм	май - октябрь	3000
	Замена участков сетей водопровода, d=50-200 мм	в течение года	1050
	Итого 2021 год:		3050
2022 год
	Реконструкция участка водопровода d=220 мм по ул. Парковая от н/ст. N 5 до ЦТП по ул. Советская	июль	2400
	Замена участков сетей водопровода, d=50-200 мм	в течение года	1100
	Итого 2022 год:		3500

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
	Замена приборов учета на скважинах	июнь	90
	Ремонт (замена) насосного оборудования ПНС	в течение года	240
	Итого 2018 год:		330
2019 год
	Установка приборов учета на скважинах	июнь	250
	Ремонт (замена) насосного оборудования ПНС	в течение года	260
	Итого 2019 год:		510
2020 год
	Установка приборов учета на скважинах	июнь	250
	Ремонт (замена) насосного оборудования ПНС	в течение года	390
	Итого 2020 год:		640
2021 год
	Ремонт (замена) насосного оборудования ПНС	в течение года	260
	Итого 2021 год:		260
2022 год
	Ремонт (замена) насосного оборудования ПНС	в течение года	260
	Итого 2022 год:		260

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
	Мероприятие 1
	Мероприятие ....
	Итого 2018 год:
2019 год
	Мероприятие 1
	Мероприятие ....
	Итого 2019 год:
2020 год
	Мероприятие 1
	Мероприятие ....
	Итого 2020 год:
2021 год
	Мероприятие 1
	Мероприятие ....
	Итого 2021 год:
2022 год
	Мероприятие 1
	Мероприятие ....
	Итого 2022 год:

5. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Поднято воды	тыс. м3	7333,922	7333,922	7333,922	7333,922	7333,922
2.	Принято воды со стороны	тыс. м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)	тыс. м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Транспортировка воды	тыс. м3	7202,960	7202,960	7202,960	7202,960	7202,960
3.1.	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)	тыс. м3	130,962	130,962	130,962	130,962	130,962
	в % от (пункт 1 + пункт 2)	%	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3.2.	Потери воды	тыс. м3	655,278	655,278	655,278	655,278	655,278
	в % от (пункт 1 + пункт 2-п.3.1.)		9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
4.	Отпуск (реализация) воды всего:	тыс. м3	6547,682	6547,682	6547,682	6547,682	6547,682
4.1.	- населению	тыс. м3	4025,442	4025,442	4025,442	4025,442	4025,442
4.2.	- прочим потребителям	тыс. м3	2202,932	2202,932	2202,932	2202,932	2202,932
4.3.	- бюджетной сфере	тыс. м3	200,358	200,358	200,358	200,358	200,358
4.4.	- другим отраслям организации ВКХ	тыс. м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.	- другим водопроводам	тыс. м3	118,950	118,950	118,950	118,950	118,950

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

7. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Объем финансовых потребностей (среднегодовой)	тыс. руб.	138858,18	140165,36	141410,00	145236,49	150074,38

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год
1	2	3
Объем реализации воды	тыс. м3	6547,682