Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоотведения на 2018 - 2022 годы

Приложение N 2
к постановлению
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области
от 19.12.2017 N 59/75

Производственная программа
в сфере водоотведения на 2018 - 2022 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП округа Муром "Водопровод и канализация" 602200 г.Муром, ул. Владимирская, д. 10-а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области г. Владимир, ул. Каманина, д. 31

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
	Замена задвижки стальной под электропривод	апрель - ноябрь	971,22
	Замена участков сетей канализации d=160-300 мм	май - октябрь	770,10
	Ремонт кровли гаражей	сентябрь	116,32
	Ремонт кровли КНС и ГНС	сентябрь	669,15
	Итого 2018 год:		2526,79
2019 год
	Замена участков сетей канализации d=160 - 300 мм	май - октябрь	181,58
	Замена участка сети канализации по ул. Воровского, d=225 мм	май - октябрь	750,00
	Замена участка сети канализации по ул. Бульвар Тихомирова	май - октябрь	1200,00
	Ремонт зданий и кровли КНС	сентябрь	470,00
	Итого 2019 год:		2601,58
2020 год
	Ремонт колодцев с установкой люков	апрель - ноябрь	549,59
	Восстановление дорожного покрытия	май - октябрь	190,00
	Замена участков сетей канализации d=160-300 мм	май - октябрь	550,00
	Замена участка напорной канализации d=150 мм от КНС N 6 Нежиловка	май - октябрь	1389,00
	Итого 2020 год:		2678,59
2021 год
	Замена участков сетей канализации d=160-300 мм	май - октябрь	757,87
	Замена участка напорной канализации от КНС N 8 до ул. Гастелло (2 нитки d=100 мм)	май - октябрь	2000,00
	Итого 2021 год:		2757,87
2022 год
	Замена участков сетей канализации d=160-300 мм	май - октябрь	709,51
	Замена участка напорной канализации от КНС N 8 до ул. Гастелло (2 нитки d=150 мм)	май - октябрь	3000,00
	Ремонт зданий КНС	сентябрь	130,00
	Итого 2022 год:		2839,51

2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
	Ремонт оборудования на КНС и замена запорно-регулирующей арматуры	июль	700
	Замена шиберов на вторичных отстойниках (500х500х4 мм)	июль	100
	Замена запорно-регулирующей арматуры на очистных сооружениях	июль	90
	Замена задвижки Ду1000 аварийного выпуска	март	900
	Замена входных шиберов на решетках - 3шт, на первичных отстойниках - 7шт, на песколовках - 6шт, в приемной камере - 1шт	май - октябрь	250
	Итого 2018 год:		2040
2019 год
	Ремонт оборудования на КНС и замена запорно-регулирующей арматуры	июль	600
	Замена зубчатых водосливов	февраль	600
	Ремонт приемной камеры	июль	60
	Замена шиберов на вторичных отстойниках (500х500х4 мм)	июль	100
	Замена запорно-регулирующей арматуры на очистных сооружениях	июль	110
	Замена входных шиберов на решетках - 2шт, на первичных отстойниках - 5шт, на песколовках - 4шт	май - октябрь	160
	Итого 2019 год:		1630
2020 год
	Ремонт оборудования на КНС и замена запорно-регулирующей арматуры	июль	650
	Замена шиберов на вторичных отстойниках (500х500х4 мм)	июль	50
	Замена запорно-регулирующей арматуры на очистных сооружениях	июль	130
	Ремонт (замена) скребковых механизмов	март	300
	Замена трубопроводов на очистных сооружениях	май - октябрь	200
	Итого 2020 год:		1330
2021 год
	Ремонт оборудования на КНС и замена запорно-регулирующей арматуры	июль	650
	Замена запорно-регулирующей арматуры на очистных сооружениях	июль	120
	Ремонт (замена) скребковых механизмов	март	400
	Замена трубопроводов на очистных сооружениях	май - октябрь	300
	Итого 2021 год:		1470
2022 год
	Ремонт оборудования на КНС и замена запорно-регулирующей арматуры	август	310
	Замена запорно-регулирующей арматуры на очистных сооружениях	сентябрь	80
	Ремонт (замена) скребковых механизмов	март	450
	Замена трубопроводов на очистных сооружениях	май - октябрь	280
	Итого 2022 год:		1120

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
	Замена плунжерных насосов НП-28 (2шт), ПН-50 (1шт)	февраль	1500
	Итого 2018 год:		1500
2019 год
	----		-
	----		-
	Итого 2019 год:		-
2020 год
	Ремонт (замена) насосного оборудования	июнь	800
	Итого 2020 год:		800
2021 год
	Ремонт (замена) насосного оборудования	апрель	800
	Итого 2021 год:		800
2022 год
	Ремонт (замена) насосного оборудования	август	600
	Итого 2022 год:		600

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2018 год
	Мероприятие 1
	Итого 2018 год:
2019 год
	Мероприятие 1
2020 год
	Мероприятие 1
	Итого 2020 год:
2021 год
	Мероприятие 1
2022 год
	Мероприятие 1

5. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Прием сточных вод, всего	тыс. м3	8140,157	8140,157	8140,157	8140,157	8140,157
1.1.	в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)	тыс. м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Прием сточных вод (объем реализации услуги):	тыс. м3	8140,157	8140,157	8140,157	8140,157	8140,157
2.1.	- от других канализаций	тыс. м3	184,950	184,950	184,950	184,950	184,950
2.2.	- от других отраслей организации ВКХ	тыс. м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	- от населения	тыс. м3	4868,157	4868,157	4868,157	4868,157	4868,157
2.4.	- от бюджетных потребителей	тыс. м3	338,705	338,705	338,705	338,705	338,705
2.5.	- от прочих потребителей	тыс. м3	2747,930	2747,930	2747,930	2747,930	2747,930
3.	Объем транспортируемых сточных вод:	тыс. м3	8140,157	8140,157	8140,157	8140,157	8140,157
3.1.	- на собственные очистные сооружения	тыс. м3	8140,157	8140,157	8140,157	8140,157	8140,157
3.2.	- передано другим организациям на очистку	тыс. м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	- сточные воды без очистки	тыс. м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./км	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

7. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Объем финансовых потребностей Среднегодовой)	тыс. руб.	123302,05	127056,42	126673,14	129040,31	132786,73

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2016 год
1	2	3
Объем отведенных сточных вод	тыс. м3.	8140,157