Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации области
от 2 марта 2018 г. N 148
Паспорт
Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы
I. Общая характеристика сферы реализации Программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Агропромышленный комплекс (далее - АПК) и его базовая отрасль - сельское хозяйство - являются важными сферами экономики области, формирующими агро продовольственный рынок, продовольственную безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Приоритетные направления государственной поддержки АПК определяются и реализуются посредством программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета.
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", Законами Владимирской области от 27.04.2011 N 21-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по защите населения от болезней, общих для человека и животных", от 27.04.2011 N 22-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области", Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 N 10 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года".
2. Основные проблемы развития АПК
За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (далее - Госпрограмма) в области улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций. Был обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов, среднегодовые темпы которого составили 1,9 и 9,4 процента соответственно. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) и молока в хозяйствах всех категорий в 2011 году к уровню 2006 года увеличилось на 11,1 и 4,7 процента соответственно. Доля племенного скота в молочном стаде выросла до 50,9 процента.
Благодаря привлечению в отрасль инвестиций за шесть лет было реализовано 128 инвестиционных проектов, вновь построено 19 молочных комплексов и 10 свиноводческих объектов.
Активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.
Вместе с тем проблемы обеспечения поступательного экономического развития АПК сохраняются. Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 году, а также жестокая засуха 2010 года негативно отразились на инвестиционном климате в АПК, динамике развития сельскохозяйственного производства. Из числа проблем следует выделить:
- технико-технологическое отставание сельского хозяйства области из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
- медленные темпы социального развития сельских территорий, слабое развитие альтернативных видов деятельности, недостаток квалифицированных кадров - результат низкой общественной оценки сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.
3. Прогноз развития АПК на период до 2020 года
Динамика развития АПК на период до 2020 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой - сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса и вступлением страны во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО), что усиливает вероятность рисков для устойчивого развития АПК.
В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде будут такие, как:
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
- создание условий для наращивания производства мяса и молока;
- обновление технической базы агропромышленного производства;
- экологизация и биологизация производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.
Прогноз реализации мероприятий Программы основывается на достижении уровней ее основных показателей, а также частных показателей (индикаторов) по соответствующим подпрограммам, включенным в Программу.
В части основных показателей (индикаторов) Программы прогнозируются:
- индекс производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году должен составить по отношению к 2011 году 126,3 процента, продукции растениеводства - 117 процентов, продукции животноводства - 134 процента; индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2020 году к 2011 году - 108,4 процента;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году к 2011 году - 119,4 процента;
- уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) к 2020 году - не менее 15 процентов;
- ввод (приобретение) 17,6 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности;
- достижение к 2020 году соотношения уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях к средней по экономике области до 95 процентов;
- создание 4200 высокопроизводительных рабочих мест.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных удобрений, выполнении работ по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами сельскохозяйственных культур.
В животноводстве оптимистические тенденции развития связаны с молочным животноводством, свиноводством и птицеводством. Наращивание производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов.
Среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить не менее 1,4 процента, пищевых продуктов - 1,2 процента. Более высокие темпы намечены по группе мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов. Уровень использования производственных мощностей достигнет 85 процентов.
Прогнозируемые объемы производства большинства видов продукции позволят обеспечить питание населения области по рациональным нормам и таким образом приблизиться к решению задач, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (далее - Доктрина).
Одновременно возрастут ресурсы для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Кроме кондитерских изделий на внешний рынок область сможет поставлять мясо птицы и свиней.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы ее реализации
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы
Программа предусматривает комплексное развитие отраслей и подотраслей АПК. Одновременно выделяются приоритеты двух уровней.
К приоритетам первого уровня относятся:
- в сфере производства - молочное скотоводство как подотрасль, использующая конкурентные преимущества, наличие генетического потенциала животных и площадей сельскохозяйственных угодий;
- в сфере развития производственного потенциала - введение в оборот неиспользуемой пашни;
- в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий;
- в институциональной сфере - развитие кооперации, интеграционных связей в АПК;
в качестве важнейшего условия формирования инновационного АПК - кадровое и научное обеспечение.
К приоритетам второго уровня относятся:
развитие мясного скотоводства и овощеводства как импортозамещающих подотраслей;
обеспечение животноводства растительным кормовым белком;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции с учетом специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.
2. Цели и задачи реализации Программы
Целями Программы являются:
- увеличение вклада агропромышленного комплекса области в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в области;
- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства;
- устойчивое развитие сельских территорий.
Для достижения этих целей в Программе предусматривается решение следующих задач:
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития АПК;
- обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства;
- поддержка малых форм хозяйствования (далее - МФХ);
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов;
- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и задач Программы
Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух уровнях:
общие - в целом для Программы;
частные - по каждой из подпрограмм Программы.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.
К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:
- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов;
- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов;
- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов;
- индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов;
- индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году, процентов;
- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов;
- среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей;
- индекс производительности труда к предыдущему году, процентов;
- количество высокопроизводительных рабочих мест, единиц;
- располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности.
Частные показатели (индикаторы) отражены в каждой подпрограмме Программы.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы представлены в приложении N 1.
4. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы будет обеспечено увеличение вклада АПК области в обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.
Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий к 2020 году повысится до 205,9 тыс. тонн против 164,0 тыс. тонн в 2011 году, или на 25,5 процентов. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, селекции и семеноводству, увеличению внесения минеральных удобрений до 68 - 70 кг д. в. на 1 га посева.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий к 2020 году возрастет до 64,7 тыс. тонн, молока - до 363 тыс. тонн (108,8 процента). Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота и птицы, развития новых производств.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве достигнет 30500 рублей, или до 95 процентов к средней по экономике области.
Для этих целей предполагается:
- обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство в размере 0,5 процента;
- создать условия для достижения рентабельности в сельскохозяйственных организациях (с учетом субсидий) к 2020 году не менее 15 процентов;
- обеспечить ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции на площадях, введенных за счет реализации мелиоративных мероприятий, не менее 4,8 тыс. тонн кормовых единиц;
- обеспечить к 2020 году ввод (приобретение) 17,6 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности.
Все это позволит повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке, осуществлять замещение ввозимой в область продукции, увеличить вывоз сельскохозяйственной продукции.
Сроки реализации Программы: 2013 - 2020 годы.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и подпрограмм
1. Перечень подпрограмм
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих достижение показателей продовольственной безопасности, поступательное экономическое развитие АПК на основе его модернизации, позитивное влияние на макроэкономические показатели области. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении N 2.
1. Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" (далее - подпрограмма "Растениеводство") включает следующие основные мероприятия:
- развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями (2013 - 2016 годы);
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (2013 - 2016 годы);
- государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства;
- управление рисками в подотраслях растениеводства (2013 - 2020 годы);
- развитие элитного семеноводства (2013 - 2014 годы);
- развитие производства овощей защищенного грунта (2013 - 2015 годы).
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Растениеводство" предусмотрены: объемы производства основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий; сохранение посевных площадей; площадь закладки многолетних насаждений; застрахованные площади посевов сельхозкультур; уровень интенсивности использования посевных площадей.
2. Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" (далее - подпрограмма "Животноводство") включает следующие основные мероприятия:
- развитие мясного животноводства и птицеводства;
- поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства (2013 - 2014 годы);
- государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства (2013 - 2016 годы);
- управление рисками в подотраслях животноводства (2013 - 2016 годы);
- поддержка племенного коневодства;
- оказание государственных услуг в области племенного животноводства;
- оказание государственных услуг в сфере ветеринарии;
- организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках (2015 - 2020 годы);
- поддержка племенного животноводства (2013 - 2014 годы);
- развитие молочного скотоводства (2013 - 2015 годы, 1 транш);
- мероприятия по ликвидации последствий возникновения очагов африканской чумы свиней (2015 год);
- мероприятия по предотвращению возникновения и распространения очагов особо опасных болезней животных и птиц, а также по ликвидации последствий возникновения их очагов (2016 - 2017 годы). Мероприятие включает в себя компенсацию расходов по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества при ликвидации очагов особо опасных болезней животных и птиц; приобретение передвижной ветеринарно-санитарной лаборатории, лабораторного оборудования, автомобильного транспорта, дезинфицирующих и инсектоакарцидных средств, крематоров, средств для бескровного умерщвления свиней; обучение и повышение квалификации специалистов государственной ветеринарной службы, приобретение для них средств индивидуальной защиты;
- мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными (2017 - 2020 годы).
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Животноводство" предусмотрены: объемы производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий; поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - К(Ф)Х); удельный вес мяса скота и птицы, произведенного в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, в общем объеме производства мяса скота и птицы; застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных; поголовье племенных лошадей; количество проведенных исследований (бонитировка сельскохозяйственных животных); количество плановых диагностических мероприятий по особо опасным болезням животных (птиц) и болезням, общим для человека и животных; количество плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку; количество плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц); количество выданных ветеринарных сопроводительных документов; количество ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; количество обследованных скотомогильников, включая сибиреязвенные; количество мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках, подлежащих обустройству; количество мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках, подлежащих содержанию; ликвидация последствий возникновения очагов африканской чумы свиней; количество построенных производственных помещений, количество отловленных безнадзорных животных.
3. Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" (далее - подпрограмма "Мелиорация") включает следующие основные мероприятия:
- восстановление мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и гидротехнических сооружений;
- вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот;
- обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения;
- воспроизводство плодородия почв (2017 - 2020 годы);
- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорируемых земель.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Мелиорация" предусмотрены: ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования; ввод в сельскохозяйственный оборот ранее не используемых земель; проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельхозназначения; реконструкция межхозяйственных мелиоративных систем, находящихся в государственной собственности; количество ГТС, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние; площадь известкования кислых почв; количество сохраненных и вновь созданных высокотехнологичных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х.
4. Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" представляет собой продолжение и расширение мероприятий в области поддержки малого предпринимательства в сельской местности, включая основные мероприятия:
- поддержка начинающих фермеров (2013 - 2016 годы);
- развитие семейных животноводческих ферм (2013 - 2016 годы);
- оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х (2013 - 2015 годы);
- развитие и модернизация производственной базы К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ) и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - СПоК);
- государственная поддержка кредитования МФХ (2013 - 2016 годы).
В качестве показателей (индикаторов) подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" предусмотрены: количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки; количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (далее - СЖФ); площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х; количество построенных, реконструированных (модернизированных) К(Ф)Х производственных помещений; количество приобретенной К(Ф)Х и СПоК сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования; количество СПоК, реализовавших проекты по развитию материально-технической базы с помощью государственной поддержки, удельный вес продукции К(Ф)Х в объеме производства продукции сельского хозяйства области.
Проекты по развитию хозяйств начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм с помощью государственной поддержки осуществляются по растениеводству и животноводству (содержание крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов, птицы, аквакультуры, за исключением свиней, лошадей, пчел). В приоритетном порядке рассматриваются проекты по разведению крупного рогатого скота мясного и молочного направлений.
5. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" (далее - подпрограмма "Модернизация") включает следующие основные мероприятия:
- обновление парка сельскохозяйственной техники;
- развитие лизинговой деятельности в сельском хозяйстве.
В качестве показателей (индикаторов) реализации подпрограммы "Модернизация" предусмотрены: количество новой техники (тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов), в том числе энергонасыщенной, приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности; увеличение к предыдущему году поставки техники сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам лизинга.
6. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы" (далее - подпрограмма "Обеспечение реализации Программы") включает следующие основные мероприятия:
- обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства;
- обеспечение выполнения функции управления в сфере ветеринарии;
- обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;
- совершенствование системы государственного информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса области.
В качестве показателей (индикаторов) подпрограммы "Обеспечение реализации Программы" предусмотрены: сохранение существующего уровня участия области в реализации Госпрограммы; расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции; количество плановых и внеплановых проверок в целях осуществления ветеринарного контроля (надзора); количество выданных разрешений на ввоз и вывоз продукции; доля самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе эксплуатации, прошедших государственный технический осмотр, в их общем количестве, количество автоматизированных рабочих мест локально-вычислительной сети департамента сельского хозяйства и продовольствия, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению защиты персональных данных при обработке в информационных системах.
7. Подпрограмма "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта" (далее - подпрограмма "Кадры") включает следующие основные мероприятия:
- привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства;
- оказание государственных услуг в сфере образования.
В качестве показателей (индикаторов) реализации мероприятий подпрограммы "Кадры" предусмотрены: количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство; количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников предприятий агропромышленного комплекса; среднегодовой контингент учащихся, получающих среднее профессиональное образование.
8. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" включает следующие основные мероприятия:
- оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих в сельской местности;
- обеспечение устойчивого развития сельских территорий;
- реализация общественно значимых проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Грантовая поддержка осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам сельских поселений Владимирской области на реализацию общественно значимых некоммерческих проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы согласно приложению N 5 к Программе;
- осуществление дорожной деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
В качестве показателей (индикаторов) реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" предусмотрены: ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов; расширение сети объектов здравоохранения и плоскостных спортивных сооружений; ввод в действие в сельской местности распределительных газовых сетей и локальных водопроводов; строительство, реконструкция учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции; количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.
9. Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта, семенного картофелеводства" (далее - подпрограмма "Овощеводство") включает следующие основные мероприятия:
- развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта (2016 год);
- поддержка производства овощей защищенного грунта (2016 - 2020 годы).
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Овощеводство" предусмотрены: объемы производства картофеля, в том числе семенного (оригинальных семян, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты), овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей; ввод в эксплуатацию зимних теплиц за счет строительства, реконструкции и модернизации тепличных комплексов.
10. Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" (2015 - 2016 годы) включает следующие основные мероприятия:
- развитие молочного скотоводства;
- государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства;
- создание и модернизация объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" предусмотрены: производство молока в хозяйствах всех категорий, в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей; товарность молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей; количество скотомест на введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах (фермах) молочного направления за счет строительства, реконструкции и модернизации.
11. Подпрограмма "Развитие племенного дела, селекции и семеноводства" (2015 - 2020 годы) включает следующие основные мероприятия:
- поддержка элитного семеноводства;
- поддержка племенного животноводства;
- развитие племенной базы молочного скотоводства.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие племенного дела, селекции и семеноводства" предусмотрены: доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов; количество сортоиспытаний сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; количество введенных в эксплуатацию семеноводческих центров; сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года; численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, за исключением маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей.
12. Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" (2015 - 2016 годы) включает основное мероприятие: государственная поддержка кредитования пищевой и перерабатывающей промышленности.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" предусмотрены: производство пищевых продуктов из растениеводческого (муки из зерновых культур, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, плодоовощных консервов) и животноводческого (сыров и сырных продуктов, масла сливочного) сырья.
13. Подпрограмма "Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза" (2015 - 2020 годы) включает следующие мероприятия:
- организация мероприятий по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота;
- проведение диагностических мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота;
- замена поголовья крупного рогатого скота, больного или инфицированного вирусом лейкоза.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза" предусмотрены: количество пунктов, неблагополучных по лейкозу; уровень инфицированности крупного рогатого скота (далее - КРС) вирусом лейкоза в молочных стадах в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей.
14. Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" (2017 - 2020 годы) включает в себя следующие мероприятия:
- поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- поддержка отдельных подотраслей сельского хозяйства.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" предусмотрены: объемы производства основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий; объемы производства картофеля, в том числе семенного (оригинальных семян, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты), овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей;
сохранение посевных площадей; площадь закладки многолетних насаждений; застрахованные площади посевов сельхозкультур; доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов;
объемы производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий; производство молока в хозяйствах всех категорий, в том числе в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей;
численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, племенное условное поголовье сельскохозяйственных животных; сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, реализация племенного молодняка КРС молочных и мясных пород на 100 голов маток;
количество новых постоянных рабочих мест, созданных в КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки; прирост продукции сельского хозяйства, произведенной у ИП и в КФХ, получивших грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидий; количество новых постоянных рабочих мест, созданных СПоК, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы; объем сельскохозяйственной продукции, реализованной СПоК, получившими грантовую поддержку;
производство пищевых продуктов из растениеводческого (муки из зерновых культур, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, плодоовощных консервов) и животноводческого (сыров и сырных продуктов, масла сливочного) сырья.
15. Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" (далее - подпрограмма "Инвестиции") включает в себя мероприятия:
- поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе;
- строительство и модернизация объектов агропромышленного комплекса.
В качестве целевых показателей подпрограммы "Инвестиции" предусмотрены: остаток ссудной задолженности; ввод в действие построенных мощностей по хранению плодов, ягод, картофеля и овощей открытого грунта, новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
16. Подпрограмма "Развитие аквакультуры" (2015 - 2020 годы) включает следующие основные мероприятия:
- поддержка товарной аквакультуры;
- производство рыбопосадочного материала.
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие аквакультуры" предусмотрены: производство товарной рыбы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей; производство рыбопосадочного материала в специализированных рыбоводных хозяйствах.
17. Подпрограмма "Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения ее очагов" (2018 - 2020 годы) включает следующие основные мероприятия:
- предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней;
- ликвидация последствий возникновения очагов африканской чумы свиней;
В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения ее очагов" предусмотрены: количество крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, переведенных на альтернативные свиноводству направления животноводства, ежегодное сокращение количества вспышек очагов африканской чумы свиней.
Перечень основных мероприятий Программы и подпрограмм представлен в приложении N 2.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных районов области
Основные мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления муниципальных районов области (далее - ОМС), в рамках реализации Программы обеспечивают достижение ее целей и задач, учитывают специфику природно-экономических условий функционирования районных АПК и реализуются на основе разработки, принятия и реализации программ развития АПК и сельских территорий с 2013 года по 2020 год, финансируемых из средств ОМС и внебюджетных источников (далее - Муниципальные программы).
3. Обоснование выделения подпрограмм
Перечень подпрограмм определен для достижения целей и выполнения задач в части развития АПК, а именно: увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и достижения показателей Доктрины по тем направлениям сельскохозяйственного производства, по которым рентабельность недостаточна для их самостоятельного эффективного развития.
Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, охватывают все основные производственные, экономические и социальные сферы АПК: производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое, информационное и финансовое обеспечение, управление реализацией Программы.
Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие АПК и его основных сфер, получение высокого эффекта в целом по экономике области.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
При определении объемов финансирования подпрограмм учитывались условия и тенденции развития отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за последние 10 лет и прогноз до 2020 года, а также реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.
Объем инвестиционных затрат на реализацию Программы определен исходя из необходимости выполнения целевых показателей по вводу в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство с учетом индексов-дефляторов.
Первоочередному финансовому обеспечению подлежат работы на объектах, находящихся в незавершенном строительстве, ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической строительной готовности.
Объем и структура бюджетного финансового обеспечения Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. При этом в приоритетном порядке средства областного бюджета направляются на обеспечение софинансирования мероприятий, объектов и строек, строительство и реконструкция которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета и выполнением целевых показателей, определенных Соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и администрацией Владимирской области от 12.12.2012 N 2502/17 "О реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
Объемы финансового обеспечения Программы за счет бюджетных средств утверждаются законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта областного бюджета, могут быть скорректированы в процессе исполнения областного бюджета в установленном порядке по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядок и условия предоставления субсидий, грантов в форме субсидий и социальных выплат за счет средств федерального бюджета определяются постановлениями Правительства Российской Федерации, распоряжениями, приказами Минсельхоза России, из областного бюджета - постановлениями администрации Владимирской области и приказами департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области (далее - Департамент).
Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета осуществляется исполнителями мероприятий Программы (администраторами средств) на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета на очередной год в пределах объемов финансового обеспечения и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Исполнители мероприятий Программы взаимодействуют с органами местного самоуправления для планирования расходов областного бюджета и обоснования объема бюджетных ассигнований из средств областного бюджета по соответствующим мероприятиям.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам представлен в приложении N 3.
V. Прогноз конечных результатов реализации Программы
В качестве значимых тенденций, определенных Программой в прогнозном периоде, будут:
в растениеводстве:
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
- создание условий для наращивания объемов производства продукции растениеводства на основе выполнения работ по защите растений от вредителей и болезней, перехода на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами сельскохозяйственных культур, увеличения внесения минеральных удобрений;
в животноводстве:
- создание условий для наращивания производства мяса и молока на основе стабилизации и увеличения поголовья скота и птицы, роста их продуктивности за счет породного обновления, укрепления кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных и птицы, развития нетрадиционных отраслей животноводства.
Прогноз конечных результатов реализации мероприятий Программы основывается на достижении основных показателей (индикаторов). В 2020 году к уровню 2011 года:
- индекс производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) должен составить 126,3 процента, продукции растениеводства - 117 процентов, продукции животноводства - 134 процента;
- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, - 108,4 процента;
- рентабельность по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - не менее 15 процентов;
- ввод (приобретение) 17,6 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности;
- достижение соотношения уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях к среднему уровню по экономике области до 95 процентов;
- создание 4200 высокопроизводительных рабочих мест.
VI. Порядок и методика оценки эффективности Программы
Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году или нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, улучшение жилищных условий сельских семей, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике области - на степень решения социальных проблем отрасли.
Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.
Показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки АПК.
Для оценки эффективности выполнения показателей (индикаторов) Программы Департамент на основании данных территориального органа федеральной службы государственной статистики по Владимирской области ежегодно проводит анализ достигнутых результатов, который предоставляет в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, Счетную палату Владимирской области, а также размещает на сайте администрации Владимирской области.
В случае если в отчетном финансовом году сельхозтоваропроизводителем или организацией АПК не достигнуты значения целевых показателей (индикаторов), Департамент вправе принимать решение о сокращении размера субсидий в очередном финансовом году.
Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится на основе:
1. Оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений, приведенных в приложении N 1, по формуле:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
при Тpi = 0 и Tfi > 0 значение Ei принимается равное "0".
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
при Тpi = 0 и Tfi > 0 значение Ei принимается равное "0".
Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы (процентов);
Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия государственной программы;
Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия государственной программы.
2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию государственной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:
Kpoi - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i основного мероприятия государственной программы (подпрограммы);
Cfoi - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия государственной программы;
Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного мероприятия государственной программы.
3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:
Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию i основного мероприятия Программы (подпрограммы);
Cfoi - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия государственной программы;
Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного мероприятия государственной программы
4. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.
Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.
В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия государственной программы признается неудовлетворительной.
Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.
VII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. К рискам относятся:
- макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
- изменение федерального законодательства;
- отсутствие финансирования или неполное финансирование из различных источников финансового обеспечения подпрограммы;
- внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
- природные риски, которые приводят к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:
- использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
- подготовки анализа о ходе и результатах реализации Программы, а при необходимости, внесения предложений о ее корректировке.
VIII. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Программы)
Выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) предусматривается в рамках реализации подпрограмм "Животноводство" и "Кадры".
Прогноз сводных показателей (индикаторов) государственных заданий по этапам реализации Программы приведен в приложении N 4.
Паспорт подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
Паспорт подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
Паспорт подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
Паспорт подпрограммы "поддержка малых форм хозяйствования"
Паспорт подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса"
Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы"
Паспорт
подпрограммы "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта"
Паспорт подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"
Паспорт подпрограммы "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта, семенного картофелеводства"
Паспорт подпрограммы "Развитие молочного скотоводства"
Паспорт подпрограммы "Развитие племенного дела, селекции и семеноводства"
Паспорт подпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"
Паспорт подпрограммы "Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза"
Паспорт подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
Паспорт подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
Паспорт подпрограммы "Развитие аквакультуры"
Паспорт
подпрограммы "Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения ее очагов"
|
Наименование подпрограммы Программы |
Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения ее очагов |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области |
|
Соисполнители подпрограммы |
1. Департамент ветеринарии администрации Владимирской области 2. Государственная инспекция по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области. 3. Администрации муниципальных образований Владимирской области. |
|
Участники подпрограммы |
Государственные ветеринарные учреждения, в отношении которых департамент ветеринарии осуществляет функции и полномочия учредителя |
|
Цели подпрограммы |
Поддержание устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории области |
|
Задачи подпрограммы |
Реализация комплекса мероприятий по профилактике, предупреждению распространения болезней животных и ликвидации их последствий |
|
Целевые индикаторы и показатели программы |
1. Количество крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, переведенных на альтернативные свиноводству направления животноводства 2. Ежегодное сокращение количества вспышек очагов африканской чумы свиней. Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 |
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2018 - 2020 годы |
|
Объём бюджетных ассигнований |
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составляет 81000 тыс. руб., в том числе средства: - областного бюджета - 81000 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам представлен в приложении N 3 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение числа крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, переведенных на альтернативные свиноводству направления животноводства 2. Сокращение к 2020 году количества вспышек очагов африканской чумы свиней |
Приложение N 1
к Государственной программе
развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013-2020 годы
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях
Приложение N 2
к Государственной программе
развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013-2020 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
|
N п/п |
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Значение целевых показателей по годам реализации |
Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
|||||||||||||||||||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие 1 "Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
20,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
- |
- |
- |
- |
Валовой сбор плодово-ягодной продукции, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2016 г. |
0,0035 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
- |
- |
- |
- |
Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га |
||||||||||||||||||
|
2. |
Основное мероприятие 2 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн: |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2016 г. |
175,0 |
177,0 |
179,0 |
181,0 |
- |
- |
- |
- |
зерновых и зернобобовых |
||||||||||||||||||
|
2013 г. |
2016 г. |
352,0 |
352,0 |
352,0 |
352,0 |
- |
- |
- |
- |
картофеля |
||||||||||||||||||
|
2013 г. |
2016 г. |
169,65 |
170,16 |
171,28 |
173,0 |
- |
- |
- |
- |
овощей - всего |
||||||||||||||||||
|
2013 г. |
2016 г. |
- |
- |
307,8 |
302,3 |
- |
- |
- |
- |
Сохранение посевных площадей, тыс. га |
||||||||||||||||||
|
3. |
Основное мероприятие 3 "Поддержка кредитования подотрасли растениеводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
1,42 |
1,42 |
1,42 |
1,42 |
- |
1,42 |
1,43 |
1,43 |
Уровень интенсивности использования посевных площадей, тонн зерн. ед. на га |
|||||||||||||||
|
4. |
Основное мероприятие 4 "Управление рисками в подотраслях растениеводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
- |
66,0 |
46,1 |
13,8 |
- |
- |
- |
- |
Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, тыс. га |
|||||||||||||||
|
5. |
Основное мероприятие 5 "Развитие элитного семеноводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2014 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели отражены в подпрограмме "Развитие племенного дела, селекции и семеноводства" |
|||||||||||||||
|
6. |
Основное мероприятие 6 "Развитие производства овощей защищенного грунта" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2015 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели отражены в подпрограмме "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта" |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
Основное мероприятие 1 "Поддержка мясного животноводства и птицеводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
77,8 |
84,4 |
89,5 |
72,0 |
- |
- |
- |
- |
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2016 г. |
1,22 |
1,7 |
2,2 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
Поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х |
||||||||||||||||||
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
Поставлено молодняка на откорм, голов |
||||||||||||||||||
|
8. |
Основное мероприятие 2 "Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства" |
Департамент ветеринарии администрации области |
2013 г. |
2014 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели отражены в мероприятии 11 |
|||||||||||||||
|
9. |
Основное мероприятие 3 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
- |
- |
92,9 |
93,0 |
93,1 |
93,2 |
93,3 |
93,3 |
Удельный вес мяса скота и птицы, произведенного в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, в общем объеме производства мяса скота и птицы, процентов |
|||||||||||||||
|
10 |
Основное мероприятие 4 "Управление рисками в подотраслях животноводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
- |
57,6 |
27,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. усл. голов |
|||||||||||||||
|
11 |
Основное мероприятие 5 "Поддержка племенного коневодства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
- |
25 |
27 |
30 |
34 |
40 |
44 |
48 |
Поголовье племенных лошадей, единиц |
|||||||||||||||
|
Департамент строительства и архитектуры администрации области |
2015 г. |
2016 г. |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
Построено производственных помещений, единиц |
|||||||||||||||||
|
12 |
Основное мероприятие 6 "Оказание государственных услуг в области племенного животноводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
- |
- |
80000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
Количество проведенных исследований (бонитировка сельскохозяйственных животных), единиц |
|||||||||||||||
|
13 |
Основное мероприятие 7 "Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии" |
Департамент ветеринарии администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
59984 |
47173 |
36528 |
36528 |
36528 |
Количество плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных, количество проб, штук |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
125922 |
142579 |
138834 |
138834 |
138834 |
Количество плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку, количество исследований, единиц |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2013 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
734550 |
459936 |
396832 |
396832 |
396832 |
Количество плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), количество вакцинаций, единиц |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2013 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
464846 |
539975 |
539400 |
539400 |
539400 |
Количество выданных ветеринарных сопроводительных документов, количество документов, штук |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
303581 |
262746 |
221051 |
221051 |
221051 |
Количество ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез, количество исследований, единиц |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2013 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
232 |
211 |
211 |
211 |
211 |
Количество обследованных скотомогильников, включая сибиреязвенные, единиц |
|||||||||||||||
|
14 |
Основное мероприятие 8 "Организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках" |
Департамент ветеринарии администрации области |
2016 г. |
2016 г. |
- |
- |
- |
27 |
14 |
- |
- |
- |
Количество мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках, подлежащих обустройству, единиц |
|||||||||||||||
|
2016 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
28 |
28 |
28 |
Количество мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках, подлежащих содержанию, единиц |
||||||||||||||||||
|
15 |
Основное мероприятие 9 "Поддержка племенного животноводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2014 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели отражены в подпрограмме "Развитие племенного дела, селекции и семеноводства" |
|||||||||||||||
|
16 |
Основное мероприятие 10 "Развитие молочного скотоводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2015 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели отражены в подпрограмме "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |
|||||||||||||||
|
17 |
Основное мероприятие 11 "Мероприятия по предотвращению возникновения и распространения очагов особо опасных болезней животных и птиц, а также по ликвидации последствий возникновения их очагов" |
Департамент ветеринарии администрации области |
2015 г. |
2016 г. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
Срок ликвидации последствий возникновения очагов особо опасных болезней животных и птиц, месяцев |
|||||||||||||||
|
18 |
Основное мероприятие 13 "Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными" |
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
1596 |
4082 |
4082 |
4082 |
Количество отловленных безнадзорных животных, единиц |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Основное мероприятие 1 "Восстановление мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и гидротехнических сооружений" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
0,59 |
0,392 |
0,766 |
- |
0,176 |
0,079 |
- |
- |
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиорированных систем общего и индивидуального пользования, тыс. га |
|||||||||||||||
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
0,017 |
1,085 |
- |
- |
Проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, тыс. га |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2013 г. |
2020 г. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
Количество ГТС, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние, единиц |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
- |
250 |
262 |
278 |
285 |
295 |
300 |
310 |
Количество сохраненных и вновь созданных высокотехнологичных рабочих мест, единиц |
||||||||||||||||||
|
20 |
Основное мероприятие 2 "Воспроизводство плодородия почв" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Площадь известкования кислых почв, тыс. га |
|||||||||||||||
|
21 |
Основное мероприятие 3 "Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
7,0 |
7,2 |
7,5 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Ввод в сельскохозяйственный оборот ранее не используемых земель, тыс. га |
|||||||||||||||
|
22 |
Основное мероприятие 4 "Обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
111,0 |
112,7 |
101,7 |
103,7 |
86,7 |
108,6 |
112,7 |
100,6 |
Проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га |
|||||||||||||||
|
23 |
Основное мероприятие 5 "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорируемых земель" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
0,720 |
0,726 |
0,571 |
- |
1,482 |
0,571 |
- |
- |
Реконструкция межхозяйственных мелиоративных систем, находящихся в государственной собственности, тыс. га |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Основное мероприятие 1 "Поддержка начинающих фермеров" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
16 |
16 |
20 |
20 |
- |
- |
- |
- |
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц |
|||||||||||||||
|
25 |
Основное мероприятие 2 "Развитие семейных животноводческих ферм" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
3 |
3 |
3 |
2 |
- |
- |
- |
- |
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, единиц |
|||||||||||||||
|
26 |
Основное мероприятие 3 "Оформление земельных участков в собственность К(Ф)Х" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2015 г. |
555,0 |
555,0 |
555,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х, га |
|||||||||||||||
|
27 |
Основное мероприятие 4 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Количество построенных, реконструированных (модернизированных) К(Ф)Х, СПоК производственных помещений, единиц |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Количество приобретенной К(Ф)Х, СПоК сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования, единиц |
||||||||||||||||||
|
28 |
Основное мероприятие 5 "Государственная поддержка кредитования МФХ" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2016 г. |
2016 г. |
- |
- |
- |
2,1 |
- |
- |
- |
- |
Удельный вес продукции К(Ф)Х в объеме производства продукции сельского хозяйства области, процентов |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
Основное мероприятие 1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество новой техники, приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ), единиц: |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
130 |
140 |
75 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
тракторы |
||||||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
15 |
15 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
зерноуборочные комбайны |
||||||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
18 |
18 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
кормоуборочные комбайны |
||||||||||||||||||
|
2015 г. |
2020 г. |
- |
- |
20 |
22 |
24 |
24 |
26 |
28 |
энергонасыщенной |
||||||||||||||||||
|
30 |
Основное мероприятие 2 "Развитие лизинговой деятельности в сельском хозяйстве" |
Департамент имущественных и земельных отношений администрации области |
2015 г. |
2020 г. |
- |
- |
110,0 |
108,0 |
106,0 |
105,0 |
104,0 |
104,0 |
Увеличение к предыдущему году поставки техники сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам лизинга, процентов |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Сохранение существующего уровня участия области в реализации Госпрограммы, процентов |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Расходы консолидированного бюджета области на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, руб. |
||||||||||||||||||
|
32 |
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере ветеринарии" |
Департамент ветеринарии администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
250 |
260 |
270 |
280 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Количество плановых и внеплановых проверок в целях осуществления контроля (надзора), единиц |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
Количество выданных разрешений на ввоз и вывоз продукции, единиц |
||||||||||||||||||
|
33 |
Основное мероприятие 3 "Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" |
Инспекция Гостехнадзора |
2013 г. |
2020 г. |
42,0 |
44,0 |
47,0 |
50,0 |
52,0 |
55,0 |
58,0 |
60,0 |
Доля самоходных машин и прицепов к ним, проверенных в процессе эксплуатации, прошедших государственный технический осмотр, процентов |
|||||||||||||||
|
34 |
Основное мероприятие 4 "Совершенствование системы государственного информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса области" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
Количество автоматизированных рабочих мест локально-вычислительной сети департамента сельского хозяйства и продовольствия, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению защиты персональных данных при обработке в информационных системах, единиц |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
Основное мероприятие 1 "Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
- |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство, человек |
|||||||||||||||
|
36 |
Основное мероприятие 2 "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2016 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников предприятий агропромышленного комплекса, ярмарочно-выставочных мероприятий, единиц |
|||||||||||||||
|
37 |
Основное мероприятие 3 "Оказание государственных услуг в сфере образования" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2014 г. |
2020 г. |
- |
535 |
535 |
535 |
535 |
535 |
535 |
535 |
Среднегодовой контингент учащихся, получающих среднее профессиональное образование, человек |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
38 |
Основное мероприятие 1 "Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих в сельской местности" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области, ОМСУ (по согласованию) |
2013 г. |
2020 г. |
4,58 |
2,68 |
1,86 |
2,919 |
3,087 |
0,741 |
0,962 |
0,764 |
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м |
|||||||||||||||
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
2,161 |
0,519 |
0,674 |
0,535 |
в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв. м |
||||||||||||||||||
|
39 |
Основное мероприятие 2 "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий" |
Департамент строительства и архитектуры администрации области, департамент здравоохранения администрации области, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области, ОМСУ (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в действие в сельской местности: |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
5,7 |
34,6 |
8,5 |
8,0 |
6,4 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
локальных водопроводов, км |
||||||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
42,4 |
60,5 |
30,6 |
40,9 |
24,0 |
25,9 |
25,9 |
25,9 |
распределительных газовых сетей, км |
||||||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
3 |
3 |
1 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
объектов здравоохранения, единиц |
||||||||||||||||||
|
2016 г. |
2018 г. |
- |
- |
- |
2,1959 |
- |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
плоскостных спортивных сооружений, тыс. кв. м |
||||||||||||||||||
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 |
Строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, мест |
||||||||||||||||||
|
40 |
Основное мероприятие 3 "Реализация общественно значимых проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области, ОМСУ (по согласованию) |
2015 г. |
2020 г. |
- |
- |
5 |
4 |
2 |
7 |
7 |
7 |
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц |
|||||||||||||||
|
41 |
Основное мероприятие 4 "Осуществление дорожной деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" |
Департамент транспорта и дорожного хозяйства |
2015 г. |
2020 г. |
- |
- |
3,1 |
11,56 |
10,5 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
42 |
Основное мероприятие 1 "Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
49,6 |
77,5 |
78,0 |
78,5 |
- |
- |
- |
- |
Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2016 г. |
1,5 |
1,5 |
1,8 |
2,0 |
- |
- |
- |
- |
в том числе семенного (оригинальных семян, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты), тыс. тонн |
||||||||||||||||||
|
2013 г. |
2016 г. |
20,8 |
20,65 |
22,1 |
23,3 |
- |
- |
- |
- |
Производство овощей в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |
||||||||||||||||||
|
2015 г. |
2016 г. |
- |
- |
2,0 |
6,0 |
- |
- |
- |
- |
Ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта, тыс. тонн |
||||||||||||||||||
|
43 |
Основное мероприятие 2 "Поддержка производства овощей защищенного грунта" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2020 г. |
8,5 |
9,05 |
9,3 |
9,8 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
12,0 |
Производство овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2013 г. |
- |
4,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ввод в эксплуатацию зимних теплиц за счет строительства, реконструкции и модернизации тепличных комплексов, га |
||||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
44 |
Основное мероприятие 1 "Развитие молочного скотоводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели по мероприятиям подпрограммы отражены в подпрограмме "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |
|||||||||||||||
|
45 |
Основное мероприятие 2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
- |
5,3 |
2,4 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), тыс. скотомест |
|||||||||||||||
|
46 |
Основное мероприятие 3 "Создание и модернизация объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2015 г. |
2016 г. |
- |
- |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
- |
- |
Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), тыс. скотомест |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие племенного дела, селекции и семеноводства" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
47 |
Основное мероприятие 1 "Развитие элитного семеноводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
8,1 |
9,7 |
10,9 |
10,7 |
- |
- |
- |
- |
Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, процентов |
|||||||||||||||
|
2013 г. |
2020 г. |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
630 |
650 |
Количество сортоиспытаний сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, сортоопытов |
||||||||||||||||||
|
48 |
Основное мероприятие 2 "Поддержка племенного животноводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2014 г. |
2016 г. |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, процентов |
|||||||||||||||
|
49 |
Основное мероприятие 3 "Развитие племенной базы молочного скотоводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2016 г. |
2016 г. |
- |
- |
- |
31,4 |
- |
- |
- |
- |
Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов |
|||||||||||||||
|
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
34,6 |
33,1 |
33,5 |
33,8 |
Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
Основное мероприятие 1 "Государственная поддержка кредитования пищевой и перерабатывающей промышленности" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели по мероприятиям подпрограммы отражены в подпрограмме "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
51 |
Основное мероприятие 1 "Организация мероприятий по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2017 г. |
2020 г. |
- |
80 |
60 |
50 |
48 |
30 |
15 |
5 |
Количество пунктов, неблагополучных по лейкозу, единиц |
|||||||||||||||
|
- |
13,1 |
10,0 |
6,0 |
4,8 |
3,0 |
2,0 |
0,3 |
Уровень инфицированности КРС вирусом лейкоза в молочных стадах в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, процентов |
||||||||||||||||||||
|
52 |
Основное мероприятие 2 "Проведение диагностических мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели отражены в мероприятии "Организация мероприятий по борьбе с лейкозом" |
|||||||||||||||
|
53. |
Основное мероприятие 3 "Замена поголовья крупного рогатого скота, больного или инфицированного вирусом лейкоза" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2013 г. |
2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
54 |
Основное мероприятие 1 "Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
287,0 |
288,0 |
288,0 |
289,0 |
Сохранение посевных площадей, тыс. га |
|||||||||||||||
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
1950,0 |
1250,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Объем произведенного семенного картофеля, тонн |
||||||||||||||||||
|
2018 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
350,0 |
350,0 |
Объем реализованного семенного картофеля, тонн |
||||||||||||||||||
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
1950,0 |
1000,0 |
1650,0 |
1650,0 |
Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тонн |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
15,1 |
15,3 |
16,0 |
17,0 |
Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
13,0 |
- |
15,0 |
16,0 |
Объем реализованных сельскохозяйственными организациями и К(Ф)Х овощей открытого грунта, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
323,0 |
330,3 |
335,1 |
339,2 |
342,5 |
343,5 |
345,0 |
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
55 |
Основное мероприятие 2 "Поддержка отдельных подотраслей сельского хозяйства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
200,0 |
201,8 |
203,7 |
205,9 |
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
343,0 |
342,5 |
342,0 |
341,0 |
Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
175,0 |
177,0 |
178,5 |
180,5 |
Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
12,5 |
13,4 |
14,5 |
15,0 |
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, % |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
|
|
|
|
0,02 |
0,035 |
0,03 |
0,020 |
Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
64,0 |
63,1 |
63,2 |
64,7 |
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
1,61 |
1,65 |
1,69 |
1,73 |
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, включая ИП, тыс. голов |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
6 |
8 |
8 |
8 |
Реализация племенного молодняка КРС молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
100,2 |
100,0 |
100,6 |
100,9 |
Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, процентов |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
361,4 |
379,2 |
394,9 |
355,1 |
363,2 |
363,4 |
363,0 |
363,0 |
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2014 г. |
2016 г. |
- |
83,5 |
83,0 |
83,5 |
- |
- |
- |
- |
Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, процентов |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
26 |
25 |
25 |
25 |
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной (грантовой) поддержки, единиц |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную (грантовую) поддержку (по отношению к предыдущему году), процентов |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
3 |
2 |
2 |
2 |
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную (грантовую) поддержку для развития материально-технической базы, единиц |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную (грантовую) поддержку (по отношению к предыдущему году), процентов |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
88 |
98 |
118 |
64,5 |
65,0 |
67,8 |
67,9 |
68,0 |
Производство муки из зерновых культур, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2018 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Производство крупы, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
2,03 |
2,03 |
2,03 |
Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
22,3 |
22,9 |
23,6 |
24,0 |
24,7 |
26,5 |
27,1 |
28,0 |
Производство плодоовощных консервов, муб. |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
2,0 |
2,05 |
2,08 |
2,1 |
2,1 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
Производство масла сливочного, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2017 г. |
2020 г. |
0,32 |
0,4 |
0,43 |
0,45 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
56 |
Основное мероприятие 1 "Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
6862,7 |
4911,5 |
1524,1 |
898,1 |
Остаток ссудной задолженности, млн. руб. |
|||||||||||||||
|
57 |
Основное мероприятие 2 "Строительство и модернизация объектов агропромышленного комплекса" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2017 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
2,5 |
- |
- |
- |
Объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидий, мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта, тыс. тонн |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,5 |
- |
Ввод в действие новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельхозорганизациях, К(Ф)Х, включая ИП, га |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие аквакультуры" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
58 |
Основное мероприятие 1 "Поддержка товарной аквакультуры" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2015 г. |
2020 г. |
- |
247,6 |
300,0 |
233,0 |
234,0 |
235,0 |
240,0 |
245,0 |
Производство товарной рыбы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП, тонн |
|||||||||||||||
|
2015 г. |
2020 г. |
- |
83,9 |
100,0 |
90,0 |
70,0 |
74,0 |
76,0 |
80,0 |
Производство рыбопосадочного материала в специализированных рыбоводных хозяйствах, тонн |
||||||||||||||||||
|
59 |
Основное мероприятие 2 "Производство рыбопосадочного материала" |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области |
2015 г. |
2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели отражены в мероприятии "Поддержка товарной аквакультуры" |
|||||||||||||||
|
Подпрограмма "Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения ее очагов" | ||||||||||||||||||||||||||||
|
60 |
Основное мероприятие 1 "Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней" |
Департамент ветеринарии |
2018 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
300 |
Количество крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, переведенных на альтернативные свиноводству направления животноводства, единиц |
|||||||||||||||
|
61 |
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по ликвидации последствий возникновения очагов африканской чумы свиней" |
Департамент ветеринарии |
2018 г. |
2020 г. |
- |
- |
- |
- |
24 |
20 |
10 |
0 |
Ежегодное сокращение количества вспышек очагов африканской чумы свиней, единиц |
|||||||||||||||
Приложение N 3
к Государственной программе
развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
|
Наименование государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета |
Код бюджетной классификации |
Источник финансирования |
Расходы по годам реализации, тыс. рублей |
Итого 2013 - 2020 год |
||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия |
000 |
0000 |
0100000000 |
000 |
Всего |
5097937,3 |
5200481,6 |
6070626,1 |
7106366,1 |
6152375,4 |
5443751,1 |
5562040,0 |
5385557,8 |
46019135,4 |
|
000 |
0000 |
0100000000 |
000 |
Итого за счет бюджета |
2794443,7 |
2794280,3 |
2787672,6 |
3094210,2 |
2337498,5 |
1998899,9 |
2051521,6 |
1879683,0 |
19738209,8 |
||
|
000 |
0000 |
0100000000 |
000 |
Федеральный бюджет (субсидии) |
2032308,9 |
1836070,5 |
1827666,5 |
1851065,3 |
1293413,7 |
1062521,2 |
1041923,2 |
961835,8 |
11906805,1 |
||
|
000 |
0000 |
0100000000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
9000,0 |
2076,4 |
1823,6 |
5670,3 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
30570,3 |
||
|
000 |
0000 |
0100000000 |
000 |
Областной бюджет |
762134,8 |
958209,8 |
960006,1 |
1243144,9 |
1044084,8 |
936378,7 |
1009598,4 |
917847,2 |
7831404,7 |
||
|
000 |
0000 |
0100000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
12624,5 |
11255,1 |
27481,5 |
23460,6 |
18011,2 |
25023,1 |
20379,5 |
138235,5 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
2303493,6 |
2384576,8 |
3269622,0 |
3982850,8 |
3785746,0 |
3414840,0 |
3485495,3 |
3485495,3 |
26112119,8 |
||
|
Ответственный исполнитель Программы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0000 |
0100000000 |
000 |
Всего |
4841221,6 |
4702724,5 |
5509472,4 |
5979084,9 |
5334007,9 |
4743737,2 |
4742255,5 |
4655405,3 |
40507909,3 |
|
|
582 |
0000 |
0100000000 |
000 |
Итого за счет бюджета |
2633728,0 |
2417606,2 |
2348545,1 |
2111960,0 |
1656738,4 |
1434047,1 |
1357452,1 |
1270686,3 |
15230763,2 |
||
|
582 |
0000 |
0100000000 |
000 |
Федеральный бюджет (субсидии) |
2032308,9 |
1764083,5 |
1747010,5 |
1698866,3 |
1135736,5 |
954379,7 |
872788,4 |
787022,6 |
10992196,4 |
||
|
000 |
0000 |
0100000000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
9000,0 |
2076,4 |
1823,6 |
5670,3 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
30570,3 |
||
|
582 |
0000 |
0100000000 |
000 |
Областной бюджет |
601419,1 |
653522,7 |
601534,6 |
413093,7 |
521001,9 |
479667,4 |
484663,7 |
483663,7 |
4238566,8 |
||
|
000 |
0000 |
0100000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
1941,5 |
818,7 |
1500,5 |
1903,2 |
1900,1 |
1808,1 |
1723,7 |
11595,8 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
2207493,6 |
2274176,8 |
3158032,2 |
3863800,8 |
3669696,0 |
3295790,0 |
3382995,3 |
3382995,3 |
25234980,0 |
||
|
Соисполнитель 1 - департамент ветеринарии |
584 |
0405 |
0100000000 |
000 |
Всего |
214651,6 |
221737,9 |
222261,4 |
298308,6 |
278869,9 |
290506,8 |
268956,8 |
269956,8 |
2065249,5 |
|
|
584 |
0405 |
0100000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
2 887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 887,0 |
||
|
584 |
0405 |
0100000000 |
000 |
Областной бюджет |
118651,6 |
122850,9 |
126261,4 |
185758,6 |
166319,6 |
177956,8 |
172956,8 |
173956,8 |
1244712,5 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
96000,0 |
96000,0 |
96000,0 |
112550,0 |
112550,0 |
112550,0 |
96000,0 |
96000,0 |
817650,0 |
||
|
Соисполнитель 2 - государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники |
583 |
0405 |
0160300000 |
000 |
Всего |
17064,1 |
17797,2 |
17720,9 |
17720,9 |
19525,1 |
20196,7 |
20196,7 |
20196,7 |
150418,3 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
583 |
0405 |
0160300000 |
000 |
Областной бюджет |
17064,1 |
17797,2 |
17720,9 |
17720,9 |
19525,1 |
20196,7 |
20196,7 |
20196,7 |
150418,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Соисполнитель 3 - департамент имущественных и земельных отношений |
566 |
0412 |
0150200000 |
452 |
Всего |
25000,0 |
28500,0 |
100000,0 |
300000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
853500,0 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
566 |
0412 |
0150200000 |
452 |
Областной бюджет |
25000,0 |
28500,0 |
100000,0 |
300000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
853500,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Соисполнитель 4 - департамент строительства и архитектуры |
532 |
0000 |
0180200000 |
000 |
Всего |
0,0 |
213622,0 |
168288,4 |
240350,3 |
172911,8 |
183030,5 |
182095,0 |
182370,3 |
1342668,3 |
|
|
532 |
0000 |
0180200000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
63700,0 |
48230,0 |
40630,0 |
32916,0 |
42094,7 |
41249,0 |
41538,1 |
310357,8 |
||
|
532 |
0000 |
0180200000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
124839,0 |
96686,2 |
184073,2 |
126559,2 |
123557,8 |
123557,8 |
123557,8 |
902831,0 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
10683,0 |
7782,4 |
9147,1 |
9936,6 |
10878,0 |
10788,2 |
10774,4 |
69989,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
14400,0 |
15589,8 |
6500,0 |
3500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
59489,8 |
||
|
Соисполнитель 5 - департамент транспорта и дорожного хозяйства |
513 |
0409 |
0180400000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
52883,0 |
270901,4 |
247061,0 |
106279,9 |
248536,0 |
157628,7 |
1083290,0 |
|
|
513 |
0409 |
0180400000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
0,0 |
32426,0 |
111569,0 |
124761,2 |
66046,8 |
127885,8 |
133275,1 |
595963,9 |
||
|
513 |
0409 |
0180400000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
17803,0 |
142498,5 |
110679,0 |
35000,0 |
108223,4 |
16472,2 |
430676,1 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
2654,0 |
16833,9 |
11620,8 |
5233,1 |
12426,8 |
7881,4 |
56650,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Соисполнитель 6 - департамент здравоохранения |
555 |
0902 |
0180200000 |
000 |
Всего |
0,0 |
16100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16100,0 |
|
|
555 |
0902 |
0180200000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
5400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5400,0 |
||
|
555 |
0902 |
0180200000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
10700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10700,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0110000000 |
811 |
Всего |
864583,7 |
769437,7 |
758820,7 |
459659,6 |
0,0 |
27915,0 |
70310,0 |
84310,0 |
3035036,7 |
|
582 |
0405 |
0110000000 |
811 |
Федеральный бюджет |
224443,2 |
163423,4 |
157186,7 |
162992,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
708046,2 |
||
|
582 |
0405 |
0110000000 |
811 |
Областной бюджет |
162851,5 |
92007,3 |
56281,0 |
14963,0 |
0,0 |
20000,0 |
62000,0 |
76000,0 |
484102,8 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
477289,0 |
514007,0 |
545353,0 |
281703,7 |
0,0 |
7915,0 |
8310,0 |
8310,0 |
1842887,7 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями" |
582 |
0405 |
0110100000 |
811 |
Всего |
53,0 |
165,1 |
1746,7 |
344,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2309,6 |
|
|
582 |
0405 |
0110100000 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
93,1 |
1525,7 |
260,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1878,9 |
||
|
582 |
0405 |
0110100000 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
12,0 |
150,0 |
13,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
53,0 |
60,0 |
71,0 |
71,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
255,0 |
||
|
582 |
0405 |
0110100000 |
811 |
Всего |
53,0 |
165,1 |
561,9 |
344,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1124,8 |
||
|
582 |
0405 |
0110150340 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
93,1 |
465,9 |
260,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
819,1 |
||
|
582 |
0405 |
01101R0340 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
12,0 |
25,0 |
13,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
53,0 |
60,0 |
71,0 |
71,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
255,0 |
||
|
582 |
0405 |
0110100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1184,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1184,8 |
||
|
582 |
0405 |
0110150330 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1059,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1059,8 |
||
|
582 |
0405 |
01101R0330 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" |
582 |
0405 |
0110200000 |
811 |
Всего |
400835,9 |
357452,5 |
337743,2 |
318754,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1414786,4 |
|
|
582 |
0405 |
0110250410 |
811 |
Федеральный бюджет |
98805,9 |
104873,5 |
92203,2 |
88115,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383997,7 |
||
|
582 |
0405 |
01102R0410 |
811 |
Областной бюджет |
133040,0 |
66040,0 |
40740,0 |
4637,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
244457,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
168990,0 |
186539,0 |
204800,0 |
226002,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
786331,0 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Поддержка кредитования подотрасли растениеводства" |
582 |
0405 |
0110300000 |
811 |
Всего |
168447,5 |
88513,2 |
85407,1 |
108450,2 |
0,0 |
27915,0 |
70310,0 |
84310,0 |
633353,0 |
|
|
000 |
0000 |
0110300000 |
811 |
Федеральный бюджет |
123228,1 |
48461,7 |
42810,8 |
68617,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
283118,3 |
||
|
000 |
0000 |
0110300000 |
811 |
Областной бюджет |
23334,4 |
14145,5 |
12654,3 |
9014,5 |
0,0 |
20000,0 |
62000,0 |
76000,0 |
217148,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
21885,0 |
25906,0 |
29942,0 |
30818,0 |
0,0 |
7915,0 |
8310,0 |
8310,0 |
133086,0 |
||
|
582 |
0405 |
0110300000 |
811 |
Всего |
107934,9 |
35879,9 |
37980,7 |
61189,7 |
0,0 |
27915,0 |
70310,0 |
84310,0 |
425520,2 |
||
|
582 |
0405 |
0110350380 |
811 |
Федеральный бюджет |
84228,1 |
19582,9 |
25000,0 |
48061,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
176872,8 |
||
|
582 |
0405 |
0110360380 |
811 |
Областной бюджет |
17506,8 |
9786,0 |
6144,7 |
5948,9 |
0,0 |
20000,0 |
62000,0 |
76000,0 |
197386,4 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
6200,0 |
6511,0 |
6836,0 |
7179,0 |
0,0 |
7915,0 |
8310,0 |
8310,0 |
51261,0 |
||
|
582 |
0405 |
0110300000 |
811 |
Всего |
60512,6 |
52633,3 |
47426,4 |
47260,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
207832,8 |
||
|
582 |
0405 |
0110350390 |
811 |
Федеральный бюджет |
39000,0 |
28878,8 |
17810,8 |
20555,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106245,5 |
||
|
582 |
0405 |
01103R0390 |
811 |
Областной бюджет |
5827,6 |
4359,5 |
6509,6 |
3065,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19762,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
15685,0 |
19395,0 |
23106,0 |
23639,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81825,0 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Управление рисками в подотраслях растениеводства" |
582 |
0405 |
0110400000 |
811 |
Всего |
3207,3 |
11471,6 |
24049,7 |
32109,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70838,4 |
|
|
582 |
0405 |
0110450400 |
811 |
Федеральный бюджет |
967,4 |
8250,6 |
20647,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35865,0 |
||
|
582 |
0405 |
01104R0400 |
811 |
Областной бюджет |
50,9 |
968,0 |
1086,7 |
1297,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3402,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
2189,0 |
2253,0 |
2316,0 |
24812,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31570,7 |
||
|
Основное мероприятие 5 "Развитие элитного семеноводства" |
582 |
0405 |
0110000 |
811 |
Всего |
141966,0 |
150955,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292921,0 |
|
|
582 |
0405 |
0115031 |
811 |
Федеральный бюджет |
1441,8 |
1744,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3186,3 |
||
|
582 |
0405 |
0116031 |
811 |
Областной бюджет |
4776,2 |
5878,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10654,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
135748,0 |
143332,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279080,0 |
||
|
Основное мероприятие 6 "Развитие производства овощей защищенного грунта" |
582 |
0405 |
0116036 |
811 |
Всего |
150074,0 |
160880,3 |
309874,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620828,3 |
|
|
000 |
000 |
000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0116036 |
811 |
Областной бюджет |
1650,0 |
4963,3 |
1650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8263,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
148424,0 |
155917,0 |
308224,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
612565,0 |
||
|
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
000 |
0405 |
0120000000 |
000 |
Всего |
3566620,4 |
3455195,3 |
1711215,9 |
1442341,6 |
342574,0 |
325544,5 |
311634,5 |
317134,5 |
11472260,7 |
|
000 |
0405 |
0120000000 |
811 |
Федеральный бюджет |
1759681,1 |
1541667,6 |
699150,4 |
469012,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4469511,5 |
||
|
000 |
0405 |
0120000000 |
000 |
Областной бюджет |
405324,3 |
512353,7 |
308520,5 |
244147,3 |
176164,0 |
156594,5 |
159174,5 |
164674,5 |
2126953,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
1401615,0 |
1401174,0 |
703545,0 |
729181,9 |
166410,0 |
168950,0 |
152460,0 |
152460,0 |
4875795,9 |
||
|
582 |
0405 |
0120000000 |
000 |
Всего |
3369299,1 |
3233935,5 |
1475266,3 |
1141750,8 |
80403,1 |
81939,6 |
84579,6 |
90079,6 |
9557253,6 |
||
|
582 |
0405 |
0120000000 |
811 |
Федеральный бюджет |
1759681,1 |
1538780,6 |
699150,4 |
469012,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4466624,5 |
||
|
582 |
0405 |
0120000000 |
000 |
Областной бюджет |
304003,0 |
389980,9 |
168570,9 |
56106,5 |
26543,1 |
25539,6 |
28119,6 |
33619,6 |
1032483,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
1305615,0 |
1305174,0 |
607545,0 |
616631,9 |
53860,0 |
56400,0 |
56460,0 |
56460,0 |
4058145,9 |
||
|
Соисполнитель 1 - департамент ветеринарии |
584 |
0405 |
0120000000 |
000 |
Всего |
197321,3 |
203758,8 |
205478,2 |
282207,3 |
262170,9 |
243604,9 |
227054,9 |
227054,9 |
1848651,2 |
|
|
584 |
0405 |
0120000000 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
2887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2887,0 |
||
|
584 |
0405 |
0120000000 |
000 |
Областной бюджет |
101321,3 |
104871,8 |
109478,2 |
169657,3 |
149620,9 |
131054,9 |
131054,9 |
131054,9 |
1028114,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
96000,0 |
96000,0 |
96000,0 |
112550,0 |
112550,0 |
112550,0 |
96000,0 |
96000,0 |
817650,0 |
||
|
Соисполнитель 4 - департамент строительства и архитектуры |
532 |
0405 |
0124001 |
400 |
Всего |
0,0 |
17501,0 |
30471,4 |
18383,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66355,9 |
|
|
000 |
0000 |
0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
532 |
0405 |
0124001 |
400 |
Областной бюджет |
0,0 |
17501,0 |
30471,4 |
18383,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66355,9 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Поддержка мясного животноводства и птицеводства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120100000 |
811 |
Всего |
177106,9 |
57685,0 |
59605,0 |
61625,0 |
66245,0 |
68485,0 |
71925,0 |
76925,0 |
639601,9 |
|
582 |
0405 |
0120100000 |
811 |
Федеральный бюджет |
115369,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115369,8 |
||
|
582 |
0405 |
0120100000 |
811 |
Областной бюджет |
16137,1 |
10065,0 |
10565,0 |
10565,0 |
12565,0 |
12565,0 |
15565,0 |
20565,0 |
108592,1 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
45600,0 |
47620,0 |
49040,0 |
51060,0 |
53680,0 |
55920,0 |
56360,0 |
56360,0 |
415640,0 |
||
|
582 |
0405 |
0120000 |
811 |
Всего |
121441,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121441,9 |
||
|
582 |
0405 |
0125210 |
811 |
Федеральный бюджет |
115369,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115369,8 |
||
|
582 |
0405 |
0126210 |
811 |
Областной бюджет |
6072,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6072,1 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0120100000 |
811 |
Всего |
55665,0 |
57685,0 |
59605,0 |
61625,0 |
66245,0 |
68485,0 |
71925,0 |
76925,0 |
518160,0 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0120160320 |
811 |
Областной бюджет |
10065,0 |
10065,0 |
10565,0 |
10565,0 |
12565,0 |
12565,0 |
15565,0 |
20565,0 |
102520,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
45600,0 |
47620,0 |
49040,0 |
51060,0 |
53680,0 |
55920,0 |
56360,0 |
56360,0 |
415640,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства" |
582 |
0405 |
0120000 |
811 |
Всего |
99789,9 |
30216,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130005,9 |
|
|
582 |
0405 |
0125046 |
811 |
Федеральный бюджет |
73930,0 |
2887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76817,0 |
||
|
582 |
0405 |
0120000 |
811 |
Областной бюджет |
25859,9 |
27329,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53188,9 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Развитие молочного скотоводства во Владимирской области |
582 |
0405 |
0120000 |
811 |
Всего |
91988,0 |
22122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114110,0 |
|
|
582 |
0405 |
0125046 |
811 |
Федеральный бюджет |
70542,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70542,0 |
||
|
582 |
0405 |
0126046 |
811 |
Областной бюджет |
21446,0 |
22122,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43568,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней во Владимирской области |
582 |
0405 |
0120000 |
811 |
Всего |
6804,0 |
3902,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10706,0 |
|
|
582 |
0405 |
0125046 |
811 |
Федеральный бюджет |
3388,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3388,0 |
||
|
582 |
0405 |
0126046 |
811 |
Областной бюджет |
3416,0 |
3902,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7318,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Профилактика возникновения и недопущение распространения африканской чумы свиней на территории Владимирской области |
Соисполнитель 1 - департамент ветеринарии |
584 |
0405 |
0120000 |
000 |
Всего |
997,9 |
4192,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5189,9 |
|
584 |
0405 |
0125046 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
2887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2887,0 |
||
|
584 |
0405 |
0126045 |
811 |
Областной бюджет |
997,9 |
1305,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2302,9 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120300000 |
811 |
Всего |
1547385,3 |
2020730,8 |
1312194,0 |
1062400,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5942710,4 |
|
582 |
0405 |
0120300000 |
811 |
Федеральный бюджет |
816998,8 |
1092307,2 |
615274,8 |
469012,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2993593,2 |
||
|
582 |
0405 |
0120300000 |
811 |
Областной бюджет |
208770,5 |
286106,6 |
140868,2 |
33648,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
669394,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
521616,0 |
642317,0 |
556051,0 |
559739,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2279723,0 |
||
|
582 |
0405 |
0120300000 |
811 |
Всего |
98941,7 |
96471,4 |
75729,2 |
132079,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
403221,5 |
||
|
582 |
0405 |
0120350470 |
811 |
Федеральный бюджет |
70976,2 |
64672,8 |
50346,1 |
107842,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
293837,2 |
||
|
582 |
0405 |
01203R0470 |
811 |
Областной бюджет |
13496,5 |
16605,6 |
10432,1 |
7486,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48020,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
14469,0 |
15193,0 |
14951,0 |
16751,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61364,0 |
||
|
582 |
0405 |
0120300000 |
811 |
Всего |
1448443,6 |
1924056,3 |
1236275,7 |
929776,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5538552,1 |
||
|
582 |
0405 |
0120350480 |
811 |
Федеральный бюджет |
746022,6 |
1027523,7 |
564843,8 |
360798,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2699188,5 |
||
|
582 |
0405 |
01203R0480 |
811 |
Областной бюджет |
195274,0 |
269459,4 |
130404,2 |
26162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
621299,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
507147,0 |
627073,2 |
541027,7 |
542816,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2218063,9 |
||
|
582 |
0405 |
0120300000 |
811 |
Всего |
0,0 |
203,1 |
189,1 |
544,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
936,8 |
||
|
582 |
0405 |
0120350520 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
110,7 |
84,9 |
371,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
567,5 |
||
|
582 |
0405 |
01203R0520 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
41,6 |
31,9 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
50,8 |
72,3 |
172,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
295,1 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Управление рисками в подотраслях животноводства" |
582 |
0405 |
0120400000 |
811 |
Всего |
2242,0 |
2768,0 |
9828,6 |
5616,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20455,5 |
|
|
582 |
0405 |
0120450490 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
425,1 |
6648,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7073,1 |
||
|
582 |
0405 |
01204R0490 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
49,9 |
826,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
876,5 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
2242,0 |
2293,0 |
2354,0 |
5616,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12505,9 |
||
|
Основное мероприятие 5 "Поддержка племенного коневодства" |
582 |
0405 |
0120500000 |
600 |
Всего |
3610,3 |
21710,0 |
35017,0 |
27895,8 |
11381,8 |
10459,3 |
9659,3 |
10159,3 |
129892,8 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0120500590 |
600 |
Областной бюджет |
3510,3 |
21610,0 |
34917,0 |
27679,8 |
11201,8 |
9979,3 |
9559,3 |
10059,3 |
128516,8 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
216,0 |
180,0 |
480,0 |
100,0 |
100,0 |
1376,0 |
||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
582 |
0405 |
0120500000 |
611 |
Всего |
3610,3 |
4209,0 |
4415,6 |
6863,8 |
8155,1 |
9539,3 |
9659,3 |
10159,3 |
56611,7 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0120500590 |
611 |
Областной бюджет |
3510,3 |
4109,0 |
4315,6 |
6647,8 |
7975,1 |
9059,3 |
9559,3 |
10059,3 |
55235,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
216,0 |
180,0 |
480,0 |
100,0 |
100,0 |
1376,0 |
||
|
Иные цели, не связанные с выполнением государственного задания |
582 |
0405 |
0120500000 |
612 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
2648,5 |
3226,7 |
920,0 |
0,0 |
0,0 |
6925,2 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0120500590 |
612 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
130,0 |
2648,5 |
3226,7 |
920,0 |
0,0 |
0,0 |
6925,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство объектов производственного назначения |
Соисполнитель 4 - департамент строительства и архитектуры |
532 |
0405 |
0120500000 |
464 |
Всего |
0,0 |
17501,0 |
30471,4 |
18383,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66355,9 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
532 |
0405 |
0120540010 |
464 |
Областной бюджет |
0,0 |
17501,0 |
30471,4 |
18383,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66355,9 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 6 "Оказание государственных услуг в области племенного животноводства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120600000 |
600 |
Всего |
2243,1 |
2426,0 |
2804,5 |
2596,3 |
2776,3 |
2995,3 |
2995,3 |
2995,3 |
21832,1 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0120600590 |
600 |
Областной бюджет |
2243,1 |
2426,0 |
2804,5 |
2596,3 |
2776,3 |
2995,3 |
2995,3 |
2995,3 |
21832,1 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
582 |
0405 |
0120600000 |
611 |
Всего |
2243,1 |
2426,0 |
2664,6 |
2596,3 |
2776,3 |
2972,3 |
2972,3 |
2972,3 |
21623,2 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0120600590 |
611 |
Областной бюджет |
2243,1 |
2426,0 |
2664,6 |
2596,3 |
2776,3 |
2972,3 |
2972,3 |
2972,3 |
21623,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Иные цели, не связанные с выполнением государственного задания |
582 |
0405 |
0120600000 |
612 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
139,9 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
208,9 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0120600590 |
612 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
139,9 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
208,9 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 7 "Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент ветеринарии |
584 |
0405 |
0120700000 |
600 |
Всего |
196323,4 |
199566,8 |
199913,6 |
233580,4 |
222504,7 |
226364,9 |
209814,9 |
209814,9 |
1697883,6 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
0120700590 |
600 |
Областной бюджет |
100323,4 |
103566,8 |
103913,6 |
121030,4 |
109954,7 |
113814,9 |
113814,9 |
113814,9 |
880233,6 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
96000,0 |
96000,0 |
96000,0 |
112550,0 |
112550,0 |
112550,0 |
96000,0 |
96000,0 |
817650,0 |
||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
584 |
0405 |
0120700000 |
611 |
Всего |
194203,4 |
195956,8 |
196191,6 |
196191,6 |
200781,3 |
205600,0 |
205600,0 |
205600,0 |
1600124,7 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
0120700590 |
611 |
Областной бюджет |
98203,4 |
99956,8 |
100191,6 |
100191,6 |
104781,3 |
109600,0 |
109600,0 |
109600,0 |
832124,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
96000,0 |
96000,0 |
96000,0 |
96000,0 |
96000,0 |
96000,0 |
96000,0 |
96000,0 |
768000,0 |
||
|
Иные цели, не связанные с выполнением государственного задания |
584 |
0405 |
0120700000 |
612 |
Всего |
2120,0 |
3610,0 |
3722,0 |
20838,8 |
5173,4 |
4214,9 |
4214,9 |
4214,9 |
48108,9 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
0120700590 |
612 |
Областной бюджет |
2120,0 |
3610,0 |
3722,0 |
20838,8 |
5173,4 |
4214,9 |
4214,9 |
4214,9 |
48108,9 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 8 "Организация и содержание мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках" |
584 |
0405 |
0120800000 |
530 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
5397,8 |
29,0 |
4595,0 |
840,0 |
840,0 |
840,0 |
12541,8 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
0120870120 |
530 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
5397,8 |
29,0 |
4595,0 |
840,0 |
840,0 |
840,0 |
12541,8 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 9 "Поддержка племенного животноводства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0120000 |
811 |
Всего |
905682,8 |
767937,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1673620,1 |
|
582 |
0405 |
0125042 |
811 |
Федеральный бюджет |
152757,8 |
134117,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286875,7 |
||
|
582 |
0405 |
0126042 |
811 |
Областной бюджет |
16868,0 |
20975,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37843,4 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
736057,0 |
612844,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1348901,0 |
||
|
Основное мероприятие 10 "Развитие молочного скотоводства" |
582 |
0405 |
0120000 |
811 |
Всего |
632236,7 |
352155,4 |
86288,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1070680,7 |
|
|
582 |
0405 |
0125043 |
811 |
Федеральный бюджет |
600624,7 |
311930,4 |
77227,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
989782,7 |
||
|
582 |
0405 |
0126043 |
811 |
Областной бюджет |
31612,0 |
40225,0 |
9061,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80898,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 11 "Мероприятия по предотвращению возникновения и распространения очагов особо опасных болезней животных и птиц, а также по ликвидации последствий возникновения их очагов" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент ветеринарии |
584 |
0405 |
0121100000 |
612 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
166,8 |
48597,9 |
25634,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74398,9 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
0121123150 |
853 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7889,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7889,2 |
||
|
584 |
0405 |
0121123420 |
612 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
166,8 |
48597,9 |
17745,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66509,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 13 "Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными" |
584 |
0405 |
0121300000 |
530 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9437,0 |
16400,0 |
16400,0 |
16400,0 |
58637,0 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
0121370920 |
530 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9437,0 |
16400,0 |
16400,0 |
16400,0 |
58637,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0130000000 |
000 |
Всего |
87708,5 |
65506,2 |
86854,7 |
35573,7 |
121032,3 |
136680,0 |
144500,0 |
144500,0 |
822355,4 |
|
582 |
0405 |
0130000000 |
000 |
Итого за счет бюджета |
21443,5 |
17148,2 |
18772,3 |
1477,0 |
32692,0 |
33480,0 |
25500,0 |
25500,0 |
176013,0 |
||
|
582 |
0405 |
0130000000 |
000 |
Федеральный бюджет (субсидии) |
9100,0 |
5527,0 |
12735,0 |
0,0 |
7191,8 |
10980,0 |
0,0 |
0,0 |
45533,8 |
||
|
582 |
0405 |
0130000000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
9000,0 |
2076,4 |
1823,6 |
5670,3 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
30570,3 |
||
|
582 |
0405 |
0130000000 |
000 |
Областной бюджет |
12343,5 |
11621,2 |
6037,3 |
1477,0 |
25500,2 |
22500,0 |
25500,0 |
25500,0 |
130479,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
66265,0 |
39358,0 |
66006,0 |
32273,1 |
82670,0 |
91200,0 |
119000,0 |
119000,0 |
615772,1 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Восстановление мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и гидротехнических сооружений" |
582 |
0405 |
0130100000 |
811 |
Всего |
53500,0 |
20983,0 |
53835,0 |
50,1 |
35862,0 |
48180,0 |
63000,0 |
63000,0 |
338410,0 |
|
|
582 |
0405 |
0130100000 |
811 |
Итого за счет бюджета |
14900,0 |
10602,0 |
17635,0 |
0,0 |
9192,0 |
12980,0 |
0,0 |
0,0 |
65309,0 |
||
|
582 |
0405 |
01301R5680 |
811 |
Федеральный бюджет |
9100,0 |
5527,0 |
12735,0 |
0,0 |
7191,8 |
10980,0 |
0,0 |
0,0 |
45533,8 |
||
|
582 |
0405 |
01301R5680 |
811 |
Областной бюджет |
5800,0 |
5075,0 |
4900,0 |
0,0 |
2000,2 |
1357,1 |
0,0 |
0,0 |
19132,3 |
||
|
582 |
0405 |
0130165680 |
811 |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
642,9 |
0,0 |
0,0 |
642,9 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
38600,0 |
10381,0 |
36200,0 |
50,1 |
26670,0 |
35200,0 |
63000,0 |
63000,0 |
273101,1 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Воспроизводство плодородия почв" |
582 |
0405 |
0130200000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79500,0 |
76500,0 |
81500,0 |
81500,0 |
319000,0 |
|
|
582 |
0405 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0130223490 |
244 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
14000,0 |
||
|
582 |
0405 |
0130260500 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
17000,0 |
22000,0 |
22000,0 |
81000,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56000,0 |
56000,0 |
56000,0 |
56000,0 |
224000,0 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот" |
582 |
0405 |
0130200000 |
811 |
Всего |
28700,0 |
29726,2 |
25875,0 |
28000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
112301,2 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0130260500 |
811 |
Областной бюджет |
5250,0 |
5246,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10496,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
23450,0 |
24480,0 |
25875,0 |
28000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101805,0 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения" |
582 |
0405 |
0130300000 |
244 |
Всего |
5508,5 |
5797,0 |
5068,3 |
5700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22073,8 |
|
|
582 |
0405 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0130320070 |
244 |
Областной бюджет |
1293,5 |
1300,0 |
1137,3 |
1477,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5207,8 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
4215,0 |
4497,0 |
3931,0 |
4223,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16866,0 |
||
|
Основное мероприятие 5 "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота мелиорируемых земель" |
582 |
0405 |
0130000000 |
000 |
Всего |
0,0 |
9000,0 |
2076,4 |
1823,6 |
5670,3 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
30570,3 |
|
|
582 |
0405 |
0130000000 |
000 |
Федеральный бюджет (капитальные вложения) |
0,0 |
9000,0 |
2076,4 |
1823,6 |
5670,3 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
30570,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0140000000 |
000 |
Всего |
127653,6 |
125519,5 |
142210,2 |
134381,6 |
55069,0 |
57009,0 |
58944,0 |
58944,0 |
759730,9 |
|
582 |
0405 |
0140000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
39084,6 |
35337,5 |
47057,4 |
51040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
172519,5 |
||
|
582 |
0405 |
0140000000 |
000 |
Областной бюджет |
22330,0 |
22335,0 |
25787,8 |
11155,6 |
7714,0 |
7714,0 |
7714,0 |
7714,0 |
112464,4 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
66239,0 |
67847,0 |
69365,0 |
72186,0 |
47355,0 |
49295,0 |
51230,0 |
51230,0 |
474747,0 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Поддержка начинающих фермеров" |
582 |
0405 |
0140100000 |
811 |
Всего |
25880,0 |
26380,0 |
34476,0 |
32637,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119373,6 |
|
|
582 |
0405 |
0140150530 |
811 |
Федеральный бюджет |
15771,0 |
16248,0 |
23497,0 |
28263,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83779,0 |
||
|
582 |
0405 |
01401R0530 |
811 |
Областной бюджет |
7300,0 |
7300,0 |
8114,0 |
1487,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24201,6 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
2809,0 |
2832,0 |
2865,0 |
2887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11393,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Развитие семейных животноводческих ферм" |
582 |
0405 |
0140200000 |
811 |
Всего |
36826,0 |
33596,0 |
33334,0 |
34191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137947,0 |
|
|
582 |
0405 |
0140250540 |
811 |
Федеральный бюджет |
13913,0 |
10683,0 |
10421,0 |
19019,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54036,0 |
||
|
582 |
0405 |
01402R0540 |
811 |
Областной бюджет |
8742,0 |
8742,0 |
8742,0 |
1001,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27227,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
14171,0 |
14171,0 |
14171,0 |
14171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56684,0 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами" |
582 |
0405 |
0140300000 |
811 |
Всего |
970,0 |
750,9 |
49,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1770,7 |
|
|
582 |
0405 |
0140350560 |
811 |
Федеральный бюджет |
630,9 |
310,9 |
10,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
952,1 |
||
|
582 |
0405 |
01403R0560 |
811 |
Областной бюджет |
339,1 |
440,0 |
39,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
818,6 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов" |
582 |
0405 |
0140400000 |
811 |
Всего |
44700,0 |
45971,0 |
50570,0 |
53369,0 |
55069,0 |
57009,0 |
58944,0 |
58944,0 |
424576,0 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0140460440 |
811 |
Областной бюджет |
4914,0 |
4600,0 |
7714,0 |
7714,0 |
7714,0 |
7714,0 |
7714,0 |
7714,0 |
55798,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
39786,0 |
41371,0 |
42856,0 |
45655,0 |
47355,0 |
49295,0 |
51230,0 |
51230,0 |
368778,0 |
||
|
Основное мероприятие 5 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" |
582 |
0405 |
0140500000 |
000 |
Всего |
19277,6 |
18821,6 |
23780,4 |
14184,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76063,6 |
|
|
582 |
0405 |
0140500000 |
000 |
Федеральный бюджет |
8769,7 |
8095,6 |
13129,1 |
3758,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33752,4 |
||
|
582 |
0405 |
0140500000 |
000 |
Областной бюджет |
1034,9 |
1253,0 |
1178,3 |
953,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4419,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
9473,0 |
9473,0 |
9473,0 |
9473,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37892,0 |
||
|
582 |
0405 |
0140500000 |
530 |
Всего |
12536,1 |
12378,6 |
17619,5 |
8437,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50972,0 |
||
|
582 |
0405 |
0140550551 |
530 |
Федеральный бюджет |
5877,3 |
5442,0 |
10603,2 |
1661,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23584,4 |
||
|
582 |
0405 |
01405R0551 |
530 |
Областной бюджет |
311,8 |
589,6 |
669,3 |
428,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1999,6 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
6347,0 |
6347,0 |
6347,0 |
6347,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25388,0 |
||
|
582 |
0405 |
0140500000 |
811 |
Всего |
6741,5 |
6443,0 |
6160,9 |
5746,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25091,6 |
||
|
582 |
0405 |
0140550552 |
811 |
Федеральный бюджет |
2892,4 |
2653,6 |
2525,9 |
2096,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10168,0 |
||
|
000 |
0405 |
01405R0552 |
811 |
Областной бюджет |
723,1 |
663,4 |
509,0 |
524,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2419,6 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
3126,0 |
3126,0 |
3126,0 |
3126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12504,0 |
||
|
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
000 |
0000 |
0150000000 |
000 |
Всего |
334309,6 |
341901,0 |
449950,0 |
682239,4 |
524441,6 |
548383,9 |
602435,2 |
607690,1 |
4091350,8 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
000 |
0000 |
0150000000 |
000 |
Областной бюджет |
45409,6 |
35451,0 |
107500,0 |
316389,4 |
116291,6 |
116833,9 |
134885,2 |
140140,1 |
1012900,8 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
288900,0 |
306450,0 |
342450,0 |
365850,0 |
408150,0 |
431550,0 |
467550,0 |
467550,0 |
3078450,0 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Обновление парка сельскохозяйственной техники" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0150100000 |
811 |
Всего |
309309,6 |
313401,0 |
349950,0 |
382239,4 |
424441,6 |
448383,9 |
502435,2 |
507690,1 |
3237850,8 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0150161030 |
811 |
Областной бюджет |
20409,6 |
6951,0 |
7500,0 |
16389,4 |
16291,6 |
16833,9 |
34885,2 |
40140,1 |
159400,8 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
288900,0 |
306450,0 |
342450,0 |
365850,0 |
408150,0 |
431550,0 |
467550,0 |
467550,0 |
3078450,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Развитие лизинговой деятельности в сельском хозяйстве" |
Соисполнитель 3 - департамент имущественных и земельных отношений |
566 |
0405 |
0150200000 |
452 |
Всего |
25000,0 |
28500,0 |
100000,0 |
300000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
853500,0 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
566 |
0405 |
0150260150 |
452 |
Областной бюджет |
25000,0 |
28500,0 |
100000,0 |
300000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
853500,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
000 |
0405 |
0160000000 |
000 |
Всего |
71137,8 |
73072,1 |
70288,5 |
69646,8 |
72774,1 |
73967,4 |
74067,4 |
74167,4 |
579121,5 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
000 |
0405 |
0160000000 |
000 |
Областной бюджет |
71137,8 |
73072,1 |
70288,5 |
69646,8 |
72774,1 |
73967,4 |
74067,4 |
74167,4 |
579121,5 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере сельскохозяйственного производства" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0160100000 |
000 |
Всего |
36743,4 |
37295,8 |
35784,4 |
35824,6 |
36461,9 |
36468,8 |
36468,8 |
36468,8 |
291516,5 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0160100000 |
000 |
Областной бюджет |
36743,4 |
37295,8 |
35784,4 |
35824,6 |
36461,9 |
36468,8 |
36468,8 |
36468,8 |
291516,5 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0160100000 |
000 |
Всего |
36743,4 |
37295,8 |
35784,4 |
35824,6 |
35368,1 |
36369,8 |
36369,8 |
36369,8 |
290125,7 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0160100000 |
000 |
Областной бюджет |
36743,4 |
37295,8 |
35784,4 |
35824,6 |
35368,1 |
36369,8 |
36369,8 |
36369,8 |
290125,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0160100000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1093,8 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
1390,8 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0160122110 |
200 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
397,0 |
||
|
582 |
0405 |
0160123460 |
853 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
993,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
993,8 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение выполнения функции управления в сфере ветеринарии" |
Соисполнитель 1 - департамент ветеринарии |
584 |
0405 |
0160200000 |
000 |
Всего |
17330,3 |
17979,1 |
16783,2 |
16101,3 |
16698,7 |
16901,9 |
16901,9 |
16901,9 |
135598,3 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
0160200000 |
000 |
Областной бюджет |
17330,3 |
17979,1 |
16783,2 |
16101,3 |
16698,7 |
16901,9 |
16901,9 |
16901,9 |
135598,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники" |
Соисполнитель 2 - государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники |
583 |
0405 |
0160300000 |
000 |
Всего |
17064,1 |
17797,2 |
17720,9 |
17720,9 |
19525,1 |
20196,7 |
20196,7 |
20196,7 |
150418,3 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
583 |
0405 |
0160300000 |
000 |
Областной бюджет |
17064,1 |
17797,2 |
17720,9 |
17720,9 |
19525,1 |
20196,7 |
20196,7 |
20196,7 |
150418,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
583 |
0405 |
0160300000 |
000 |
Всего |
17064,1 |
17797,2 |
16920,9 |
16920,9 |
18725,1 |
19396,7 |
19396,7 |
19396,7 |
145618,3 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
583 |
0405 |
0160300000 |
000 |
Областной бюджет |
17064,1 |
17797,2 |
16920,9 |
16920,9 |
18725,1 |
19396,7 |
19396,7 |
19396,7 |
145618,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
583 |
0405 |
0160300000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
4800,0 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
583 |
0405 |
0160322110 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
4800,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Совершенствование системы государственного информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса области" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0160400000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88,4 |
400,0 |
500,0 |
600,0 |
1588,4 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0160424070 |
200 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88,4 |
400,0 |
500,0 |
600,0 |
1588,4 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0000 |
0170000000 |
000 |
Всего |
45923,7 |
75033,0 |
49346,4 |
50080,0 |
52353,3 |
53439,5 |
51679,8 |
51679,8 |
429535,5 |
|
582 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0000 |
0170000000 |
000 |
Областной бюджет |
42738,1 |
70810,5 |
45023,9 |
44961,4 |
45971,1 |
46957,3 |
46957,3 |
46957,3 |
390376,9 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
3185,6 |
4222,5 |
4322,5 |
5118,6 |
6382,2 |
6482,2 |
4722,5 |
4722,5 |
39158,6 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых специалистов" |
582 |
0405 |
0170100000 |
313 |
Всего |
810,0 |
1357,6 |
1529,9 |
1307,0 |
1089,0 |
1358,0 |
1358,0 |
1358,0 |
10167,5 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0170110020 |
330 |
Областной бюджет |
0,0 |
547,6 |
719,9 |
497,0 |
279,0 |
548,0 |
548,0 |
548,0 |
3687,5 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
810,0 |
6480,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства" |
582 |
0405 |
0170200000 |
244 |
Всего |
2399,6 |
2441,0 |
2971,0 |
3231,4 |
3704,8 |
3654,0 |
3754,0 |
3754,0 |
25909,8 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0170220050 |
122 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
388,5 |
||
|
582 |
0405 |
0170220050 |
244 |
Областной бюджет |
1399,6 |
1341,0 |
1771,0 |
1931,4 |
2216,3 |
2054,0 |
2054,0 |
2054,0 |
14821,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
1000,0 |
1100,0 |
1200,0 |
1300,0 |
1400,0 |
1500,0 |
1600,0 |
1600,0 |
10700,0 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Оказание государственных услуг в сфере образования" |
582 |
0704 |
0170300000 |
600 |
Всего |
42714,1 |
71234,4 |
44845,5 |
45541,6 |
47559,5 |
48427,5 |
46567,8 |
46567,8 |
393458,2 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0704 |
0170300590 |
600 |
Областной бюджет |
41338,5 |
68921,9 |
42533,0 |
42533,0 |
43387,3 |
44255,3 |
44255,3 |
44255,3 |
371479,6 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
1375,6 |
2312,5 |
2312,5 |
3008,6 |
4172,2 |
4172,2 |
2312,5 |
2312,5 |
21978,6 |
||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
582 |
0704 |
0170300000 |
611 |
Всего |
37332,2 |
38361,1 |
40615,7 |
41311,8 |
43215,6 |
43962,2 |
42102,5 |
42102,5 |
329003,6 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0704 |
0170300590 |
611 |
Областной бюджет |
35956,6 |
36048,6 |
38303,2 |
38303,2 |
39043,4 |
39790,0 |
39790,0 |
39790,0 |
307025,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
1375,6 |
2312,5 |
2312,5 |
3008,6 |
4172,2 |
4172,2 |
2312,5 |
2312,5 |
21978,6 |
||
|
Иные цели, не связанные с выполнением государственного задания |
582 |
0704 |
0170300000 |
612 |
Всего |
5381,9 |
32873,3 |
4229,8 |
4229,8 |
4343,9 |
4465,3 |
4465,3 |
4465,3 |
64454,6 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0704 |
0170300590 |
612 |
Областной бюджет |
5381,9 |
32873,3 |
4229,8 |
4229,8 |
4343,9 |
4465,3 |
4465,3 |
4465,3 |
64454,6 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
000 |
0000 |
0180000000 |
000 |
Всего |
0,0 |
294816,8 |
254458,0 |
571559,6 |
502425,3 |
366857,1 |
511251,3 |
417842,7 |
2919210,8 |
|
000 |
0000 |
0180000000 |
000 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
230674,0 |
216116,7 |
508962,5 |
450303,7 |
317184,9 |
454567,2 |
365802,2 |
2543611,2 |
||
|
000 |
0000 |
0180000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
90115,0 |
98627,0 |
167358,9 |
175318,5 |
120880,1 |
185039,0 |
188025,2 |
1025363,7 |
||
|
000 |
0000 |
0180000000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
140559,0 |
117489,7 |
341603,6 |
274985,2 |
196304,8 |
269528,2 |
177777,0 |
1518247,5 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
12624,5 |
11255,1 |
27481,5 |
23460,6 |
18011,2 |
25023,1 |
20379,5 |
138235,5 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
51518,3 |
27086,2 |
35115,6 |
28661,0 |
31661,0 |
31661,0 |
31661,0 |
237364,1 |
||
|
582 |
0405 |
0180000000 |
000 |
Всего |
0,0 |
82595,8 |
63758,0 |
78691,4 |
82452,5 |
77546,7 |
80620,3 |
77843,7 |
543508,4 |
||
|
582 |
0405 |
0180000000 |
000 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
43536,0 |
51442,9 |
48575,3 |
55388,3 |
50485,6 |
53651,2 |
50959,0 |
354038,3 |
||
|
582 |
0405 |
0180000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
21015,0 |
17971,0 |
15159,9 |
17641,3 |
12738,6 |
15904,2 |
13212,0 |
113642,0 |
||
|
582 |
0405 |
0180000000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
22521,0 |
33471,9 |
33415,4 |
37747,0 |
37747,0 |
37747,0 |
37747,0 |
240396,3 |
||
|
000 |
0405 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
1941,5 |
818,7 |
1500,5 |
1903,2 |
1900,1 |
1808,1 |
1723,7 |
11595,8 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
37118,3 |
11496,4 |
28615,6 |
25161,0 |
25161,0 |
25161,0 |
25161,0 |
177874,3 |
||
|
Соисполнитель 4 - департамент строительства и архитектуры |
532 |
0902 |
0180200000 |
000 |
Всего |
0,0 |
196121,0 |
137817,0 |
221966,8 |
172911,8 |
183030,5 |
182095,0 |
182370,3 |
1276312,4 |
|
|
532 |
0902 |
0180200000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
63700,0 |
48230,0 |
40630,0 |
32916,0 |
42094,7 |
41249,0 |
41538,1 |
310357,8 |
||
|
532 |
0902 |
0180200000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
107338,0 |
66214,8 |
165689,7 |
126559,2 |
123557,8 |
123557,8 |
123557,8 |
836475,1 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
10683,0 |
7782,4 |
9147,1 |
9936,6 |
10878,0 |
10788,2 |
10774,4 |
69989,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
14400,0 |
15589,8 |
6500,0 |
3500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
59489,8 |
||
|
Соисполнитель 5 - департамент транспорта и дорожного хозяйства |
513 |
0409 |
0180400000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
52883,0 |
270901,4 |
247061,0 |
106279,9 |
248536,0 |
157628,7 |
1083290,0 |
|
|
513 |
0409 |
01804R0180 |
522 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
50229,0 |
254067,5 |
235440,2 |
101046,8 |
236109,2 |
149747,3 |
1026640,0 |
||
|
513 |
0409 |
01804R0180 |
522 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
32426,0 |
111569,0 |
124761,2 |
66046,8 |
127885,8 |
133275,1 |
595963,9 |
||
|
513 |
0409 |
01804R0180 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
17803,0 |
142498,5 |
110679,0 |
35000,0 |
108223,4 |
16472,2 |
430676,1 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
2654,0 |
16833,9 |
11620,8 |
5233,1 |
12426,8 |
7881,4 |
56650,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Соисполнитель 6 - департамент здравоохранения |
555 |
0902 |
0180200000 |
464 |
Всего |
0,0 |
16100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16100,0 |
|
|
555 |
0902 |
0180200000 |
464 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
5400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5400,0 |
||
|
555 |
0902 |
0180200000 |
464 |
Областной бюджет |
0,0 |
10700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10700,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Оказание мер социальной поддержки граждан, проживающих в сельской местности" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
1003 |
0180100000 |
322 |
Всего |
0,0 |
82235,8 |
61784,0 |
77041,4 |
73986,5 |
67350,4 |
70656,6 |
67701,9 |
500756,6 |
|
582 |
1003 |
0180100000 |
322 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
43176,0 |
50260,0 |
47585,3 |
50310,8 |
43864,3 |
47076,0 |
44205,7 |
326478,1 |
||
|
582 |
1003 |
01801R5671 |
322 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
20655,0 |
17143,0 |
14468,3 |
17193,8 |
10747,3 |
13959,0 |
11088,7 |
105255,1 |
||
|
582 |
1003 |
01801R5671 |
322 |
Областной бюджет |
0,0 |
22521,0 |
33117,0 |
33117,0 |
33117,0 |
1328,4 |
1725,3 |
1370,6 |
126296,3 |
||
|
582 |
1003 |
0180125671 |
322 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31788,6 |
31391,7 |
31746,4 |
94926,7 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
1941,5 |
720,0 |
1418,0 |
1479,7 |
1290,1 |
1384,6 |
1300,2 |
9534,1 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
37118,3 |
10804,0 |
28038,1 |
22196,0 |
22196,0 |
22196,0 |
22196,0 |
164744,4 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий" |
Соисполнитель 4 - департамент строительства и архитектуры |
000 |
0000 |
0180200000 |
000 |
Всего |
0,0 |
212221,0 |
137817,0 |
221966,8 |
172911,8 |
183030,5 |
182095,0 |
182370,3 |
1292412,4 |
|
532 |
0000 |
0180200000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
69100,0 |
48230,0 |
40630,0 |
32916,0 |
42094,7 |
41249,0 |
41538,1 |
315757,8 |
||
|
532 |
0000 |
0180200000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
118038,0 |
66214,8 |
165689,7 |
126559,2 |
123557,8 |
123557,8 |
123557,8 |
847175,1 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
10683,0 |
7782,4 |
9147,1 |
9936,6 |
10878,0 |
10788,2 |
10774,4 |
69989,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
14400,0 |
15589,8 |
6500,0 |
3500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
59489,8 |
||
|
Развитие водоснабжения в сельской местности |
532 |
0502 |
0180200000 |
000 |
Всего |
0,0 |
85699,7 |
46360,2 |
17625,4 |
21368,9 |
26069,3 |
26152,7 |
24125,2 |
247401,4 |
|
|
532 |
0502 |
01802R5672 |
522 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
32900,0 |
13380,0 |
7450,0 |
12431,0 |
16332,0 |
16332,0 |
14660,0 |
113485,0 |
||
|
532 |
0502 |
01802R5672 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
49767,7 |
30559,0 |
8872,0 |
6694,0 |
2018,6 |
2018,6 |
1812,0 |
101741,9 |
||
|
532 |
0502 |
0180275672 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4981,4 |
5064,8 |
5112,1 |
15158,3 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
3032,0 |
2421,2 |
1303,4 |
2243,9 |
2737,3 |
2737,3 |
2541,1 |
17016,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Развитие газификации в сельской местности |
532 |
0502 |
0180200000 |
000 |
Всего |
0,0 |
104649,3 |
71605,8 |
73875,5 |
63286,3 |
68013,7 |
67184,0 |
68783,1 |
517397,7 |
|
|
532 |
0502 |
01802R5672 |
522 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
30800,0 |
31900,0 |
28360,0 |
18708,0 |
20560,0 |
19892,0 |
21180,6 |
171400,6 |
||
|
532 |
0502 |
01802R5672 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
52449,3 |
19405,8 |
32622,8 |
34800,8 |
2542,0 |
2458,6 |
2617,9 |
146897,2 |
||
|
532 |
0502 |
0180275672 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31952,8 |
31952,8 |
31952,8 |
95858,4 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
7000,0 |
4710,2 |
6392,7 |
6277,5 |
6458,9 |
6380,6 |
6531,8 |
43751,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
14400,0 |
15589,8 |
6500,0 |
3500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
6500,0 |
59489,8 |
||
|
Строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |
532 |
0801 |
0180200000 |
000 |
Всего |
0,0 |
5772,0 |
6201,0 |
6201,0 |
13478,2 |
6201,0 |
6201,0 |
6201,0 |
50255,2 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
532 |
0801 |
0180270180 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
5 121,0 |
5 550,0 |
5 550,0 |
12 063,0 |
5 550,0 |
5 550,0 |
5 550,0 |
44 934,0 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
651,0 |
651,0 |
651,0 |
1 415,2 |
651,0 |
651,0 |
651,0 |
5 321,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство объектов здравоохранения в сельской местности |
|
000 |
0902 |
0180200000 |
464 |
Всего |
0,0 |
16100,0 |
13650,0 |
114201,9 |
74778,4 |
72929,6 |
72850,0 |
73256,0 |
437765,9 |
|
000 |
0902 |
0180200000 |
464 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
5400,0 |
2950,0 |
2070,0 |
1777,0 |
2929,6 |
2850,0 |
3256,0 |
21232,6 |
||
|
000 |
0902 |
0180200000 |
464 |
Областной бюджет |
0,0 |
10700,0 |
10700,0 |
112131,9 |
73001,4 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
416533,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Соисполнитель 4 - департамент строительства и архитектуры |
532 |
0902 |
0180200000 |
464 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
13650,0 |
114201,9 |
74778,4 |
72929,6 |
72850,0 |
73256,0 |
421665,9 |
|
|
532 |
0902 |
0180200000 |
464 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
2950,0 |
2070,0 |
1777,0 |
2929,6 |
2850,0 |
3256,0 |
15832,6 |
||
|
532 |
0902 |
0180200000 |
464 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
10700,0 |
112131,9 |
73001,4 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
405833,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
532 |
0902 |
0180200000 |
464 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63001,4 |
69637,9 |
69647,7 |
69597,5 |
271884,5 |
||
|
532 |
0902 |
0000000000 |
464 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
532 |
0902 |
0180245673 |
464 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63001,4 |
69637,9 |
69647,7 |
69597,5 |
271884,5 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
532 |
0902 |
0180200000 |
464 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
13650,0 |
114201,9 |
11777,0 |
3291,7 |
3202,3 |
3658,5 |
149781,4 |
||
|
532 |
0902 |
01802R5673 |
464 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
2950,0 |
2070,0 |
1777,0 |
2929,6 |
2850,0 |
3256,0 |
15832,6 |
||
|
532 |
0902 |
01802R5673 |
464 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
10700,0 |
112131,9 |
10000,0 |
362,1 |
352,3 |
402,5 |
133948,8 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Соисполнитель 6 - департамент здравоохранения |
555 |
0902 |
0180200000 |
464 |
Всего |
0,0 |
16100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16100,0 |
|
|
555 |
0902 |
0180250183 |
464 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
5400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5400,0 |
||
|
555 |
0902 |
01802R0183 |
464 |
Областной бюджет |
0,0 |
10700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10700,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности |
Соисполнитель 4 - департамент строительства и архитектуры |
532 |
1101 |
0180200000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10063,0 |
0,0 |
9816,9 |
9707,3 |
10005,0 |
39592,2 |
|
532 |
1101 |
0180200000 |
522 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9263,0 |
0,0 |
8786,1 |
8688,0 |
8954,5 |
35691,6 |
||
|
532 |
1101 |
01802R5676 |
522 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2750,0 |
0,0 |
2273,1 |
2175,0 |
2441,5 |
9639,6 |
||
|
532 |
1101 |
01802R5676 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6513,0 |
0,0 |
281,0 |
268,9 |
301,8 |
7364,7 |
||
|
532 |
1101 |
0180275676 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6232,0 |
6244,1 |
6211,2 |
18687,3 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
1030,8 |
1019,3 |
1050,5 |
3900,6 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Реализация общественно значимых проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" |
Ответственный исполнитель мероприятия - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0180300000 |
000 |
Всего |
0,0 |
360,0 |
1974,0 |
1650,0 |
8466,0 |
10196,3 |
9963,7 |
10141,8 |
42751,8 |
|
582 |
0405 |
0180300000 |
521 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
360,0 |
1182,9 |
990,0 |
5077,5 |
6621,3 |
6575,2 |
6753,3 |
27560,2 |
||
|
582 |
0405 |
0180300000 |
521 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
360,0 |
828,0 |
691,6 |
447,5 |
1991,3 |
1945,2 |
2123,3 |
8386,9 |
||
|
582 |
0405 |
0180300000 |
521 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
354,9 |
298,4 |
4630,0 |
4630,0 |
4630,0 |
4630,0 |
19173,3 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
98,7 |
82,5 |
423,5 |
610,0 |
423,5 |
423,5 |
2061,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
692,4 |
577,5 |
2965,0 |
2965,0 |
2965,0 |
2965,0 |
13129,9 |
||
|
582 |
0405 |
0180300000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1796,0 |
3073,4 |
2904,2 |
3104,3 |
10877,9 |
||
|
582 |
0405 |
01803R5674 |
521 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1077,5 |
2237,5 |
2185,7 |
2385,8 |
7886,5 |
||
|
582 |
0405 |
01803R5674 |
521 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
360,0 |
828,0 |
691,6 |
447,5 |
1991,3 |
1945,2 |
2123,3 |
8386,9 |
||
|
582 |
0405 |
01803R5674 |
521 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
354,9 |
298,4 |
630,0 |
246,2 |
240,5 |
262,5 |
2032,5 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
98,7 |
82,5 |
90,0 |
207,4 |
90,0 |
90,0 |
658,6 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
692,4 |
577,5 |
628,5 |
628,5 |
628,5 |
628,5 |
3783,9 |
||
|
582 |
0405 |
0180300000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6670,0 |
7122,9 |
7059,5 |
7037,5 |
27889,9 |
||
|
582 |
0405 |
0180300000 |
521 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
4383,8 |
4389,5 |
4367,5 |
17140,8 |
||
|
582 |
0405 |
0000000000 |
521 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0180375674 |
521 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
4383,8 |
4389,5 |
4367,5 |
17140,8 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333,5 |
402,6 |
333,5 |
333,5 |
1403,1 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2336,5 |
2336,5 |
2336,5 |
2336,5 |
9346,0 |
||
|
Основное мероприятие 4 "Осуществление дорожной деятельности по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" |
Соисполнитель 5 - департамент транспорта и дорожного хозяйства |
513 |
0409 |
0180400000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
52883,0 |
270901,4 |
247061,0 |
106279,9 |
248536,0 |
157628,7 |
1083290,0 |
|
513 |
0409 |
01804R5675 |
522 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
50229,0 |
254067,5 |
235440,2 |
101046,8 |
236109,2 |
149747,3 |
1026640,0 |
||
|
513 |
0409 |
01804R5675 |
522 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
32426,0 |
111569,0 |
124761,2 |
66046,8 |
127885,8 |
133275,1 |
595963,9 |
||
|
513 |
0409 |
01804R5675 |
522 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
17803,0 |
142498,5 |
110679,0 |
35000,0 |
108223,4 |
16472,2 |
430676,1 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
2654,0 |
16833,9 |
11620,8 |
5233,1 |
12426,8 |
7881,4 |
56650,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта, семенного картофелеводства" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0190000000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
896523,3 |
499766,0 |
294482,0 |
316557,0 |
316557,0 |
2323885,3 |
|
582 |
0405 |
0190000000 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3416,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3416,1 |
||
|
582 |
0405 |
0190000000 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4778,2 |
75000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
109778,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
888329,0 |
424766,0 |
284482,0 |
306557,0 |
306557,0 |
2210691,0 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта" |
582 |
0405 |
0190100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
486714,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
486714,3 |
|
|
582 |
0405 |
0190154390 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3416,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3416,1 |
||
|
582 |
0405 |
01901R4390 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128,2 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
483170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
483170,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Поддержка производства овощей защищенного грунта" |
582 |
0405 |
0190200000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
409809,0 |
499766,0 |
294482,0 |
316557,0 |
316557,0 |
1837171,0 |
|
|
000 |
000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0190260360 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4650,0 |
75000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
109650,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
405159,0 |
424766,0 |
284482,0 |
306557,0 |
306557,0 |
1727521,0 |
||
|
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
01Б0000000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1342958,2 |
1695806,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3038764,8 |
|
582 |
0405 |
01Б0000000 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
520748,0 |
848468,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1369216,9 |
||
|
582 |
0405 |
01Б0000000 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
131640,9 |
134818,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
266459,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
690569,3 |
712518,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1403088,2 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Развитие молочного скотоводства" |
582 |
0405 |
01Б0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
422227,3 |
596033,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1018260,3 |
|
|
582 |
0405 |
01Б0150430 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
163615,3 |
309220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
472835,3 |
||
|
582 |
0405 |
01Б01R0430 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
8612,0 |
16813,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25425,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
250000,0 |
270000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
520000,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства" |
582 |
0405 |
01Б0200000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
480730,9 |
659773,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1140504,5 |
|
|
582 |
0405 |
01Б0200000 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
357132,7 |
539248,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
896381,6 |
||
|
582 |
0405 |
01Б0200000 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
123028,9 |
118005,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
241034,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
569,3 |
2518,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3088,2 |
||
|
582 |
0405 |
01Б0200000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
5220,9 |
21003,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26224,7 |
||
|
582 |
0405 |
01Б0254430 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
4312,7 |
20278,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24591,1 |
||
|
582 |
0405 |
01Б02R4430 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
481,5 |
252,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
734,1 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
426,7 |
472,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
899,5 |
||
|
582 |
0405 |
01Б0200000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
475510,0 |
638769,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1114279,8 |
||
|
582 |
0405 |
01Б0254440 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
352820,0 |
518970,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
871790,5 |
||
|
582 |
0405 |
01Б02R4440 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
122547,4 |
117753,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
240300,6 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
142,6 |
2046,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2188,7 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Создание и модернизация объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) |
582 |
0405 |
01Б0300000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
440000,0 |
440000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
880000,0 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
440000,0 |
440000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
880000,0 |
||
|
Подпрограмма "Развитие племенного дела, селекции и семеноводства" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
01Г0000000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
810791,3 |
762334,6 |
237720,4 |
22000,0 |
22000,0 |
22000,0 |
1876846,3 |
|
582 |
0405 |
01Г0000000 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
174599,7 |
115956,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290556,5 |
||
|
582 |
0405 |
01Г0000000 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
34066,6 |
6103,8 |
21720,4 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
79890,8 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
602125,0 |
640274,0 |
216000,0 |
16000,0 |
16000,0 |
16000,0 |
1506399,0 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Поддержка элитного семеноводства" |
582 |
0405 |
01Г0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
166910,3 |
166659,2 |
22000,0 |
22000,0 |
22000,0 |
22000,0 |
421569,5 |
|
|
582 |
0405 |
01Г0150310 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
9523,3 |
6065,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15588,5 |
||
|
582 |
0405 |
01Г0160910 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
5262,0 |
320,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
29582,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
152125,0 |
160274,0 |
16000,0 |
16000,0 |
16000,0 |
16000,0 |
376399,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Поддержка племенного животноводства" |
582 |
0405 |
01Г0200000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
643881,0 |
200789,5 |
215720,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1060390,9 |
|
|
582 |
0405 |
01Г0250420 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
165076,4 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180076,4 |
||
|
582 |
0405 |
01Г0260920 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
28804,6 |
789,5 |
15720,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45314,5 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
450000,0 |
185000,0 |
200000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
835000,0 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Развитие племенной базы молочного скотоводства" |
582 |
0405 |
01Г0300000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
394885,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
394885,9 |
|
|
582 |
0405 |
01Г0354460 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94891,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94891,6 |
||
|
582 |
0405 |
01Г03R4460 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4994,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4994,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
295000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
295000,0 |
||
|
Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
01Д0000000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
125799,4 |
38919,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
164718,7 |
|
582 |
0405 |
01Д0000000 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
117562,3 |
32819,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150381,6 |
||
|
582 |
0405 |
01Д0000000 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
7237,1 |
5100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12337,1 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Государственная поддержка кредитования пищевой и перерабатывающей промышленности" |
582 |
0405 |
01Д0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
125799,4 |
38919,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
164718,7 |
|
|
582 |
0405 |
01Д0100000 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
117562,3 |
32819,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150381,6 |
||
|
582 |
0405 |
01Д0100000 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
7237,1 |
5100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12337,1 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
||
|
582 |
0405 |
01Д0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
125799,4 |
38919,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
164718,7 |
||
|
582 |
0405 |
01Д0154500 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
117562,3 |
32819,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150381,6 |
||
|
582 |
0405 |
01Д01R4500 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
7237,1 |
5100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12337,1 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
||
|
Подпрограмма "Оздоровление стада крупного рогатого скота от лейкоза" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
0100000000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
206926,0 |
200700,0 |
200700,0 |
187700,0 |
182700,0 |
177700,0 |
1156426,0 |
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
0100000000 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
42926,0 |
38000,0 |
38000,0 |
25000,0 |
20000,0 |
15000,0 |
178926,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
164000,0 |
162700,0 |
162700,0 |
162700,0 |
162700,0 |
162700,0 |
977500,0 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Организация мероприятий по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота" |
582 |
0405 |
01Ж0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200700,0 |
187700,0 |
182700,0 |
177700,0 |
748800,0 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
01Ж0160740 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38000,0 |
25000,0 |
20000,0 |
15000,0 |
98000,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
162700,0 |
162700,0 |
162700,0 |
162700,0 |
650800,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Проведение диагностических мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота" |
582 |
0405 |
01Л0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
22400,0 |
17900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40300,0 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
01Л0160740 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
8400,0 |
5200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13600,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
14000,0 |
12700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26700,0 |
||
|
Основное мероприятие 3 "Замена поголовья крупного рогатого скота, больного или инфицированного вирусом лейкоза" |
582 |
0405 |
01Л0200000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
184526,0 |
182800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
367326,0 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
01Л0260750 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
34526,0 |
32800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67326,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
150000,0 |
150000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300000,0 |
||
|
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
01И0000000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2211767,7 |
2264503,4 |
2253731,7 |
2253683,6 |
8983686,4 |
|
582 |
0405 |
01И0000000 |
000 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
616715,9 |
676298,6 |
665526,9 |
665478,8 |
2624020,2 |
||
|
582 |
0405 |
01И0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
585880,0 |
561365,3 |
561335,1 |
561335,1 |
2269915,5 |
||
|
582 |
0405 |
01И0000000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30835,9 |
114933,3 |
104191,8 |
104143,7 |
354104,7 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1595051,8 |
1588204,8 |
1588204,8 |
1588204,8 |
6359666,2 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей"
|
582 |
0405 |
01И0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1644728,1 |
1676787,4 |
1674577,1 |
1674577,1 |
6670669,7 |
|
|
582 |
0405 |
01И0100000 |
811 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334228,1 |
366787,4 |
364577,1 |
364577,1 |
1430169,7 |
||
|
582 |
0405 |
01И0100000 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
317516,6 |
293586,7 |
293556,5 |
293556,5 |
1198216,3 |
||
|
582 |
0405 |
01И0100000 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16711,5 |
73200,7 |
71020,6 |
71020,6 |
231953,4 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1310500,0 |
1310000,0 |
1310000,0 |
1310000,0 |
5240500,0 |
||
|
582 |
0405 |
01И0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36914,7 |
34738,3 |
34738,3 |
106391,3 |
||
|
582 |
0405 |
01И0161010 |
811 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36914,7 |
34738,3 |
34738,3 |
106391,3 |
||
|
582 |
0405 |
01И0161010 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
01И0161010 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36914,7 |
34738,3 |
34738,3 |
106391,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
01И0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1129294,9 |
1123760,9 |
1123727,0 |
1123727,0 |
4500509,8 |
||
|
582 |
0405 |
01И01R5410 |
811 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78794,9 |
73760,9 |
73727,0 |
73727,0 |
300009,8 |
||
|
582 |
0405 |
01И01R5410 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74855,1 |
65647,2 |
65617,0 |
65617,0 |
271736,3 |
||
|
582 |
0405 |
01И01R5410 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3939,8 |
8113,7 |
8110,0 |
8110,0 |
28273,5 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1050500,0 |
1050000,0 |
1050000,0 |
1050000,0 |
4200500,0 |
||
|
582 |
0405 |
01И0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
515433,2 |
516111,8 |
516111,8 |
516111,8 |
2063768,6 |
||
|
582 |
0405 |
01И01R5420 |
811 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
255433,2 |
256111,8 |
256111,8 |
256111,8 |
1023768,6 |
||
|
|
582 |
0405 |
01И01R5420 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242661,5 |
227939,5 |
227939,5 |
227939,5 |
926480,0 |
|
|
582 |
0405 |
01И01R5420 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12771,7 |
28172,3 |
28172,3 |
28172,3 |
97288,6 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
260000,0 |
260000,0 |
260000,0 |
260000,0 |
1040000,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Поддержка отдельных подотраслей сельского хозяйства" |
582 |
0405 |
01И0200000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
567039,6 |
587716,0 |
579154,6 |
579106,5 |
2313016,7 |
|
|
582 |
0405 |
01И0200000 |
000 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
282487,8 |
309511,2 |
300949,8 |
300901,7 |
1193850,5 |
||
|
582 |
0405 |
01И0200000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268363,4 |
267778,6 |
267778,6 |
267778,6 |
1071699,2 |
||
|
582 |
0405 |
01И0200000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14124,4 |
41732,6 |
33171,2 |
33123,1 |
122151,3 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
284551,8 |
278204,8 |
278204,8 |
278204,8 |
1119166,2 |
||
|
582 |
0405 |
01И0200000 |
800 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
567039,6 |
587716,0 |
579154,6 |
579106,5 |
2313016,7 |
||
|
582 |
0405 |
01И02R5430 |
800 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
282487,8 |
309511,2 |
300949,8 |
300901,7 |
1193850,5 |
||
|
582 |
0405 |
01И02R5430 |
800 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268363,4 |
267778,6 |
267778,6 |
267778,6 |
1071699,2 |
||
|
582 |
0405 |
01И02R5430 |
800 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14124,4 |
33096,3 |
33096,3 |
33096,3 |
113413,3 |
||
|
582 |
0405 |
01И0265430 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8636,3 |
74,9 |
26,8 |
8738,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
284551,8 |
278204,8 |
278204,8 |
278204,8 |
1119166,2 |
||
|
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
01Л0000000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1299567,6 |
1022869,3 |
900129,1 |
796248,7 |
4018814,7 |
|
582 |
0405 |
01Л0000000 |
811 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
677967,6 |
472869,3 |
350129,1 |
246248,7 |
1747214,7 |
||
|
582 |
0405 |
01Л0000000 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
525023,4 |
369295,8 |
295549,1 |
212475,5 |
1402343,8 |
||
|
582 |
0405 |
01Л0000000 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152944,2 |
103573,5 |
54580,0 |
33773,2 |
344870,9 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
621600,0 |
550000,0 |
550000,0 |
550000,0 |
2271600,0 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе" |
582 |
0405 |
01Л0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1217535,1 |
1022869,3 |
900129,1 |
796248,7 |
3936782,2 |
|
|
582 |
0405 |
01Л0100000 |
811 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
667535,1 |
472869,3 |
350129,1 |
246248,7 |
1736782,2 |
||
|
582 |
0405 |
01Л01R5440 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
520677,4 |
369295,8 |
295549,1 |
212475,5 |
1397997,8 |
||
|
582 |
0405 |
01Л01R5440 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
146857,7 |
45643,3 |
36528,6 |
26261,0 |
255290,6 |
||
|
582 |
0405 |
01Л0165440 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57930,2 |
18051,4 |
7512,2 |
83493,8 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550000,0 |
550000,0 |
550000,0 |
550000,0 |
2200000,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Строительство и модернизация объектов агропромышленного комплекса" |
582 |
0405 |
01Л0200000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82032,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82032,5 |
|
|
582 |
0405 |
01Л02R5450 |
811 |
Итого за счет бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10432,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10432,5 |
||
|
582 |
0405 |
01Л02R5450 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4346,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4346,0 |
||
|
582 |
0405 |
01Л02R5450 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6086,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6086,5 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71600,0 |
||
|
Подпрограмма "Развитие аквакультуры" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент сельского хозяйства и продовольствия |
582 |
0405 |
01М0000000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
61006,8 |
66600,0 |
32184,1 |
32400,0 |
37100,0 |
37100,0 |
266390,9 |
|
582 |
0405 |
01М0000000 |
811 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
01М0000000 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
7206,8 |
10000,0 |
6184,1 |
6000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
49390,9 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
53800,0 |
56600,0 |
26000,0 |
26400,0 |
27100,0 |
27100,0 |
217000,0 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Поддержка товарной аквакультуры" |
582 |
0405 |
01М0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
37406,8 |
39600,0 |
32184,1 |
32400,0 |
37100,0 |
37100,0 |
215790,9 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
01М0161040 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
7206,8 |
9000,0 |
6184,1 |
6000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
48390,9 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
30200,0 |
30600,0 |
26000,0 |
26400,0 |
27100,0 |
27100,0 |
167400,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Производство рыбопосадочного материала" |
582 |
0405 |
01М0200000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
23600,0 |
27000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50600,0 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
582 |
0405 |
01М0260800 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
23600,0 |
26000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49600,0 |
||
|
Подпрограмма "Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения ее очагов" |
Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент ветеринарии |
584 |
0405 |
01Н0000000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
25000,0 |
26000,0 |
81000,0 |
|
584 |
0405 |
01Н0000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
01Н0000000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30000,0 |
25000,0 |
26000,0 |
81000,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1 "Мероприятия по предотвращению возникновения и распространения африканской чумы свиней" |
584 |
0405 |
01Н0100000 |
000 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
20000,0 |
26000,0 |
66000,0 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
01Н0100000 |
000 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
20000,0 |
26000,0 |
66000,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
01Н0100000 |
811 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5700,0 |
5700,0 |
8550,0 |
19950,0 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
01Н0123990 |
811 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5700,0 |
5700,0 |
8550,0 |
19950,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
01Н0100000 |
612 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14300,0 |
14300,0 |
17450,0 |
46050,0 |
||
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
01Н0124000 |
612 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14300,0 |
14300,0 |
17450,0 |
46050,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2 "Мероприятия по ликвидации последствий возникновения очагов африканской чумы свиней" |
584 |
0405 |
01Н0200000 |
853 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
5000,0 |
0,0 |
15000,0 |
|
|
000 |
0000 |
0000000000 |
000 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
584 |
0405 |
01Н0224010 |
853 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
5000,0 |
0,0 |
15000,0 |
||
|
х |
х |
х |
х |
Внебюджетный источник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Приложение N 4
к Государственной программе
развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013-2020 годы
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями Владимирской области
|
Период 2013-2015 годы | ||||||
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, государственной программы |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
||||
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | ||||||
|
I. Государственные услуги | ||||||
|
1. Оформление ветеринарных сопроводительных документов (количество документов) |
391257 |
391830 |
425467 |
7401,709 |
7759,430 |
7314,970 |
|
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза (количество экспертиз) |
1507450 |
1884357 |
39869543 |
6691,583 |
7881,880 |
7860,910 |
|
3. Проведение диагностических исследований по предупреждению и профилактике заразных и массовых незаразных болезней животных (количество исследований) |
230247 |
214987 |
214924 |
3882,653 |
4468,970 |
4603,050 |
|
4. Проведение обработок по предупреждению возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных (количество обработок) |
93779 |
50730 |
45106 |
516,379 |
638,740 |
565,570 |
|
5. Лечение животных и птиц (количество животных) |
17701 |
14885 |
13293 |
1805,330 |
1775,990 |
2080,130 |
|
6. Проведение диагностических исследований по профилактике особо опасных болезней животных и птиц (количество исследований) |
691153 |
578006 |
592873 |
57042,067 |
56371,900 |
55974,310 |
|
7. Проведение профилактических обработок по предупреждению особо опасных болезней животных и птиц (количество обработок) |
795573 |
599494 |
749912 |
19141,944 |
19122,477 |
19383,830 |
|
8. Обследование мест захоронения животных и птиц (количество обследований) |
277 |
276 |
276 |
85,325 |
87,603 |
87,980 |
|
9. Ветеринарный осмотр убойных животных и птиц (количество животных) |
1598619 |
1812883 |
40165269 |
1633,323 |
1849,810 |
2320,850 |
|
10. Обобщение данных по бонитировке и информирование заинтересованных лиц о ее результатах (количество обследований) |
80461 |
80000 |
80000 |
2243,100 |
2426,000 |
2664,600 |
|
II. Государственные работы | ||||||
|
Организация племенного коневодства на территории Владимирской области (поголовье лошадей Владимирской породы) |
25 |
25 |
27 |
3510,300 |
4109,000 |
4315,600 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта" | ||||||
|
Государственные услуги | ||||||
|
Предоставление среднего профессионального образования (среднегодовой контингент учащихся (очного и заочного обучения)) |
245 |
245 |
245 |
35956,600 |
36048,600 |
38303,200 |
|
290 |
290 |
290 |
||||
|
Период 2016-2020 годы | |||||||||||
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, государственной программы |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
|||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | |||||||||||
|
I. Государственные услуги | |||||||||||
|
1. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц) (количество проб, штук) |
59984 |
47173 |
36528 |
36528 |
36528 |
4099,874 |
3600,0 |
3760,5 |
3760,5 |
3760,5 |
|
|
- проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество исследований, единиц) |
125922 |
142579 |
138834 |
138834 |
138834 |
19144,931 |
23700,0 |
24633,4 |
24633,4 |
24633,4 |
|
|
- проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций, единиц) |
734550 |
459936 |
396832 |
396832 |
396832 |
47951,106 |
49057,0 |
47513,3 |
47513,3 |
47513,3 |
|
|
2. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (количество документов, штук) |
464846 |
5399785 |
539400 |
539400 |
539400 |
8591,204 |
8937,0 |
8493,9 |
8493,9 |
8493,9 |
|
|
3. Проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество исследований, единиц) |
303581 |
262746 |
221051 |
221051 |
221051 |
20313,63 |
19397,3 |
25104,3 |
25104,3 |
25104,3 |
|
|
- проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество объектов, штук) |
232 |
211 |
211 |
211 |
211 |
90,855 |
90,0 |
94,6 |
94,6 |
94,6 |
|
|
4. Предоставление услуг в области животноводства (количество проведенных исследований, единиц) |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
2596,3 |
2776,3 |
2972,3 |
2972,3 |
2972,3 |
|
|
II. Государственные работы | |||||||||||
|
Разведение племенных лошадей (поголовье племенных лошадей - единиц) |
30 |
34 |
40 |
44 |
48 |
6647,8 |
7975,1 |
9059,3 |
9559,3 |
10059,3 |
|
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта" | |||||||||||
|
Государственные услуги | |||||||||||
|
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (число обучающихся, человек): |
535 |
535 |
535 |
535 |
535 |
38303,2 |
39043,4 |
39790,0 |
39790,0 |
39790,0 |
|
|
- агрономия на базе среднего общего образования |
70 |
70 |
74 |
74 |
74 |
2182,4 |
1991,8 |
2235,0 |
2235,0 |
2235,0 |
|
|
- экономика и бухгалтерский учет на базе среднего общего образования |
55 |
50 |
10 |
10 |
10 |
1715,1 |
1421,7 |
302,8 |
302,8 |
302,8 |
|
|
-земельно-имущественные отношения на базе среднего общего образования |
20 |
21 |
52 |
52 |
52 |
621,8 |
597,2 |
1570,6 |
1570,6 |
1570,6 |
|
|
- коммерция на базе среднего общего образования |
20 |
47 |
44 |
44 |
44 |
621,8 |
1337,4 |
1328,9 |
1328,9 |
1328,9 |
|
|
- право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования |
60 |
31 |
20 |
20 |
20 |
1869,6 |
882,1 |
603,8 |
603,8 |
603,8 |
|
|
- зоотехния на базе среднего общего образования |
65 |
75 |
77 |
77 |
77 |
2028,0 |
2133,5 |
2326,1 |
2326,1 |
2326,1 |
|
|
- ветеринария на базе основного общего образования |
90 |
101 |
100 |
100 |
100 |
10749,3 |
12857,5 |
12179,4 |
12179,4 |
12179,4 |
|
|
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на базе основного общего образования |
75 |
90 |
90 |
90 |
90 |
8957,6 |
11456,4 |
10961,4 |
10961,4 |
10961,4 |
|
|
-земельно-имущественные отношения на базе основного общего образования |
50 |
32 |
45 |
45 |
45 |
5974,5 |
4073,8 |
5480,6 |
5480,6 |
5480,6 |
|
|
- право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования |
30 |
18 |
23 |
23 |
23 |
3583,1 |
2292,0 |
2801,4 |
2801,4 |
2801,4 |
|
Приложение N 5
к Государственной программе
развития агропромышленного
комплекса Владимирской области
на 2013-2020 годы
Правила
предоставления и распределения субсидий бюджетам сельских поселений владимирской области на реализацию общественно значимых некоммерческих проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений в целях софинансирования общественно значимых некоммерческих проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы (далее - соответственно субсидии, Проект, Порядок).
2. Субсидии из областного бюджета предоставляются на реализацию одного проекта в год для софинансирования расходных обязательств органа местного самоуправления сельского поселения (далее - сельское поселение) на реализацию Проектов по следующим направлениям:
а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
б) сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
в) поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие Проекта, прошедшего отбор в Департаменте в соответствии с методикой и критериями, утвержденными приказом Департамента.
4. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на очередной финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту сельского хозяйства и продовольствия администрации области (далее - Департамент).
5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
а) наличие утвержденной программы сельского поселения, предусматривающей перечень мероприятий на реализацию Проекта;
б) наличие в бюджете сельского поселения бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства сельского поселения, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета;
в) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансируемых за счет субсидий для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муниципальных образований;
г) возврат средств в областной бюджет в случае, предусмотренном пунктом 18 настоящего Порядка.
6. Размер уровня финансирования расходного обязательства сельского поселения устанавливается в размере не более 5 процентов от стоимости Проекта.
7. Эффективность использования субсидии оценивается Департаментом по уровню достижения показателя результативности предоставления субсидии "Количество реализованных Проектов".
Для оценки эффективности использования субсидии устанавливаются следующие критерии:
- показатель достигнут в полном объеме - эффективность использования субсидии признается высокой;
- показатель не достигнут - эффективность использования субсидии отсутствует.
8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного Департаментом с сельским поселением (далее - Соглашение).
9. Соглашение должно содержать следующие положения:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также объем бюджетных ассигнований сельского поселения на реализацию Проекта;
б) значения показателей результативности использования субсидии и обязательства по их достижению;
в) обязательство сельского поселения о том, что закупка товаров, работ, услуг, финансируемых за счет субсидии, осуществляется централизованно департаментом имущественных и земельных отношений администрации области, который является уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителя) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений муниципальных образований;
г) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство сельского поселения, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета сельского поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
е) порядок осуществления контроля за выполнением сельским поселением обязательств, предусмотренных Соглашением;
ж) последствия недостижения установленных значений показателей результативности использования субсидии;
з) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
10. Форма Соглашения утверждается приказом Департамента. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности предоставления субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
11. Объем бюджетных ассигнований на финансирование расходного обязательства сельского поселения, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о бюджете сельского поселения, исходя из необходимости достижения установленных Соглашением значений показателей результативности использования субсидии.
12. Субсидии перечисляются в установленном порядке с лицевых счетов по переданным полномочиям, открытых на балансовом счете 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области (далее - орган Федерального казначейства), в пределах ассигнований областного бюджета (лимитов бюджетных обязательств) на текущий финансовый год, предусмотренных на государственную поддержку АПК области, с учетом предельного объема финансирования из федерального бюджета, доведенного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, на балансовый счет 40204 "Средства местных бюджетов", открытый в органе Федерального казначейства.
13. Сельское поселение предоставляет в орган Федерального казначейства уведомление о разрешении списания субсидии с лицевого счета вместе с документами, являющимися основанием возникновения денежных обязательств в соответствии с нормативным правовым актом Министерства финансов Российской Федерации, определяющим порядок проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету субъекту Российской Федерации, для осуществления кассового расхода с лицевого счета получателя средств.
14. Сельское поселение предоставляет в Департамент:
- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии и выполнении условий софинансирования расходных обязательств по формам, утвержденным Минсельхозом России и Департаментом;
- до 12 января года, следующего за отчетным годом, отчеты о достижении целевых показателей использования субсидии с приложением пояснительной записки с описанием полученных результатов.
15. Департамент в сроки, установленные департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области (далее - департамент финансов), представляет отчеты по расходованию субсидий, выполнению целевых показателей и условий софинансирования расходных обязательств.
16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
17. Орган местного самоуправления сельского поселения несет ответственность за целевое использование субсидий и достоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком отчетов и документов.
18. В случае если сельским поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета сельского поселения в областной бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (), рассчитывается по формуле:
, где:
- размер субсидии, представленной бюджету сельского поселения;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
к - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:
, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное Соглашением.
19. Основаниями для освобождения сельского поселения от применения мер, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов сельских поселений в областной бюджет в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка, осуществляются по предложению Департамента в порядке, установленном бюджетным законодательством.
20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения сельским поселением условий ее предоставления, а также в случае невозврата сельским поселением средств в областной бюджет в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету сельского поселения не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Департамент и органы государственного (муниципального) финансового контроля.
22 Департамент обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационные сообщения о проведении конкурсов, а также фото- и видеоотчеты о введении в действие социальных объектов.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации Владимирской области от 2 марта 2018 г. N 148 "О внесении изменений в постановление Губернатора... |