Приложение. Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования город Юрьев-Польский на 2018 год"

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Юрьев-Польского района
от 25 июля 2017 г. N 953

Муниципальная программа
"Дорожное хозяйство муниципального образования город Юрьев-Польский на 2018 год"

Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района"

Год составления проекта муниципальной программы - 2017.

Непосредственный исполнитель - директор Муниципального казенного учреждения "Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района" Киселев Сергей Васильевич, тел. 2-20-46, e-mail: yp_gorod@mail.ru.

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Юрьев-Польский "Дорожное хозяйство муниципального образования город Юрьев-Польский на 2018 год"

Наименование программы	муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования город Юрьев-Польский на 2018 год" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района"
Цель муниципальной программы	сохранение, совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории города Юрьев-Польский
Задачи муниципальной программы	- повышение уровня безопасности дорожного движения; - повышение уровня содержания дорог; - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов; - уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- площадь текущего ремонта автомобильных дорог - 6 500 кв. м.; - площадь ямочного ремонта автомобильных дорог - 500 кв. м.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 год
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	Общий объем финансирования программы составляет 5 500,0 тыс. рублей. Объем финансирования программы может уточняться в ходе её реализации.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация программы должна обеспечить: - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования; - сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорожного покрытия; - снижение издержек владельцев транспортных средств.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программным способом

Дорожное хозяйство города Юрьев-Польский является одним из элементов транспортной инфраструктуры Российской Федерации и Владимирской области, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Сегодняшняя ситуация в дорожной отрасли характеризуется ростом спроса на автомобильные перевозки, увеличением количества транспортных средств и одновременно с этим отставанием в развитии дорожной сети города, медленным ростом протяженности и пропускной способности автомобильных дорог. В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния дорожной сети для обеспечения развития автомобильных дорог в соответствии с потребностями экономики и населения.

По состоянию на 01.01.2017 сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения города Юрьев-Польский составила 52,4 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием составляет 29,3 км. В настоящее время порядка 27 км (51,5%) автомобильных дорог города не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, т.е. требует проведения их ремонта.

В границах города Юрьев-Польский имеется:

- 8 мостов общей протяженностью 140 пог.м., и общей площадью 1 879 кв. м. (1 мост на реке Гза требует капитального ремонта, а еще 2 моста требуют реконструкции или ремонта);

- 33 штуки трубопереездов общей протяженностью 390 пог.м., из них 5 штук требую проведения капитального ремонта;

- 590 штук дорожных знаков, из необходимых согласно "Схемы организации дорожного движения и дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах города Юрьев-Польский" 850 штук;

- из 25 необходимых автопавильонов установлено 14 штук, а 11 штук необходимо установить вновь.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение сети дорог общего пользования, поддержание ее транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта и транспортного обслуживания населения города.

Необходимость разработки Программы, направленной на решение задач по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту автомобильных дорог, а также по и содержанию и искусственных сооружений на них, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования, направленных на достижение цели. До настоящего времени финансирование дорожной деятельности на автомобильных дорогах сводилось в основном к проведению текущему (ямочному) ремонту автомобильного полотна, что далеко не в полной мере отвечает требованиям населения, участников дорожного движения и организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на территории города. В связи с этим остро стоит вопрос обеспечения финансирования дорожных работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Разработка Программы требует включения системы целевых показателей, увязки использования средств в соответствии с программными задачами, обеспечение перехода к среднесрочному и долгосрочному горизонту планирования, разработки системы мониторинга результатов Программы и эффективности расходования бюджетных средств.

Реализация Программы позволит:

- определить уровень содержания (оснащенности) городских автомобильных дорог и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- увязать целевые показатели развития дорожного хозяйства города с финансовыми возможностями местного бюджета;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав ограниченные финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

По результатам осмотра дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Юрьев-Польский, проведенного в июле 2017 года, была определена необходимость выполнения в 2018 году работ по ремонту дорог в следующем объеме:

N п/п	Наименование вида работ	Характеристика ремонтируемых участков
		протяженность, км.	площадь, кв. м.
1	Текущий ремонт	5,5	35 750
2	Ямочный ремонт	-	1 500
Итого:		5	37 250

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы

Реализация настоящей программы будет осуществляться комплексом мер, направленных на улучшение состояния дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Юрьев-Польский. Исполнение программы возложено на Муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района", в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 23.10.2015 N 903 "Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения "Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района" в новой редакции".

Раздел 2.1. "Цели программы"

Целью программы является сохранение, совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории города Юрьев-Польский.

Раздел 2.2. "Задачи программы"

Задачами программы являются:

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- повышение уровня содержания дорог;

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов;

- уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям.

Раздел 2.3. "Индикаторы программы"

Успешная реализация программы может быть определена следующими целевыми индикаторами:

- площадь текущего ремонта автомобильных дорог - 6 500 кв. м.;

- площадь ямочного ремонта автомобильных дорог - 500 кв. м.

Раздел 2.4. "Ожидаемые конечные результаты и сроки реализации программы"

Реализацию программы планируется осуществить в 2018 году. При условии её успешной реализации, планируется обеспечить выполнение работ в следующем объеме: текущий ремонт дорог 6 500 кв. м., ямочный ремонт дорог 500 кв. м.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых под руководством Муниципального казенного учреждения "Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района". Контроль за исполнением Программы обеспечивает директор Муниципального казенного учреждения "Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района". Планы работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог города и сооружений на них составляются ежегодно в результате определения фактического состояния, установленного по данным весенних и осенних комиссионных осмотров, в пределах ежегодно доводимых лимитов бюджетных обязательств. В дальнейшем планы согласовываются с главой администрации муниципального образования Юрьев-Польский район.

В соответствии с настоящей Программой, а также с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", проводятся торги или запрос котировок для отбора подрядной организации на право выполнения ремонтных работ. Фактическое выполнение программных мероприятий осуществляется подрядными организациями в соответствии с заключенными контрактами.

В рамках реализации Программы осуществляется контроль за основными вопросами, возникающими в процессе реализации:

- эффективным и целевым использованием средств;

- соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов при проведении торгов и заключении контрактов;

- многоступенчатым контролем качества работ, включающим в себя контроль лабораторной и технической службой подрядчика и заказчика;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов и техники в течение установленного срока.

III. Перечень программных мероприятий

Реализацию программы планируется обеспечить за счет выполнения следующих мероприятий:

N п/п	Вид работ, услуг	Финансирование, тыс. руб.
		всего:	в том числе
			обл. б-т	мест. б-т
1	Текущий ремонт дорог	2 000,0	0,0	2 000,0
2	Ямочный ремонт дорог	2 000,0	0,0	2 000,0
3	Составление смет	150,0	0,0	150,0
4	Технический надзор за выполнением ремонтных работ (2,5% от см. ст-ти)	600,0	0,0	600,0
5	Восстановление горизонтальной дорожной разметки	700,0	0,0	700,0
6	Установка дорожных знаков	50,0	0,0	50,0
Итого:		5 500,0	0,0	5 500,0

IV. Ресурсное обеспечение программы

Реализацию программы планируется обеспечить за счет средств бюджета муниципального образования город Юрьев-Польский, а также средств областного бюджета. Средства областного бюджета предоставляются в виде целевой субсидии.

N п/п	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.
1	Областной бюджет	0,0
2	Местный бюджет	5 500,0
Итого:		5 500,0

Объем финансирования программы может уточняться во время её реализации.

V. Прогноз конечных результатов реализации программы

Решение задач муниципальной программы будет способствовать:

- совершенствованию транспортно-эксплуатационного состояния маршрутов пассажирского автобусного движения;

- повышению уровня безопасности движения по автодорогам.

В период реализации программы предусматривается приведение транспортно-эксплуатационного состояния существующих дорог в соответствие с требованиями нормативных документов.

К концу 2018 года реализация программы в запланированных объемах позволит снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям на 1,5% от общей протяженности автомобильных дорог местного значения.

VI. Анализ рисков реализации программы

На реализацию программы может оказать негативное влияние тот фактор, если из областного бюджета не будет предоставлена бюджету муниципального образования город Юрьев-Польский субсидия на обеспечение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Юрьев-Польский. С учетом того, что за счет субсидии из областного бюджета обеспечивается выполнение работ по ремонту дорог в объеме 95% от стоимости работ, отсутствие данной поддержки поставит под угрозу возможность реализовывать программу. С учетом отсутствия в бюджете муниципального образования город Юрьев-Польский средств на ремонт дорог в необходимом объеме, без субсидии из областного бюджета обеспечить выполнение ремонтных работ в необходимом объеме невозможно.

Кроме того, с каждым годом возрастают риски возникновения техногенных аварий, в результате которых может возникнуть потребность направления средств на устранение последствий чрезвычайной ситуации в дорожной отрасли, помимо тех объектов, ремонт которых планируется выполнить.

VII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Формирование процедуры оценки результативности Программы предполагает применение системы целевых показателей. В ходе оценки результативности Программы необходимым является определение взаимосвязи между выполненными мероприятиями и полученными результатами, способствующими достижению поставленной перед исполнителем цели.

Основные целевые показатели:

Наименование показателей	Единица измерения	Планируемый показатель
Площадь текущего ремонта автомобильных дорог *	кв. м	6 500
Площадь ямочного ремонта автомобильных дорог *	кв. м	500

_________________

* Изменение данных показателей возможно в 2018 году после уточнения фактического объема финансовых средств выделенных из областного бюджета в виде субсидии.