Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Александровского района
от 29 декабря 2017 г. N 3165

Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Александровский район Владимирской области на 2018 - 2020 годы"

Паспорт муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели программы

- увеличение посещений организаций культуры по сравнению с предыдущим годом, %); - уровень удовлетворенности граждан Александровского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных); - динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области; - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; - доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах; - объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях; - обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам)

Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы - 451692256 рублей. В том числе: за счет средств районного бюджета - 2018 год - 44234900 рублей, 2019 год - 43954900 рублей, 2020 год - 44526200 рублей; за счет средств бюджета г. Александрова - 2018 год - 67460100 рублей, 2019 год - 71740900 рублей, 2020 год - 72040200 рублей; за счет средств областного бюджета - 2018 год - 26891400 рублей, 2019 год - 28019600 рублей, 2020 год - 28019600 рублей; за счет внебюджетных источников финансирования - 2018 год - 8268152 рублей, 2019 год - 8268152 рублей, 2020 год - 8268152 рублей

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы - 451692256 рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета -

1.5 год - 44234900 рублей,

1.6 год - 43954900 рублей,

1.7 год - 44526200 рублей;

за счет средств бюджета г. Александрова -

1.8 год - 67460100 рублей,

1.9 год - 71740900 рублей,

1.10 год - 72040200 рублей;

за счет средств областного бюджета -

1.11 год - 26891400 рублей,

1.12 год - 28019600 рублей,

1.13 год - 28019600 рублей;

за счет внебюджетных источников финансирования -

1.14 год - 8268152 рублей,

1.15 год - 8268152 рублей,

1.16 год - 8268152 рублей.

Объемы финансового обеспечения программы за счет бюджетных ассигнований районного бюджета утверждается решением Совета народных депутатов на очередной финансовый год и плановый период. Внесение изменений в муниципальную программу в части увеличения объемов финансирования осуществляется при наличии дополнительных источников финансирования.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы представлена в приложении N 3.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Сведения об индикаторах
и показателях муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Александровский район Владимирской области на 2018 - 2020 годы" и их значениях

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения показателей
			Базовый год (отчетный) 2016 год	2017 год (текущий)	2018 год	2019 год	2020 год
1	Увеличение посещений организаций культуры (по сравнению с предыдущим годом, %)	%	100	100,1	100,1	100,2	100,2
2	Уровень удовлетворенности граждан Александровского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных)	%	80,3	91	92	94	95
3	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области	%	76	90	100	100	100
4	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	55,5	55,5	50	48	45
5	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муниципальных кинозалах	%	96	50	50	50	50
6	Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях	руб.	13717349,94	13530393,66	8268152	8268152	8268152
7	Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам)	%	90	90	90	90	90

Приложение N 2
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Александровский район Владимирской области на 2018 - 2020 годы"

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель			Срок реализации	Ожидаемый результат	Связь мероприятия с показателями программы
1	2		3	4		5	6
1	Организация и проведение культурно-доуговых и массовых мероприятий:	КСП			2018-2020	Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала различных категорий граждан Александровского района	Целевые показатели N 1, N 5 (приложение N 1)
1.1	Международный фестиваль камерной музыки им. С.А. Коршункова
1.2	Библионочь
1.3	Ночь в музее
1.4	Открытый районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Южные звезды"
1.5	Фестиваль народного творчества "Славянская ярмарка"
1.6	Цветаевский фестиваль поэзии
1.7	День города "Александров родной!"
1.8	Форум-выставка "50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста"
1.9	Акция в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
1.10	Конкурс песни на иностранном языке "Золотой микрофон"
1.11	Новогодняя программа на Советской площади
2	Поддержка муниципальных учреждений культуры и органов управления сферой культуры
2.1	Материально-техническое и финансовое обеспечение:	КСП			2018-2020	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	Целевой показатель N 2, N 4, N 6, N 7 (приложение N 1)
2.1.1	МБУК ДК "Юбилейный"
2.1.2	МБУК ККЗ "Южный"
2.1.3	МБУК "Александровский центр ремесел"
2.1.4	МБУК "Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200-летия г. Александрова"
2.1.5	МБУК "Александровский художественный музей"
2.1.6	МБУК "Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых"
2.1.7	МБУК "ЦБС города Александрова"
2.1.8	МБУК "МЦБС Александровского района"
2.1.9	МБУ "Городской Александровский муниципальный театр драмы"
2.1.1 0	МКУ "КСП Александровского района"
2.2	Поддержка работников муниципальных учреждений культуры района
2.2.1	Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам сферы культуры	КСП, УО			2018-2020	Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры	Целевой показатель N 3 (приложение N 1)
2.2.2	Повышение оплаты труда работников сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2017 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики	КСП, УО			2018
2.3	Резерв расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры	КСП			2018-2020	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	Целевой показатель N 2 (приложение N 1)
2.4	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в отрасли культуры	УО			2018-2020

Приложение N 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Александровский район Владимирской области на 2018 - 2020 годы"

N п/п	Статус и наименование программы и основных мероприятий	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.
			2018 год	2019 год	2020 год	Итого 2018-2020 годы
1	2	3	4	5	6	8
	Муниципальная программа "Развитие культуры Александровского района на 2018-2020 годы"	Всего	14685455 2	15198355 2	15285415 2	451692256
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	26891400	28019600	28019600	82930600
		Районный бюджет	44234900	43954900	44526200	132716000
		Бюджет г. Александрова	67460100	71740900	72040200	211241200
		Внебюджетный источник	8268152	8268152	8268152	24804456
1	Организация и проведение культурно-доуговых и массовых мероприятий:	Всего	503800	503800	503800	1511400
		Бюджет г. Александрова	503800	503800	503800	1511400
		Внебюджетный источник
1.1	Международный фестиваль камерной музыки им. С.А. Коршункова	Бюджет г. Александрова	33800	33800	33800	101400
		Внебюджетный источник
1.2	Библионочь	Бюджет г. Александрова	10000	10000	10000	30000
		Внебюджетный источник
1.3	Ночь в музее	Бюджет г. Александрова	10000	10000	10000	30000
		Внебюджетный источник
1.4	Открытый районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Южные звезды"	Районный бюджет	0	0	0	0
		Внебюджетный источник
1.5	Фестиваль народного творчества "Славянская ярмарка"	Районный бюджет	0	0	0	0
		Внебюджетный источник
1.6	Цветаевский фестиваль поэзии	Бюджет г. Александрова	35000	35000	35000	105000
		Внебюджетный источник
1.7	День города "Александров родной!"	Бюджет г. Александрова	410000	410000	410000	1230000
		Внебюджетный источник
1.8	Форум-выставка "50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста"	Районный бюджет	0	0	0	0
		Внебюджетный источник
1.9	Акция в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче	Районный бюджет	0	0	0	0
		Внебюджетный источник
1.10	Конкурс песни на иностранном языке "Золотой микрофон"	Районный бюджет	0	0	0	0
		Внебюджетный источник
1.11	Новогодняя программа на Советской площади	Бюджет г. Александрова	5000	5000	5000	15000
		Внебюджетный источник
2	Поддержка муниципальных учреждений культуры и органов управления сферой культуры	Всего	14635075 2	15147975 2	15235035 2	450180856
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	26891400	28019600	28019600	82930600
		Районный бюджет	44234900	43954900	44526200	132716000
		Бюджет г. Александрова	66956300	71237100	71536400	209729800
		Внебюджетный источник	8268152	8268152	8268152	24804456
2.1	Материально-техническое и финансовое обеспечение:	Всего	82087252	80864552	81663852	244615656
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Районный бюджет	12720500	12208900	12708900	37638300
		Бюджет г. Александрова	61098600	60387500	60686800	182172900
		Внебюджетный источник	8268152	8268152	8268152	24804456
2.1.1	МБУК ДК "Юбилейный"	Всего	16019192	15122592	15234292	46376076
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Бюджет г. Александрова	13209400	12312800	12424500	37946700
		Внебюджетный источник	2809792	2809792	2809792	8429376
2.1.2	МБУК ККЗ "Южный"	Всего	7501050	7626050	7670950	22798050
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Бюджет г. Александрова	6461000	6586000	6630900	19677900
		Внебюджетный источник	1040050	1040050	1040050	3120150
2.1.3	МБУК "Александровский центр ремесел"	Всего	2472950	2471350	2476550	7420850
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Бюджет г. Александрова	2117200	2115600	2120800	6353600
		Внебюджетный источник	355750	355750	355750	1067250
2.1.4	МБУК "Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200-летия г. Александрова"	Всего	2129700	2128400	2135600	6393700
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Бюджет г. Александрова	1929700	1928400	1935600	5793700
		Внебюджетный источник	200000	200000	200000	600000
2.1.5	МБУК "Александровский художественный музей"	Всего	10085600	10085300	10131100	30302000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Бюджет г. Александрова	7280600	7280300	7326100	21887000
		Внебюджетный источник	2805000	2805000	2805000	8415000
2.1.6	МБУК "Литературно-	Всего	4451060	4476060	4503460	13430580
	художественный музей М. и А. Цветаевых"	Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Бюджет г. Александрова	3923500	3948500	3975900	11847900
		Внебюджетный источник	527560	527560	527560	1582680
2.1.7	МБУК "ЦБС города Александрова"	Всего	10878600	10923800	10976100	32778500
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Бюджет г. Александрова	10728600	10773800	10826100	32328500
		Внебюджетный источник	150000	150000	150000	450000
2.1.8	МБУК "МЦБС Александровского района"	Всего	6562100	6050500	6550500	19163100
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Районный бюджет	6562100	6050500	6550500	19163100
		Внебюджетный источник	0	0	0	0
2.1.9	МБУ "Городской Александровский муниципальный театр драмы"	Всего	6691200	6684900	6688000	20064100
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Бюджет г. Александрова	6311200	6304900	6308000	18924100
		Внебюджетный источник	380000	380000	380000	1140000
2.1.10	МКУ "КСП Александровского района"	Всего	15295800	15295600	15297300	45888700
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Районный бюджет	6158400	6158400	6158400	18475200
		Бюджет г. Александрова	9137400	9137200	9138900	27413500
		Внебюджетный источник	0	0	0	0
2.2	Поддержка работников муниципальных учреждений культуры района	Всего	28302700	29490200	29490200	87283100
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	26891400	28019600	28019600	82930600
		Районный бюджет	279900	321400	321400	922700
		Бюджет г. Александрова	1131400	1149200	1149200	3429800
2.2.1	Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам сферы культуры	Всего	79600	80200	80200	240000
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	79600	80200	80200	240000
2.2.2	Повышение оплаты труда работников сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2017 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Всего	28223100	29410000	29410000	87043100
		Областной бюджет	26811800	27939400	27939400	82690600
		Районный бюджет	279900	321400	321400	922700
		Бюджет г. Александрова	1131400	1149200	1149200	3429800
2.3	Резерв расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры	Всего	4726300	9700400	9700400	24127100
		Бюджет г. Александрова	4726300	9700400	9700400	24127100
2.4	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми в отрасли культуры	Всего	31234500	31424600	31495900	94155000
		Районный бюджет	31234500	31424600	31495900	94155000