Приложение. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки" на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению
администрации города Петушки
от 1 декабря 2015 г. N 658

Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки" на 2016 - 2020 годы"

Паспорт
муниципальной Программы "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки" на 2016 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы	"Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки" на 2016 - 2020 годы" (далее по тексту Программа)
Координатор	Заместитель главы администрации города Петушки
Ответственный исполнитель	Социально-экономический отдел администрации города Петушки
Соисполнители	МКУК "Культурно-досуговый центр города Петушки"
Цель	Цель программы: - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни города; содействие в обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг в муниципальном учреждении культуры.
Целевые показатели (индикаторы)	- Количество мероприятий; - количество посетителей на мероприятиях; - количество клубных формирований; - количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях.
Сроки и этапы реализации	1 этап 2016 - 2018 годы 2 этап 2018 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования	Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Петушки" и средств областного бюджета. Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит - 57591,678 тыс. руб.: Бюджет муниципального образования: 2016 - 11046,548 тыс. руб., 2017 - 12278,263 тыс. руб., 2018 - 11422,289 тыс. руб., 2019 - 11422,289 тыс. руб., 2020 - 11422,289 тыс. руб.. Собственные средства: 2016 - 9076,549 тыс. руб.,2017 - 8548,264 тыс. руб., 2018 - 7692,29 тыс. руб., 2019 - 7692,29 тыс. руб., 2020 - - 7692,29 тыс. руб. Средства областного бюджета: 2016 - 1969,999 тыс. руб., 2017 - 3729,999 тыс. руб., 2018 - 3729,999 тыс. руб., 2019 - 3729,999 тыс. руб., 2020 - 3729,999 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	- укрепление единого культурного пространства города Петушки; - утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан города широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия; - повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; - создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

1. Характеристика сферы деятельности Программы

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств и общественных институтов.

В период реализации программы планируется создание таких условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры будет доступен всем гражданам, проживающим в различных местах города и принадлежащим к различным социальным группам.

Для достижения цели и решения задач планируется осуществление основного мероприятия - обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения культурно-досугового типа. Обслуживание населения города осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки", который должен быть местом, где люди имеют возможность развить творческие, познавательные и интеллектуальные способности, художественные умения и навыки.

Внедрение программно-целевого метода планирования рассматривается как инструмент совершенствования системы управления муниципальным учреждением культуры, позволяющего обеспечить связь бюджетных средств, выделяемых на поддержание и развитие и общественно значимых результатов.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей

Основные задачи Программы:

- сохранение культурного потенциала населения города и адаптация традиционных направлений культуры к современным условиям.

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры

- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение посетителей на мероприятиях.

3. Целевые показатели (индикаторы)

N п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей по годам
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Количество мероприятий	Ед.	311	315	315	315	315
2.	Количество посетителей на мероприятиях	Чел.	27655	27655	27660	27660	27660
3.	Количество клубных формирований	Ед.	24	24	24	24	24
4.	Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях	Чел.	976	976	976	976	976

4. Сроки и этапы реализации

Организации, указанные в графе "Ответственный исполнитель" мероприятий Программы, являются ответственными за реализацию соответствующих Программных мероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов.

Исполнители Программных мероприятий отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о ходе выполнения программы согласно утверждённым формам отчётности.

Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование организационного плана действий по выполнению мероприятий и перечень работ по подготовке и реализации Программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объёмов и источников финансирования. Реализация Программы рассчитана на 2016 - 2020 годы.

5. Основные мероприятия

Основное мероприятие Программы: обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения культурно-досугового типа - МКУК "КДЦ г. Петушки".

Мероприятия программы:

- развитие и модернизация материально-технической базы учреждения культуры;

- обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению, организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий;

- обеспечение работы творческих студий и коллективов.

6. Меры муниципального регулирования

Внесение изменений по необходимости в ресурсные показатели Программы в случае уточнения объемов средств местного и областного бюджетов. Соисполнитель правового регулирования в сфере реализации Программы - отдел финансов и налоговой политики.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках Программы предусматривается взаимодействие с органами государственной власти в реализации мероприятий:

- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы".

Администрация города объединит усилия местного самоуправления муниципального образования "Город Петушки" и общественных организаций. Осуществит привлечение общественности, предприятий, организаций, учебных заведений, ветеранских организаций, граждан города к решению вопросов по формированию единого культурного пространства города.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальным учреждением культуры муниципальной услуги: Организация досуга и условий для массового отдыха, проведение культурно-массовых мероприятий в МО "Город Петушки". Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры представлен в таблице 4 (Форма 4).

9. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы бюджетных средств на реализацию Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение её целей и задач. Администрация города Петушки организует финансирование Программы за счет средств местного бюджета и областного бюджета.

Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит - 57591,678 тыс. руб.:

Бюджет муниципального образования:

2016 - 11046,548 тыс. руб., 2017 - 12278,263 тыс. руб., 2018 - 11422,289 тыс. руб., 2019 - 11422,289 тыс. руб., 2020 - 11422,289 тыс. руб.

Собственные средства:

2016 - 9076,549 тыс. руб.,2017 - 8548,264 тыс. руб., 2018 - 7692,29 тыс. руб., 2019 - 7692,29 тыс. руб., 2020 - - 7692,29 тыс. руб.

Средства областного бюджета:

2016 - 1969,999 тыс. руб., 2017 - 3729,999 тыс. руб., 2018 - 3729,999 тыс. руб., 2019 - 3729,999 тыс. руб., 2020 - 3729,999 тыс. руб.

10. Риски и меры по управлению рисками

Риски реализации Программы связаны с изменениями муниципальных правовых актов в части изменения условий финансирования мероприятий, определенных в рамках Программы. Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- своевременное внесение изменений в Программу;

- систематический мониторинг реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

11. Конечные результаты и оценка эффективности

Успешное выполнение мероприятий программы предполагает достижение следующих результатов:

- укрепление единого культурного пространства города Петушки;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;

- утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан города широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни города, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность.

При выполнении программных мероприятий улучшатся условия для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры в городе.

Эффективность расходования бюджетных средств состоит в достижении ожидаемых результатов Программы и в недопущении их снижения. Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе достигнутой цели, при выполнении основных мероприятий и целевых показателей.