Приложение N 1. Формы приложений к муниципальной программе

Приложение N 1
к программе

Формы приложений к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2016	2017	2018	2019	2020
МП	Пп				прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
02	00	1	Количество мероприятий	Ед.	311	315	315	315	315
		2	Количество посетителей на мероприятиях	Чел.	27655	27655	27660	27660	27660
		3	Количество клубных формирований	Ед.	24	24	24	24	24
		4	Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях	Чел.	976	976	976	976	976

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
02	00			Подпрограмма 1
		01		Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) "КДЦ г. Петушки"	СЭО, МКУК "КДЦ города Петушки"	2016 - 2020 гг.	Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры	Количество клубных формирований
			01	Мероприятие: развитие и модернизация материально-технической базы учреждения культуры	СЭО, МКУК "КДЦ города Петушки"	2016 - 2020 гг.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности	Увеличение количество мероприятий и количество посетителей на мероприятиях
			02	Мероприятие: обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению, проведение культурно-массовых мероприятий	СЭО, МКУК "КДЦ города Петушки"	2016 - 2020 гг.	Участие населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность	Увеличение количества посетителей на мероприятиях
			03	Мероприятие: обеспечение работы творческих студий и коллективов	МКУК "КДЦ города Петушки"	2016 - 2020 гг.	Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.					Краткое обоснование необходимости применения меры
МП	Пп			2016	2017	2018	2019	2020
02	00	Изменение бюджетных средств на реализацию программы.	1	1	1	1	1	1	Изменение объемов средств муниципального бюджета

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020
МП	Пп	ОМ	М
					Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
02	0	00			Организация досуга и условий для массового отдыха, проведение культурно-массовых мероприятий в МО "Город Петушки"	Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	11046,548	12278,263	11422,289	11422,289	11422,289
						Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы): Количество мероприятий	Ед.	311	315	315	315	315
						Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований, любительских объединений	Ед.	24	24	24	24	24
						Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях	Чел.	976	976	976	976	976
						Количество посетителей на мероприятиях	Чел.	27655	27655	27660	27660	27660

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Петушки"

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2016	2017	2018	2019	2020
02	0	00			Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки" на 2016 - 2020 годы"	Социально- экономический отдел	703	08	01	0200000000	000	11046,548	12278,263	11422,289	11422,289	11422,289
02	0	01			Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области		703	08	01	0200100000	000	5512,044	7364,675	7364,675	7364,675	7364,675
02	0	02			Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области		703	08	01	0200200000	000	5534,504	4913,588	4057,614	4057,614	4057,614

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2016	2017	2018	2019	2020
МП	Пп
02	0	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки" на 2016 - 2020 годы"	Всего	57591,678	11046,548	12278,263	11422,289	11422,289	11422,289
			бюджет муниципального образования	57591,678	11046,548	12278,263	11422,289	11422,289	11422,289
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	40701,683	9076,549	8548,264	7692,29	7692,29	7692,29
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	16889,995	1969,999	3729,999	3729,999	3729,999	3729,999
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	0	0	0	0	0	0
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0
			иные источники	0	0	0	0	0	0