Приложение N 6. Расчет объемов бюджетных ассигнований на реализацию указов Президента Российской Федерации

Приложение N 6
к Порядку
планирования бюджетных
ассигнований областного
бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период

                                  Расчет

               объемов бюджетных ассигнований на реализацию

                   указов Президента Российской Федерации

                                  Расходы

   на повышение заработной платы отдельных категорий работников

 бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации

      2012 года по _____________________________________________________

                    (главный распорядитель средств областного бюджета)

Категории работников, типы учреждений	Отчетный год
	Число работающих (чел.)	ФОТ по отчету за год (тыс. рублей)	в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)	% доли бюджета	Средняя заработная плата из ФОТ по отчету (рублей)	Соотношение к средней заработной плате по региону (%)	Средняя зарплата по "дорожной карте" (рублей)	Соотношение к средней по региону по "дорожной карте" (%)	Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)	Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы с начислениями за счет всех источников (тыс. рублей)	в том числе за счет бюджета (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:

     Руководитель _____________________ ___________ _____________________

                  (уполномоченное лицо) (должность)       (подпись)

_________________________

  (расшифровка подписи)

     Исполнитель ___________ _________ _____________________ ____________

                 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)   (телефон)

Категории работников, типы учреждений	Текущий год
	Число работающих (чел.)	ФОТ, планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)	в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)	% доли бюджета	Средняя зарплата в текущем году по "дорожной карте" (рублей)	Соотношение к средней заработной плате по региону (%)	Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)	Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)	Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню отчетного года) (тыс. рублей)	в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:

Категории работников, типы учреждений	Очередной год
	Число работающих (чел.)	ФОТ, планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)	в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)	% доли бюджета	Средняя зарплата в очередном году по "дорожной карте" (рублей)	Соотношение к средней заработной плате по региону (%)	Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)	Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)	Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню текущего года) (тыс. рублей)	в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:

Категории работников, типы учреждений	Первый год планового периода
	Число работающих (чел.)	ФОТ, планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)	в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)	% доли бюджета	Средняя зарплата в первом году планового периода по "дорожной карте" (рублей)	Соотношение к средней заработной плате по региону (%)	Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)	Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)	Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню текущего года) (тыс. рублей)	в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту:

Категории работников, типы учреждений	Второй год планового периода
	Число работающих (чел.)	ФОТ, планируемый по "дорожной карте" (тыс. рублей)	в том числе ФОТ за счет средств бюджета (тыс. рублей)	% доли бюджета	Средняя зарплата во втором году планового периода по "дорожной карте" (рублей)	Соотношение к средней заработной плате по региону (%)	Объем средств, направляемых на повышение оплаты труда за счет оптимизации (тыс. рублей)	Соотношение объема средств от оптимизации к ФОТ (%)	Дополнительная потребность в средствах консолидированного бюджета за счет всех источников (к уровню текущего года) (тыс. рублей)	в том числе дополнительная потребность за счет бюджета с учетом оптимизации (тыс. рублей)
1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Итого по указам Президента Российской Федерации
Прогнозируемая средняя заработная плата в регионе
ИТОГО по департаменту: